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1、目 录第一章 总论11.1概论11.2项目承办单位概况1第二章 项目建设的背景及必要性32.1项目建设的背景32.2项目建设的必要性42.3项目建设条件5第三章 市场分析及销售方案83.1市场分析83.2项目产品市场竞争优质分析103.3营销策略、方案、模式113.4市场风险分析11第四章 项目的建设规模与产品方案134.1项目的建设规模134.2 建设规划与布局134.3建设标准和产品标准134.4产品方案14第五章 技术方案、设备方案和工程方案155.1技术方案155.2茶产品加工工业195.3主要设备方案195.4工程方案20第六章 环境影响评价216.1环境影响216.2环境保持治理措
2、施216.3生态环境保护22第七章 组织与管理237.1组织机构与职能划分237.2劳动定员237.3经营管理措施237.4技术培训247.5劳动安全，卫生与消防25第八章 投资估算与资金筹措268.1投资估算依据268.2 投资估算268.3 资金筹措28第九章 项目效益分析299.1项目收益299.2销售税金及附加299.3总成本及经营成本估算299.4财务盈利能力分析329.5不确定实性分析359.6财务评价结论36第十章 社会效益分析3710.1社会评价基本结论3710.2农业产业化经营3710.3农民增收，农业增效评价3810.4其它影响评价39第十一章 结论与建议40附 件：一、企
3、业法人营业执照二、组织机构代码证三、税务登记证四、核准续展注册商标证明五、商标注册证六、核定使用商品证七、全国工业产品生产许可证八、标志准用证九、有机茶加工证书十、有机茶原料生产证书十一、有机产品认证证书十二、企业荣誉证书第一章 总论1.1概论1、项目名称：XX省XX县良种茶叶基地建设项目2、项目承办单位：XX县小布岩茶业有限公司3、项目法人代表：XXX4、项目建设地点：XX县小布垦殖场荒毁多年的果园及油茶林地5、项目建设内容与规模：建设标准化优质良种茶园200亩6、建设期限：2011年8月2011年12月7、建设总投资及资金筹措方式：项目计划总投资70万元，资金来源为企业自筹35万元，申请上
4、级扶助资金35万元。8、项目效益分析：项目建成后，年产值320万元，年利润总额为48.72万元，可解决26人长期就业，采茶季节可解决200人季节性就业。1.2项目承办单位概况XX县小布岩茶业有限公司是XX市农业产业化市级龙头企业，成立于2006年1月，由XX浙江商会副会长张品光先生等投资，整体竞买原国营XX县小布垦殖场茶果场全部资产重新组建而成（包括其拥有的茶叶类“小布岩”注册商标，占地2600集茶青摊放、茶叶加工、成品储存、包装为一体的生产车间一幢及设备配套的名优茶、大宗茶生产流水线各一条，两条生产线满负荷生产可分别日处理鲜叶5000公斤、15000公斤，生产干茶1000公斤、3000公斤；
5、一幢建筑面积1200余平方米的三层砖混结构办公大楼；两座各50m3的茶叶保鲜储藏冷库，可贮藏优质名优茶6500公斤）。同年12月又整体收购大沽白毫茶厂、小布脑茶厂。目前，公司拥有“小布岩”、“大沽白毫”两大茶叶知名品牌，拥有茶园基地5128亩。总投资1600余万元，是一个集茶叶种植、加工、茶树良种繁育与推广，食品加工、经营于一体的综合型股份制农业企业。公司成立以来，一直把引领老区群众脱贫致富，造福一方百姓作为企业宗旨，致力谋求企业与驻地群众互利共赢。企业主打产品小布岩牌小布岩茶连续10次通过有机茶认证，两次通过QS认证审定。在多次荣获省、部优质产品奖及多项国际、国内博览会金银奖的基础上，201
6、0年10月再添殊荣，小布岩注册商标被评为XX省著名商标，2011年1月在XX新闻网主办的“全国十大名茶及十佳品牌年货”评选活动中，小布岩茶脱颖而出，并独占鳌头。企业的经营理念是“质量至上，诚信发展”。目前，企业产品市场日益扩大。公司严格依据公司法设立了健全的企业管理机构，现代企业制度基本形成。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景XX属典型的丘陵山区，丘陵山地面积占82%，林业用地总面积326.8万亩，其中有林地299.9万亩，森林覆盖率达79%。林业品种主要有杉树、马尾松、湿地松、毛竹以及阔叶树等。XX是全国重点林区县之一，2006年全县茶叶产量4吨。小布镇生态环境良好，自然资源
7、丰富。小布镇总面积152.57平方公里，其中耕地面积20015亩，林地面积18.9万亩。小布镇内拥有丰富的林木资源、矿产资源、珍稀动物、名贵植物，是XX县的主要林区之一。小布岩茶业历经几代“小布岩”人的辛勤努力和不断积淀，硕果累累。首先，产品品牌优势明显，产品质量上乘，有机产品绿色天然健康，符合当今消费潮流。产品档次价格合理，种类多，能满足不同类别消费群体所需。小布岩茶的“粉丝”群一年比一年壮大，产品市场前景广阔。其次，几十年的历炼造就了老、中、青相结合的一大批茶叶生产技术人才。加之，小布岩地区“雨洗青山四季春”的得天独厚的宜茶环境为“小布岩”的进一步壮大发展提供了先决条件。由于小布岩茶业脱胎
8、于小布农垦艰难跋涉一步一步发展至今，受当时各种条件局限，绝大多数茶园为用种子有性繁育，导致茶树品种混杂，退化严重。建园标准低，受自然条件影响大，产出量不高，尤其优质鲜叶原料产量少，所制茶产品难于满足市场要求，建设一定规模高标准优质良种茶园已是迫在眉睫。综上所述，经XX县小布岩茶业有限公司研究拟于2011年811月，高标准扩建优质良种茶园200亩，公司采用先进的种植技术、造制技术和科学管理方法，利用当地的资源优势，建设一定规模高标准优质良种茶园，项目建成后预计每年公司能大幅增产各种档次优质茶青，壮大茶园产出实力，新增产值30%以上，有效解决山区富余人员就业难题，带动和推进地方经济发展，加快当地人
9、民群众致富奔小康。2.2项目建设的必要性1、项目的建设符合国家农业生态环境可持续发展战略。通过建设高标准优质良种茶园，发展优质茶叶产业，进行小流域治理，改善生态环境，符合林业生态环境可持续发展战略。本项目可合理利用项目区的荒山荒坡，实行高标准优质良种茶种植，改善丘陵山区的生态环境和农业生产条件，提高综合生产能力，实行可持续发展，最终达到富民、富乡、富县的目标，实现城乡协调发展，构建和谐社会典范。2、项目的建设是促进农业产业结构调整，加快富民步伐的需要。我国农业已进入了一个新的发展阶段，其显著特点是绝大多数农产品由长期短缺转变为供求平衡或供大于求，价格下跌的状况。要适应市场对农产品优质化和多样化
10、的需求，提高农业和农村经济的整体素质和效益，增加农民收入，就要以市场为导向，以科技为支撑，；因地制宜，大胆进行农业产业结构战略性调整。优质茶叶具有较好的市场前景，小布镇的茶叶生产又有一定的基础和优势，这应是当地调优调新、做大做强的重点之一。3、项目的建设是满足当前市场需求，增加公司效益的需要。该项目的建设实施，生产适应市场需求的产品，满足国内外市场需求，对企业发展增加新的增长点，对山区农业产业结构调整，提高农民收入水平，逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。2.3项目建设条件1、自然条件项目建设地土地低丘缓坡面积大且集中连片，为红壤第四纪红壤土，土层深厚达一米以上，PH值为5.57。自然肥力高
11、、土层深厚、土体疏松、质地砂壤、通透性能良好、营养元素丰富而平衡。项目建设地属中亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，日照充足，雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长，适宜于亚热带作物的正常生长。多年平均气温14至19之间，多年平均日照时数为1938.8小时，日照百分率44%。县城无霜期多年平均值为279天，最长为319天，最短为224天。多年平均降水量1706mm，实测年最大降水量2791mm（1997年），多年平均最大一年降水量218.1mm。有利于优质茶叶的生产。2、交通条件本项目所在地XX县地处闽粤赣三省通衢，319国道、206国道、规划新建的鹰梅铁路以及即将建设的昆（明）厦（门）
12、高速公路及建成的济南至广州高速公路横贯XX，全县所有行政村已全部实现村村通公路。从地理区位上看，在200公里的半径内，XX是XX、梅州、龙岩三市的中心，这些城市的公路、铁路交通都很发达。便利的交通条件可使得该基地在1天内可以到达华东、中南和华南地区的任何一个大中型城市。项目区交通路网发达，交流便利，运输成本低，通迅畅通。3、社会经济状况项目建设地的主要经济状况，除粮食作物外，主要经济收入是茶叶。4、劳动力条件小布镇具有巨大的劳动力资源，当地群众具有迫切改善基础设施、改善生活环境、改善农业产业结构，增加农业收成的强烈愿望。他们对新农村建设，特别是对发展农村新产业具有很高的热情。因此，实施本项目具
13、有充足的劳动力资源和良好的群众基础。5、生产技术（1）高标准优质良种茶园建设是优质茶叶生产的基础，高标准优质良种茶园是采用与自然和生态法制相协调种植的茶园，其生产技术的应用强调使茶园的生态系统保持稳定性和可持续性。高标准优质良种茶园必须符合生态环境质量，要求远离城市和工业区以及村庄与公路，以防止城乡垃圾、灰尘、废水及过多人为活动给茶叶带来污染。茶地周围林木繁茂，具有生物多样性、空气清新、水质纯净、土壤未受污染、土质肥沃、具体要求：茶地的天气环境质量应符合GB3095-1996中规定的一级标准的要求。茶地的灌溉水质量应符合GB5084-1992中规定的旱作农田灌溉水质要求。茶地的土壤环境质量应符
14、合GB15618-1995中规定的一类土壤环境质量主要污染物的含量限值（mg/1cg）为：镉cd0.20汞Hg0.15，砷As15.铜Cu50，铅Pb35，铬Cr90。（2）优质茶叶从种植、采收到加工，综合技术性强，项目实施单位一直从事茶叶生产、加工行业，具有一定的技术力量外，对于做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的拥有成熟的技术条件。同时，项目实施单位将分期分片对茶农进行技术培训，提高科技水平。6、政策条件从党中央到地方为了加快农村经济发展，实现农民增收，调整产业结构，制定了各项政策和措施，使农业开发项目从资金、政策各方面得到很多优惠，农民积极性高，为项目建设提供了良好条件。7、资源条件
15、项目建设地属XX县茶叶主产区，土地多、面积广，土质肥沃、自然条件优良，有丰富的资源可利用。8、市场条件小布岩茶业历经几代“小布岩”人的辛勤努力和不断积淀，硕果累累。首先，产品品牌优势明显，产品质量上乘，有机产品绿色天然健康，符合当今消费潮流。产品档次价格合理，种类多，能满足不同类别消费群体所需。小布岩茶的“粉丝”群一年比一年壮大，产品市场前景广阔。第三章 市场分析及销售方案3.1市场分析1、供求现状我国是产茶大国，也是茶叶出口大国，同时国内茶饮料消费市场广阔。这些年来，随着人们生活水平的不断提高，健康、保健意识的增强，质量安全食品成为人们追求的热点。有机食品迅速风靡全球。成为人们竞相追逐的目标。有机茶作为一种纯天然、无污染的营养最丰富、最安全的食品，越来越受到广大消费者的欢迎，有机茶价格是同类品种一般茶叶的3-5倍，且供不应求。随着我国加入世界贸易组织，国外特别是西方国家相继对进口我国茶叶进一步削减关税，有利于我国茶叶出口。但是，由于贸易保护
