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1、年产4万吨造纸项目投资计划书*造纸有限公司二零一零年十二月 目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 项目实施的必要性和意义11.3 主要技术经济指标31.4 项目投资计划书编制依据51.5 结论6第二章 项目建设的背景和必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性分析12第三章 行业及市场分析173.1 国外造纸行业基本情况分析173.2 中国造纸产业分析183.3 中国造纸产业发展趋势展望23第四章 建设规模及技术、产品方案284.1 建设规模284.2 产品方案284.3 技术方案294.4 工程建设方案30第五章 项目建设条件325.1 原料供应325.2 资源能源供应
2、325.3 项目选址335.4 项目建设地点选择38第六章 营销策略386.1 项目产品的生命周期分析386.2 产品的市场定位396.3 产品的价格战略396.3 销售模式406.4 市场开拓40第七部分 投资估算与资金筹措427.1 项目总投资估算427.2 资金筹措42第八部分 财务效益和社会效益评价438.1 财务测算438.2 财务效益评价468.3 社会效益评价47第九部分 结论与建议499.1 结论499.2 存在的问题及建议49附件错误！未定义书签。2第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称年产4.0万吨石头造纸项目1.1.2 项目单位*石头造纸有限公司1.1.3 项目
3、拟建地点*XX市XX。1.1.4 项目简介石头造纸是采用*造纸机械设备有限公司已经在在140多个国家和地区申请发明专利的石头造纸添加剂技术及全套生产加工技术，以石灰石为原料生产纸和纸品。产品原料构成平均为80%的石灰石、18%的塑料（PE、PP）粉及2%的添加剂。主要系列产品有环保纸、合成纸、合成厚片材、彩色喷墨相纸、环保厚纸和合成厚纸等。1.1.5 建设内容与规模项目总投资：人民币3.5亿元；项目占地面积：120亩；项目建设面积：50000平方米；购置生产设备：5条生产线及部分辅助设备年产环保纸等五类石头纸产品：4.0万吨1.1.6 建设周期项目建设期：2年1.2 项目实施的必要性和意义在我
4、国纸产品生产和消费不断增加的前提下，石头造纸项目采用在我国储量非常丰富的石灰石作为原料生产纸产品，属于非木纤维造纸类技术，符合国家产业政策发展方向。其建成和投产，不仅可以有效缓解造纸行业的原料短缺，节省大量宝贵的森林资源，而且可以大大减低能耗和实施无水生产，对于推动我国造纸行业的技术进步和快速发展，促进行业污染治理具有非常积极地作用和意义。1.2.1 项目建设符合我国造纸行业的增长需求随着社会文明的进步和人类生活水平的不断提高，对纸产品的需求量不断增加，全球纸与纸板生产长期稳定增长，至2007年产能已增至近4亿吨，比2006年增长了3.3%。中国造纸行业从2000年2008年，年均增长12.7
5、8%，消费量年均增长10.48%。目前，中国已经成为世界造纸产品的主要生产国和消费国，生产量和消费量均居世界第二位。1.2.2 项目建设可有效缓解造纸原料短缺，节省森林资源除少量非纤维纸品外，造纸行业的主要应用原料为树木制成的木浆。而中国是一个木材资源极其匮乏的国家，森林覆盖率只相当于世界平均水平的61.3%，而且由于质量不高，林龄结构不合理等原因，导致了国产木浆供应不足，不得不大量依赖进口。2008年，我国国产纸浆量为6048万吨，进口纸浆量为952万吨，约占国产纸浆总量的15.74%。由于依赖程度增大，引发纸浆进口价格连年呈总体上升趋势，使依赖进口原料的生产企业面临极大的成本压力。1.2.
6、3 项目建设可大大降低能源和资源的耗用，减少污染造纸行业在快速发展的同时，伴随而来的资源和环境问题也日渐突出。造纸行业不仅耗用了大量宝贵的森林资源，而且还会耗用大量的水资源和能源。尤其是在我国，大部分造纸企业吨浆纸综合能耗平均为1.38吨标煤，综合取水量平均处于103立方米左右的高位。除此之外，造纸行业也是工业废水和COD等污染物的排放大户，属于污染排放控制的重点行业。2006年，我国造纸行业废水排放量为43.5亿吨，约占全国重点统计企业废水排放总量的18.1%，COD排放量为182.2万吨，占全国重点统计企业COD排放量的33.6%，均居统计行业的第一位。1.2.4 项目建设符合我国造纸产业
7、发展政策面对我国经济快速发展所引发的资源、能源和环境问题，中国政府大力实施节能减排，实现经济又好又快发展的战略，对造纸行业提出了“以环境容量确定产业布局，以污染防治优化产业结构”为核心内容的发展政策。在采取关停一批规模小、耗能高、污染大、技术差的草浆造纸厂后，国家发改委于2007年10月发布的造纸产业发展政策和国务院于2009年5月发布的轻工业调整和振兴规划都对造纸行业的节能和污染防治提出了具体的目标和要求。特别是对鼓励发展非木浆造纸提出了“坚持因地制宜，合理利用非木纤维资源，逐步形成以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅的造纸原料结构，到2010年木浆、废纸浆、非木浆结构要达到26%、56%、18
8、%。”1.3 主要技术经济指标1.3.1 主要技术指标本项目主要技术指标见表1-1：表1-1 主要技术指标表序号指标内容单位数量备注一建设规模万吨/年4.0二产品1石头纸万吨/年0.82厚石头纸万吨/年0.83环保厚纸万吨/年0.84合成厚纸万吨/年0.85石头厚片材万吨/年0.8三主要原料1石灰石吨/年32000用量平均比例为80%2塑料粉吨/年7200用量比例平均为18%3添加剂吨/年800用量比例平均为2%四能耗指标1水立方米/年4000吨耗为0.1立方米2电万千瓦时/年2880吨耗为500千瓦时34五污染排放1CO2万吨2.0较传统造纸方法低54.3%2SO2吨4.0较传统造纸方法低8
9、7.8%3NOX吨12.0较传统造纸方法低89.1%4COD吨0.4较传统造纸方法低99.7%六劳动定员1管理人员人202技术人员人153生产人员人1504辅助人员人50七占地面积1生产占地亩752办公、宿舍占地亩103配套占地亩6道路、围墙及其他配套设施4绿化占地亩25约占规划总面积30%左右5其他占地亩4八建筑面积1厂房、仓库场地平方米500002办公场地平方米30003其他建筑平方米30001.3.2 主要经济指标本项目主要经济指标见表1-2：表1-2 主要经济指标表序号指标内容单位 金额备注一总投资万元35,0001固定资产投资万元25,0002流动资金万元6,0003其他投资万元4,
10、000二年总成本费用万元14,832达产年1生产成本万元12，000达产年2管理费用万元145达产年3销售费用万元738达产年4财务费用445折旧与摊销万元1346达产年6设备、房屋维修等费用万元619达产年三年销售收入万元36,866达产年四销售税金及附加万元4,202达产年五年利润总额（税后）万元达产年六财务评价指标1财务内部收益率%2财务净现值万元3投资回收期（静态）年4投资回收期（动态）年25投资利润率（税前）%6投资利润率（税后）%7投资利税率%1.4 项目投资计划书编制依据本项目投资计划书的编制主要依据如下：1、国家发改委投资项目可行性研究指南；2、 国家计委、建设部建设项目经济评
11、价方法与参数（第3版）；3、国家现行的相关规程、规范和标准；4、技术持有方所提供的技术资料和经营预测数据；5、项目投资计划书编制单位进行调查和分析的结果。1.5 结论造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸与纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。目前，在我国造纸产业面临资源能源约束、对外依存程度较高、污染防治任务艰巨的现实条件下，石头造纸项目的实施不仅十分必要，而且具有积极的示范和带动作用，并将产生显著的经济效益和社会效益，也必将得
12、到国家相关政策的鼓励扶持和政府相关部门的大力支持。建议项目投资方在项目建设的同时，积极争取国家和政府支持，加强产品宣传推广和市场开拓，认真组织、严密实施，确保项目达到预期效果。由于本项目的许多测算数据，是依据技术持有方在其他地区的运营经验获得的，本土化、国产化过程中可能会因运营模式和地域特点而产生差异，人民币与外币转换汇率的浮动变化也可能会导致测算数据的偏差，并进而造成测算结果不够精确。第二章 项目建设的背景和必要性2.1 项目建设的背景2.1.1 造纸产业的发展现状造纸工业是与国民经济和人民生活密切相关的重要产业，也是重要的基础产业。在世界造纸产品的消费结构中，用于信息传递材料的约占43%，
13、用于包装材料的约占35%，用于工农业生产的约占15%，用于生活消费的只占7%左右。可见造纸工业的产品主要是承担信息传递材料的功能，随着人们生活和文化水平的提高以及社会信息化趋势的发展，造纸工业在国民经济和人民生活中的地位会越来越重要。造纸工业在全球经济中始终占有重要的地位，2005年，全球造纸工业总销售额达2600亿美元，造纸企业的资产总额达到4000亿美元，行业规模仅位居电信和汽车工业之后，超过了钢铁工业和航空航天工业，是世界第三大产业。经济发达的国家如美国、日本、加拿大等，都拥有比较发达的造纸工业，其规模和技术水平都位于世界前列。一些发展中国家，如韩国、巴西、印尼等经过近20年的发展，其造纸工业已达到比较发达的水平。建国以来，尤其是改革开放以来，我国造纸工业得到迅速发展，产量和品种不断增加，纸和纸板的产量已跃居世界第二位。据中国造纸协会对综合信息资料调查的结果显示：2005年全国纸及纸板生产企业约有3500余家，全国纸及纸板生产量为5600万吨，较上年的4865万吨增长15.
