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1、XX古城建设项目 可行性研究报告目 录第一章 总论81.1工程项目名称、建设单位81.1.1工程项目名称81.1.2建设单位81.2项目背景81.2.1历史背景81.2.2政策背景81.2.3行业背景91.3项目建设的必要性101.4项目投资概况121.5可行性研究报告的编制依据121.5.1国家法规121.5.2国家及地方标准131.5.3省、市、县政策、法规、规划13第二章 市场分析142.1 旅游资源概况142.2 自然、人文旅游资源172.2.1 丝绸古道上的中西文化交流172.2.2 神秘的XX文化182.2.3国家级自然保护区-祁连山202.3 旅游资源条件评价202.3.1旅游资
2、源等级评价202.3.2 旅游资源和环境综合评价222.4 本项目市场前景242.4.1 客源市场分析242.4.2 旅游产品策划26第三章 建设内容及规模293.1 建设分期计划及内容293.2各分项建设内容及规模30第四章 项目地区建设条件334.1 区位条件334.1.1地理、交通区位条件334.1.2经济区位条件334.1.3 文化区位条件344.2 自然地理条件354.2.1 地形地貌354.2.2场址地震资料354.2.3 场址地质土壤364.2.4水文气象条件374.3 XX文化产业园区发展状况384.3.1XX城384.3.2XX公园394.3.3XX文化陈列馆、游客接待副中心
3、、XX城接待中心394.3.4华夏XX影视城404.3.5XX大道罗马柱景观带项目414.3.6愫园（家道文化园）项目414.3.7“新丝绸之路”自驾车营地424.3.8甘肃通用航空产业基地建设项目424.4 项目所在地建设条件434.4.1 建设项目用地条件 434.4.2.给水、排污设施条件434.4.3 电力照明设施444.4.4 道路交通设施454.4.5 电讯、网络设施454.4.6场区施工条件46第五章 项目工艺技术方案465.1设计指导思想465.1.1自然优化-生态保护原则465.1.2全面规划、分期实施，强调景观的整体优化原则465.1.3景观的异质性原则465.1.4景观的
4、尺度性原则475.1.5个性原则475.1.6 文物遗迹保护原则475.2 设计原则485.3 项目主要原辅材料495.4 项目生产工艺51第六章 项目环境保护516.1设计依据516.2 项目施工期环保措施516.3 项目运营期环保措施526.4 环境保护管理制度536.5 环境影响综合评价53第七章 节约能源547.1编制目的547.2用能标准和节能规范547.2.1用能标准547.2.2节能规范557.3 项目所在地区能源供应条件557.4 能耗分析567.4.1电力消耗567.4.2自来水消耗567.4.3项目综合能耗汇总567.4.4项目综合能耗分析577.5项目节能措施577.5.
5、1建筑节能措施577.5.2节水措施607.5.3节电措施61第八章 劳动安全与卫生、消防638.1设计依据638.2危害因素和危害程度的分析638.3 安全防范措施638.4卫生保健措施648.5消防设施668.5.1水源668.5.2室内消火栓系统668.5.3自动喷水灭火系统678.5.4室外消火栓系统678.5.5消防电源及其配电678.5.6空气调节和防燃材料的配备67第九章 组织机构与人力资源配置699.1组织机构设置699.1.1建设期组织机构699.1.2项目运营管理期组织机构设置719.2组织机构图729.3 人力资源管理729.4 员工培训73第十章 项目实施进度安排741
6、0.1项目建设工期及实施进度安排74第十一章 项目招投标7611.1项目招标项目的7611.2招标原则及招投标方案7811.2.1招标原则7811.2.2招标方案78第十二章 投资估算及资金筹措8412.1 工程概况8412.1.1XX古城遗址保护项目工程概况8412.1.2 罗马小镇工程概况8512.2编制依据8512.3其他费用及预备费说明8512.4项目投资估算8612.5资金筹措及使用计划86第十三章 项目财务评价及社会效益分析9313.1财务评价9313.2年营业收入与税金估算9313.2.1游客预测9313.2.2消费水平、营业收入预测9313.2.3营业税金及附加估算9513.3
7、总成本费用估算9513.3.1工资及福利9513.3.2折旧及摊销9613.3.3修理及维护费9613.3.4其它管理费用9613.3.5餐饮、住宿等成本分析9713.4利润估算及分配9713.5财务分析10113.5.1投资利润率、投资利税率10113.5.2投资回收期( Pt)10113.5.3财务净现值10213.5.4清偿能力分析10213.6项目盈亏平衡分析及敏感性分析10313.7财务评价结论10313.8项目的社会效益10413.8.1有利于“XX文化”的展示、传承与发展10413.8.2带动区域内第三产业的发展，推动民生改善10513.8.3有利于满足社会对高端文化旅游的需求1
8、0513.8.4有效改善环境质量，提升“XX文化产业园”吸引力106第十四章 项目风险分析及防范对策10614.1 风险因素识别10614.1.1风险程度分析10714.1.2社会风险分析11214.2防范风险对策12114.2.1风险回避12114.2.2风险控制12114.3.3风险评价122第十五章 可行性研究结论与建议12315.1 结论12315.2 建议123第一章 总论1.1工程项目名称、建设单位1.1.1工程项目名称XX古城建设项目1.1.2建设单位：甘肃XX文化旅游有限责任公司1.2项目背景1.2.1历史背景据史书记载，公元前53年，古罗马执政官克拉苏率10万大军入侵安息（今
9、伊朗），遭到安息人围歼，克拉苏被杀，近万人逃散。约在公元前40年，有数千名左右的罗马逃亡军人从西域归降中国，当时西汉皇帝在今永昌县者来寨设专县以安置，由于中国古代称罗马帝国为XX国，所以此县当时命名为XX县。XX作为一个安置归化异族的县，已完成了它的历史使命。到隋文帝开皇十二年（公元592年），并入番和县。而者来寨，因为“XX”这个名字，奇异而神秘，从历史遥远的深处有一种蓄势待发的声音，它终于在20世纪末叶发出了令人震耳发聩的回声。1.2.2政策背景2013年国务院出台了国民旅游休闲纲要（2013年-2020年），“纲要”指出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民年收入水平得到
10、大幅发展的目标。2015年国务院出台了关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，意见指出：旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新，促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。在国家的大力支持和扶持下，我国旅游业呈现出快速发展势头。预计2016年到2020年，全国因旅游业发展而实现脱贫的受益者可达到1200万左右，多年来的实践证明，发展乡村旅游是一条让农民摆脱贫困、走向富裕的好路子。在加快推进国家旅游“515战略”的当下，做好旅游扶贫工作更是新形势下旅游行业的光荣使命。广泛动员各方面力量加大旅游扶
11、贫力度，充分发挥发挥乡村旅游在调整传统乡村经济结构、提高农业附加值、增加农村收入、促进欠发达地区农民脱贫致富等方面的积极作用，旅游业动力十足。1.2.3行业背景目前,甘肃省已形成三大旅游区,即以兰州为依托的中部旅游区，以敦煌为依托的西部旅游区,以天水为依托的东部旅游区。2012年，全省旅游接待人数和综合收入实现了“五年翻两番”的跨越式增长，到2013年，全省旅游接待游客首次突破1亿人次，旅游总收入620亿元，同比分别增长28.6%、31.6%，增幅分居全国第一、第二位。2014年，全省共接待国内外游客超过1.23亿人次，实现旅游综合收入767亿元，分别同比增长24.5%和25.4%，全省旅游继
12、续保持着快速发展的态势。2015年，全年接待国内外游客1.56亿人次，实现旅游收入975亿元，分别比2014年增长24%、25%。2015年是“十二五”规划收官之年，也是我省实施旅游产业强省战略，推进旅游业改革发展、转型升级的关键之年。为此，2016年我省将全面推进旅游改革、旅游园区建设、旅游基础设施建设、智慧旅游建设、乡村旅游发展等15个方面、46项重点工作。2015年被国家确定为“美丽中国丝绸之路旅游年”，围绕这一主题，2016年我省将在国家旅游局的指导下，牵头成立“丝绸之路(中国)旅游推广联盟”，开展联合推广工作。1.3项目建设的必要性（一）响应国家政策，发展地方经济的需要永昌县努力将旅
13、游业打造成为社会经济发展的支柱产业,XX文化产业园景区是永昌县旅游产业发展的龙头园区,项目以挖掘旅游市场潜力开拓发展空间,以增强园区活力提升发展水平,以着力旅游设施建设和旅游消费扩大国内需求,促进经济社会又好又快发展,对发展地方经济具有十分积极的作用。“一带一路”战略，对丝路沿线省区市旅游发展影响巨大，丝路旅游受到各地方政府的高度重视。文化是旅游吸引的核心基础，一带一路下的丝绸之路旅游发展带上的各地历史文化积淀非常浓厚，各不相同，这是我们发展的核心竞争力。（二）贯彻落实省委、省政府关于旅游产业发展总体战略部署的需要“十二五”时期，省委、省政府提出要把旅游业培育成为我省国民经济的战略性支柱产业和
14、现代服务业的重要产业，以此促进全省经济社会跨越式发展。2016年我省全面推进旅游改革、旅游园区建设、旅游基础设施建设、智慧旅游建设、乡村旅游发展等方面的工作。为了贯彻落实这些战略部署，以XX文化产业园景区为核心，开发建设特色旅游项目，做大做强旅游园区，以此促进当地旅游产业快速健康发展。（三）促进文化交流、旅游及经济发展的需要丝绸之路是沿线各国共同促进经贸发展的产物，是古代亚欧互通有无的商贸大道，也是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。丝路文化内涵丰富，其物质文化、宗教文化、科技文化等促进了世界各地的文化交流和文明发展，XX文化的深入挖掘和发展将为丝路文化增添新的文化内涵，促进丝路文化的更新与繁荣。（四）突破园区发展瓶颈的需要项目园区具有良好的旅游资源优势和发展基础，已成为甘肃省知名旅游景点和旅游品牌，但园区经过多年的发展，许多旅游产品已经背离了XX文化产业园区的发展主题，虽在建筑风格上对XX文化有所体现，但有大量佛教文化充斥其中，使园区的主旨文化变了味道，大量游客乘兴而来败兴而归，再
