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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-秦川味道酒店管理规章制度一、员工守则1、准时到岗，工作时间无领导批准离开工作岗位者，按旷工处理，旷工半日扣除1.5日工资，旷工1日扣除3日工资，以此类推，一月旷工满3次者，视为自动离职（无工资）；凡旷工者扣除全勤奖及当月绩效工资。2、每日准时考勤，迟到30分钟以内前三次按20元给予处罚，超过3次每次处罚50元，超过6次劝退。迟到30分钟以上按旷工半日处理。60分钟以上无当日工资。病事假者扣除全勤工资。 3、严重违反酒店制度开除者，当月工资不予发放。4、法定节假日由酒店安排并服从统一安排。二、物品管理1、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。2、保持餐厅内部环
2、境卫生整洁，用餐工具的卫生。完整。3、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知部门负责人，在由部门负责人填写购物审批表审批至经理，然后交采购员购买；设备维修时及时电话联络维修人员。4、爱惜餐厅物品，工具及一切使用设施。5、餐厅内部环境设施，用餐工具的维修、购买首先由使用者通知大堂经理，大堂经理批准餐厅经理，获准后交采购员购买。6，公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服。7.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。8.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。三、卫生检查1、地面：无灰尘、水渍、油渍、垃圾杂物等。2、天花板，墙面、墙角：无污迹、剥落、蜘
3、蛛网、卫生死角。3、地板、地毯：干净完好。4、门窗：干净完好，窗台无灰尘、杂物，窗帘无破洞、胀迹、脱钩。5、墙面艺术性挂件完好，挂放端正，无灰尘、污迹、破损。6、花架，花盆无灰尘、烟蒂：餐巾纸、纸杯干净清洁，花卉、植物鲜艳美观，叶面光亮润滑，无灰尘，污迹。7、餐厅座椅完好无损，不变形、摇摆，水渍、油渍、污迹。8、灯具、灯泡完好，明亮无尘。9、备餐柜干净整洁，所有物品按规定摆放。10、过道及公共区域的垃圾桶干爽，无灰尘、污迹：垃圾桶上无纸巾等杂物。无裸露垃圾、烟蒂：周围无脏物。11、餐厅厅标、灯箱醒目、明亮、清洁、整齐。12、餐厅内所有家具、冰箱、电话音响等一切设备完好有效、整洁干净，无灰尘、污
4、迹。13、餐厅、杯具、玻璃器皿清洁完好，消毒严格，无指纹、水渍、油渍、脏痕、污迹、裂纹、缺口。14、灶具锅圈清洁完好干净，无污迹、水渍、油渍，转动灵活，无破损。15、菜单、酒水单整洁美观，准备充足，无油渍、污迹、破损、无涂改、陈旧。16、灭火器材清洁光亮，无灰尘，有效正常。17、空调出风口干净清洁，无灰尘。18吧柜、酒架上样品陈列柜清洁完好，无灰尘、污渍。19、备餐间、工作间、杂物间物品摆放整齐有序，环境清洁，无异味、杂物，无裸露垃圾。20、果汁机、储存柜等设备干净清洁，无残留汁液，无污渍。四、工作检查1、上班行为规范。2、开好班前会，让每位服务员明确当日任务，熟知当日特色菜及当日估清的菜品。
5、3、保证开餐时间岗位有人，并能及时主动地为客人提供优质服务。4、按规范摆台，台面物品摆放齐全，桌椅排列整齐。5、检查点菜单、酒单、收银夹是否准备妥当。6、主动、热情、耐心、周道，根据客人需要及时提供各种细微服务。7、拿取、递送任何物品（特别是菜肴、酒水）应使用托盘。8、按程序出菜，出菜无差错。9、在条件允许的情况下，应为客人分汤和菜品。10、在规范进行结账服务，使用收银夹，账款无差错，收款后向客人道谢。11、做好餐后结束工作，餐厅环境清洁，桌椅整齐，无残留餐具及垃圾。12、每天回收宾客意见，及时处理客人的投诉和意见。13、建立餐厅财产三级帐，做好餐具的保养，设备的检查，清点工作，设专人专项负责
6、制度。14、不断加强员工纪律意识，要求员工遵守员工手册和各项管理制度，不私受小费和赠品，对客人遗留物品，处理应及时，不隐瞒，不侵吞，捡获贵重物品归还客人者有奖励。15、管理人员应坚持现场的管理和督导，每天有工作检查的书面记录。16、所有操作严格按照有关操作规范执行。17.做好醉酒客人的处理工作，有紧急防范措施。五、休假规定为确保酒店进行有秩序的管理休假而制定，本制度适用于餐厅所有员工。 具体规定1、 病假员工遭遇身体不适需就医时，需在上班之前电话或当面告知直属上级，当面请假需填写请假单；电话请假的需后补请假单。2、 事假 员工有事请假时，需提前一天向直属上级请假，并填写事假单，获得批准后方可请
7、假，否则视为旷工。事假原则上不超过二天。六、处罚制度（一、）违反以下16条警告三次无效者视情节轻重给予2050元的罚款：1、 仪容仪表符合要求2、 在工作期间不得在餐厅、看电视，嬉戏或从事与工作无关的事3、 工作时间内不得在大厅散座躺卧。睡觉，随意拨打私人电话4、 任何时刻不得在餐厅内吸烟5、 不得擅自离开工作岗位，无故迟到、早退6、 工作时候保持微笑（二、）违反以下7-17条视情节轻重给予50-100元罚款，特别严重者给予开除处理：7、 不得浪费和故意损坏公物（损坏公物照价赔偿）8、 不得随意进出厨房，到厨房抓吃、抓拿9、 不得妨碍工作秩序或违反安全卫生工作守则10、服务员，领班及大堂经理未
8、经许可不得擅自进出收银台内11、不得拒绝餐厅经理授权的有关人员的检查12、服从管理与分配，不得顶撞上级13、不得对客人指手画脚，品头论足14、不得对同仁恶意攻击或诬告，伪证而制造事端15、不得对宾客不礼貌，与客人争辩与客人争吵，把个人情绪带入工作中16、未经允许。进入吧台、拨打私人电话17、随意浪费粮食 七 员工食堂就餐管理制度第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。第四条。员工就餐时，要
9、注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。八员工宿舍管理制度第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条。男女员
10、工不得混居一经发现，将开除处理。第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。九、关于对讲机的使用规定第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。十盘点管理制度第一条。为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并
11、加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条。盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。第三条。盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次
12、，时间为每月30日。第四条。人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。第五条。盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺
13、序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条。盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三
14、条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。十一、原材料及其他物品采购管理办法第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条。将采购计划送交财务部审核。第三条。由财务部填制请购单
15、送总经理批准后交由采购员。第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。十二、保管员工作规范第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条。每个工作日结束后，应及时将出
