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1、北大地产产集团公公司关键键绩效指指标体系系（人力资资源管理理）目 录第一部分分 导导言一本关关键绩效效指标体体系作为为考核管管理制度度实施的的基础而而被提供供。二本关关键绩效效指标体体系是以以全面绩绩效管理理工具平衡计计分卡为为基础。（一）平平衡计分分卡简介介以平衡记记分卡为为核心的的绩效管管理体系系是目前前最有效效的管理理手段之之一，平衡记记分卡是是一种全全面的绩绩效考核核体系，除除了传统统的财务务衡量指指标之外外，还提提出了三三个新的的考核领领域：客客户，内内部运营营和学习习成长。财务层面面：公司司是否能能够为股股东创造造价值？客户层面面：购买买公司提提供的产产品和服服务的直直接客户户是如
2、何何评判公公司的业业绩表现现的？内部运营营：公司司如何管管理内部部业务运运作以满满足客户户的期望望？这些些内部运运作包括括满足客客户需求求，保留留客户，财财务计划划等。学习成长长：公司司是否有有能力不不断创新新，改善善，从而而实现持持续增长长？（二）平平衡计分分卡体系系特点1.平衡衡记分卡卡体系包包括事前前和事后后指标；2.平衡衡记分卡卡体系强强调不同同绩效领领域之间间的协调调和平衡衡；3.在一一个特定定领域的的优良业业绩表现现往往不不能补偿偿其他领领域的不不良表现现4.公司司战略和和经营目目标决定定了选择择什么样样的衡量量指标三平衡衡计分卡卡四个方方面指标标的要求求（一）财财务方面面财务性绩
3、绩效指标标可显示示出策略略和执行行是否改改善了公公司利润润。典型型的财务务目标和和盈利、成成长及股股东价值值有关。财财务性指指标是一一般企业业常用於於绩效评评估的传传统指标标。但是是，不是是所有的的长期策策略都能能很快产产生短期期的财务务盈利，企企业应利利用其对对外部世世界的独独特认识识和对成成功关键键因素的的理解来来帮助自自己对客客户满意意度、内内部运营营效率、创创新和进进步作出出分析，使使这些方方面最终终在财务务指标得得到反映映。（二）客客户方面面企业应以以目标顾顾客和目目标市场场为方向向，客户户面的考考核是检检视满足足核心顾顾客的关关键方面面。平衡衡计分卡卡要求企企业将使使命和策策略诠释
4、释为具体体的与客客户相关关的目标标和要点点。客户户最关心心的不外外于五个个方面：时间，质质量，性性能，服服务和成成本。要要使平衡衡计分卡卡有效地地发挥作作用，公公司必须须为这五五个方面面树立清清晰的目目标，然然后将这这些目标标细化为为具体的的指标。（三）内内部营运运方面发展平衡衡计分卡卡的顺序序，通常常是在先先制定财财务和客客户方面面的目标标与指标标后，才才制定企企业内部部流程面面的目标标与指标标，这个个顺序使使企业能能够抓住住重点，专专心衡量量那些与与股东和和客户目目标息息息相关的的流程。以以客户需需求为基基础而建建立目标标固然重重要，但但如何满满足客户户的需求求则对公公司的内内部营运运提出
5、要要求。在在这方面面应以对对客户满满意度产产生最大大影响的的业务流流程为中中心，同同时应该该努力去去确认公公司的主主要能力力以及为为了保持持市场领领先地位位所需的的关键技技术，进进而细化化成各项项指标。 （四）学学习成长长方面关于学习习与成长长的目标标为其他他三个方方面的宏宏大目标标提供了了基础架架构，是是驱使前前述计分分卡三个个方面获获得卓越越成果的的动力。平平衡计分分卡强调调投资未未来的重重要性。为为增强长长期竞争争力，企企业不可可只投资资于传统统的领域域(如新新设备和和新产品品研发)，而同同时必须须投资于于基础架架构。学学习和成成长的三三个主要要范畴：1) 员工的的能力 ；2) 信息息系
6、统的的能力；3) 激励、授授权与配配合度。一一个公司司创新、进进步和学学习的能能力与公公司的价价值息息息相关。只只有不断断推出新新产品，为为客户创创造价值值及不断断提高业业务运作作效率，公公司才能能成功进进入新的的市场，提提高股东东收益四本关关键绩效效指标设设计的原原则昆明北方方科技集集团公司司关键绩绩效指标标的设计计以原则则为基础础，即： 具体描描述 可以衡衡量的 可以通通过努力力实现的的 结果导导向性的的 有时间间性的 五本本关键绩绩效指标标的特点点有长期和和短期的的有数量型型和质量量型有结果性性的和行行为性的的有团队的的和个人人的全方位透透明的六使用用说明（一）表表格各项项的说明明在第二
7、部部分的表表格中主主要包括括以下几几个项目目1编号号：是指指标的序序列号；2方面面：如上上所述，包包括财务务方面、客客户方面面、内部部营运方方面、学学习成长长方面；3关键键成功因因素：揭揭示了影影响成功功的每个个方面的的关键因因素；4绩效效指标：为实现现关键成成功因素素考核的的标准；5指标标定义/公式：说明绩绩效指标标的概念念或给出出如何计计算的公公式；6信息息来源：描述了了进行指指标计算算和评价价从何处处获取数数据或资资料；7评估估对象：说明对对谁进行行评估即即由谁承承担指标标责任；8评估估频率：说明了了多长时时间为周周期进行行评估，主主要描述述了评估估信息的的收集周周期而不不是考核核周期。
8、在第三部部分的表表格中主主要包括括：编号：该该编号与与第二部部分的编编号一一一对应的的；绩效指标标、指标标定义/公式、评评估频率率、信息息来源几几个项目目与第二二部分相相同；权重：说说明该指指标在考考核中所所占比重重，具体体在考核核执行时时确定；质/量化化指标：说明该该指标是是量化还还是非量量化；考核标准准：主要要说明了了评分的的依据。（二）实实施原则则1关键键业绩指指标（）的的制订过过程是一一个从上上而下的的分解过过程，各各层级间间要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2根据据阶段的的工作重重点从指指标库中中选取适适当的指指标，合合理确定定各部门门、各岗岗位的。选选择时可可根据
9、下下列原则则：（1）越越是高层层管理的的数目越越少，结结果性越越强，量量化性越越高；（2）越越是基层层管理的的数目越越多，过过程性越越强，数数量与质质量性皆皆有；（3）下下属的应应和上司司的有因因果关系系；（4）每每个人的的不多于于6个；（5）每每个必须须设定衡衡量标准准；（6）的的比重之之和为1100%，应有有主次之之分，最最少的权权重不少少于100%；3的制制订与过过程调整整，均需需按规定定进行审审批；4在不不同阶段段，以及及公司进进行战略略调整，将将导致考考核的侧侧重点有有所不同同，指标标也要发发生变化化，因此此，绩效效考核指指标调整整是一个个不断改改进、不不断完善善的动态态过程，但但体
10、系和和对应目目标值一一年定一一次，一一般不中中途修改改。5主要要衡量与与当年营营业计划划相关的的重要成成功因素素，而不不是记流流水帐；6的目目标值是是每年水水涨船高高，反映映了企业业发展的的脚步；7高层层领导共共同分享享与承担担总业绩绩的成败败；第二部分分 关关键绩效效指标体体系一 财财务方面面（00110007）编号方面关键成功功因素绩效指标标指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率001财务方面面1.提高高净资产产收益率率净资产收收益率税后净利利润所所有者权权益1000合并资产产负债表表合并损损益表公司高管管子分公司司每年002财务方面面1.1国国有资产产保值增增值国有资产产保增增
11、增值率期末国家家所有者者权益/期初国国家所有有者权益益合并资产产负债表表公司高管管子分公司司每年003财务方面面1.1.1 提提高盈利利水平税后净利利润率税后净利利润主主营业务务收入1000合并损益益表公司高管管子分公司司每年004财务方面面1.1.1.11增加总总收入当期收入入总额当期收入入总额合并损益益表公司总经经理每年005财务方面面1.1.1.11.1提提高的销销售收入入的销售收收入本期来自自的销售售收入销售报告告（销售售统计分分析报表表）分管高管管生产经营营部每年006财务方面面1.1.1.11.1.1增加加来自主主管产品品的销售售收入（）来自主管管产品的的销售收收入（）本期来自自主
12、管产产品的销销售收入入销售报告告（销售售统计分分析报表表）产品主管管每季007财务方面面1.1.1.11.1.1增加加来自主主管产品品的销售售收入比比例（）主管产品品的销售售收入贡贡献率（）本期来自自主管产产品的销销售收入入/本期期销售收收入1000销售报告告（销售售统计分分析报表表）产品主管管每季（00880114）编号方面关键成功功因素绩效指标标指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率008财务方面面1.1.1.11.1.1.11增加来来自新产产品的销销售收入入（）来自新产产品的销销售收入入（）本期新产产品销售售收入（）销售报告告（销售售统计分分析报表表）产品主管管每季009财务方
13、面面1.1.1.11.1.1.22增加来来自新客客户的销销售收入入（）来自新客客户的销销售收入入（）本期新客客户销售售收入（）销售报告告（销售售统计分分析报表表）产品主管管每季010财务方面面1.1.1.11.2提提高的销销售收入入的销售收收入本期来自自的销售售收入销售报告告（销售售统计分分析报表表）分管高管管市场开发发部每年011财务方面面1.1.1.11.2提提高的销销售收入入比例集团的销销售收入入贡献率率本期来自自的销售售收入/本期销销售收入入1000%销售报告告（销售售统计分分析报表表）市场开发发部每季012财务方面面1.1.1.11.2.1提高高来自的的销售收收入来自的销销售收入入本期来自自的销售售收入销售报告告（销售售统计分分析报表表）市场开发发部每季0一三财务方面面1.1.1.11.2.1.11增加来来自新开开发的销销售收入入来自新开开发的销销售收入入本期来自自新开发发的销售售收入销售报告告（销售售统计分分析报表表）市场开发发部每季014财务方面面1.1.1.11.2.1.11提高新新开发的的销售收收入贡献献新开发的的销售收收入贡献献率本期来自自新开发发的销售售收入/本期销销售收入入1000%销售报告告（销售售统计分分析报表表）新业务拓拓展每季（03000336）编号方面关键成功功
