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1、河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-01-2014管理评审控制程序修改状态0共3页第1页1.目的管理评审对公司的质保体系作业评价并寻求质保体系改进的机会。2.评审时间管理评审间隔一般为12个月,每年一次。3.职责3.1总经理主持管理评审活动；3.2技术负责人协助总经理开展管理评审活动；3.3各相关部门负责提供与本部门工作由关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；3.4质量安全部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4.评审程序4.1技术负责人于每次管理评审前两周编制管理评审计划表，报总经理批准，评审计划主要内容包括：4.1.1评审目的；4.1.2评
2、审范围及评审重点；4.1.3参加评审人员；4.1.4评审时间；4.1.5评审依据；4.1.6评审内容。4.2管理评审输入4.2.1质量方针和质量目标实现情况；河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-01-2014管理评审控制程序修改状态0共3页第2页4.2.2审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；4.2.3用户反馈：包括用户满意度的测量结果及与用户沟通的结果等；4.2.4改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.2.5质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3管理评审
3、会议4.3.1总经理主持管理评审会议；4.3.2技术负责人向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果；4.3.3各职能部门向总经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入作出评价；4.3.4会议由专人作会议记录，填写会议记录；4.3.5总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。4.4管理评审输出4.4.1质量管理体系及其过程有效的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；4.4.2与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；4.4.3支援需求4.
4、5管理评审报告河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-01-2014管理评审控制程序修改状态0共3页第3页管理评审会议后，技术负责人组织撰写管理评审报告，报告由技术负责人审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.6实施和验证4.6.1有关各部门负责按评审报告制定并实施相应的纠正措施；4.6.2质量安全部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果总经理确认；4.6.3公司总经理对评审后的成功经验，要求技术负责人纳入管理体系文件，涉及质量管理体系文件完善或修改的执行文件控制的要求；4.6.4管理评审的资料和记录，由安质部按照记录控
5、制程序归档、管理。5.相关文件文件控制程序记录控制程序河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-02-2014文件控制程序修改状态0共2页第1页1.目的对于质量保证体系有关的文件进行控制，确保相关场所均使用文件的有效版本。2.适用范围适用于与质量保证体系有关的文件控制3.职责3.1总经理负责质量保证手续的批准；3.2综合办负责对文件的保管。4.工作程序4.1文件的类别4.1.1内部文件包括：质保手册、程序文件（管理制度）、工艺（作业）文件、质量记录等；4.1.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准。4.2文件的编号河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-02-2014文件
6、控制程序修改状态0共2页第2页4.3文件的发放和领用4.3.1文件发放前综合办应确定发放范围，填写文件发放回收记录；4.3.2文件领用人在文件发放、回收记录上签名领取文件。4.4外来文件管理4.4.1与质保体系有关的外来文件由技术负责人审定识别；4.4.2综合办应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。4.5文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合办编制公司“受控文件清单”属外来文件在备注栏中注明。5.记录受控文件清单河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-03-2014记录控制程序修改状态0共1页第1页1.目的对质量保证体系所要求的记录予以控制，确保记录真实、完整有效。2.适用范围
7、适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3.职责3.1办公室负责记录的控制并且监督管理各部门的质量记录；3.2各部门负责人负责编制本部门质量记录；4.记录管理4.1记录的编制、审核、批准按文件控制程序编制完成的质量记录式由综合办统一编号，并登记在质量记录控制一览表中；4.2对安装记录，应逐台建档，按施工项目、合同年份分类，建立档案；4.3记录填写要求及时、准确、真实；4.4综合办负责质量记录的保持，所有质量记录应分类保持，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰；4.5记录的查阅和借阅应经综合办负责人同意，在记录保管场所查阅，阅后应立即归还保管
8、人员；需借阅和复印记录时，应填写文件借阅、复印记录，说明借阅、复印的名称、数量和原因，归还时应注明归还日期。河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改状态0共3页第1页1.目的识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。2.适用范围适用于本公司起重机械安装合同的控制。3.职责3.1经营部是合同责任管理单位，负责其中机械安装合同的前敌，并组织评审；3.2合同执行的部门，参加合同评审并对评审意见负责；3.3总经理负责合同评审结果的审批，负责或授权有关人员签订合同。
9、4.合同的分类合同可分为一般合同和特殊合同。一般合同包括常规合同；特殊合同包括非标合同、安装合同。5.用户要求的识别5.1用户明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；5.2用户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；5.3用户没有要求，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。6.合同的签订6.1经过评审的各类合同，由经营部报总经理批准后方可与用户签定正式河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改状态0共3页第2页合同文本；6.2合同的签订由总经理或得到总经理授权的人员与用户签订合同；6.3签订合同时，双方人员必须严格遵守合同法的规
10、定，合同条款要齐全清楚，用语要确切，文字要简练，责任要分明。所涉及执行的法律、法规、安全技术规范、标准应是现行版本。并对所有条款的理解双方达成一致；6.4签订合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、金额、付款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。7.合同的实施7.1合同签订后，经营部负责将相关的文件发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据；7.2经营部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决并将合同执行和问题处理情况向总经理报告。8.合同的修订8.1因用户要求或本公司原因需要对合同进行修改由经营部负责与用户协商解决，并对修改的内容进行评审后
11、方可修改，桶用户签订的合同修改协议书是原合同的补充附件；8.2经营部应将合同修改情况，填写合同修改评审记录及时通知相关部门以执行合同修改的内容。9.合同的保存 经营部负责填写合同登记表对合同进行登记保存，保存期限为四年以上且不少于一个换证周期。河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-04-2014合同控制程序修改状态0共3页第3页10.记录合同评审记录合同登记表合同修改评审记录河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-05-2014作业（工艺）控制程序修改状态0共2页第1页1.目的对工艺和工艺纪律进行控制，确保工艺的正确性。2.适用范围适用于公司起重机械安装过程的工艺管理工作。3
12、.职责3.1技术部负责工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施；3.2工程部负责按工艺路线要求组织施工；3.3办公室组织对员工的培训、考核，生产部、技检部予以配合；3.4质检部负责对工厂物资和工序的检验、计量管理工作。4.工作程序4.1工艺文件的制订技术部根据国家及汗液的标准、安全技术规范编制满足质量控制的工艺文件；4.2工艺验证技术部组织工艺验证并做好验证记录，包括过程更改生效日期的记录；4.3工艺纪律检查4.3.1机械电气系统安装等责任人应对安装工程的相关工艺纪律进行检查；4.3.2技术部应对工艺实际执行情况进行检查；4.3.3工艺纪律检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制情况进
13、行分析，对于违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-05-2014作业（工艺）控制程序修改状态0共2页第2页5.相关文件记录控制程序文件控制程序工艺纪律检查记录河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-06-2014材料采购控制程序修改状态0共2页第1页1.目的保证所有采购的材料、零部件符合规定的要求实现“择优采购”。2.适用范围适用于对本公司起重机械安装所需的材料、零部件的控制。3.职责3.1经营部3.1.1负责组织对供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案；3.1.2负责制订采购计划表落实采购内容。3.2工程部
14、编制采购物质明细表。4.工作程序4.1合格分供方评价准则要求验证4.2采购4.2.1经营部根据工程部采购物资明细表及库存情况制订月采购计划经总经理品准后实施；4.2.2采购物质到厂后采购人员填写进货检验通知单交检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识，填写入库通知单，通知仓库入库。若不合格，开不合格品处置单通知采购员办理退货手续或按不合格品（项）控制程序处置。不合格的材料零部件不允许投入使用。4.2.3经营部每年对合格分供方执行合同和质量情况进行一次综合评定，如河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-06-2014材料采购控制程序修改状态0共2页第2页供方存在质量不合格而且质量无明显改善的取消其合格分供方资格。5.质量记录分供方调查表进货检验通知单进货检验记录物资入库单分供方业绩评定表不合格品（项）处置单纠正和预防措施处理单河北天时化工机械有限公司章 节 号Q/TSA2-07-2014焊接控制程序修改状态0共3页第1页1.目的和范围为确保焊接质
