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4、条 本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章 职责分工第三条 总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序；3、制定接待方案模版（参照公司本部接待工作管理办法），规范各类接待程序，提高服务质量。4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：、严格执行本办法有关规定
5、；结合实际细化业务招待费管控措施；、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。 第三章 管理标准与要求第五条 依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。第六条 公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司本部接待工作管理办法执行。第七条 公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接
6、待场所就餐。第八条 业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。 第八条 本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写工作餐申请单（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条 为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经
7、总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（业务招待用品购置申请单见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条 公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写业务招待用品领用申请单（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条 接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第十二条 严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款
8、相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十三条 对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。第四章 费用管理与监督第十四条 公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第十五条 每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标；每月末，组织对费用指标执行情况进行统计；每季度末，组织对费用指标执行情况进行专项分析、通报；每年第三季度，结合实际情况对费用指标进行适当调整；每年年底，组织对
9、费用指标完成情况进行考核。第十六条 业务招待费的核算遵循企业会计准则和XXXX有限公司会计核算标准化手册。第十七条 业务招待费报销应符合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。第十八条 公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章 附则第十九条 本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。第二十条 本办法由总经理办公室、财务处负责解释。第二十一条 本办法自印发之日起执行。附件：1、本部食堂工作餐申请单2、本部招待用品购置申请单3、本部招待用品领用申请单 附件1XXXXX公司本部食堂工作餐申请单申请部门申请部门经办人用餐时间来宾单位用餐人数申请部
10、门负责人（签字）总经理办公室主任（签字）附件2XXXXX公司本部业务招待用品购置申请单申请部门申请部门承办人员拟购置时间年 月 日拟购置用品种类/单价拟购置用品数量预计费用（元）部门负责人（签字）： 年 月 日公司主管经营副总经理（签字）： 年 月 日附件3XXXXX公司本部业务招待用品领用申请单申请部门申请部门承办人员申请时间年 月 日申请领用用品种类申请领用用品数量申请领用物品费用总计申请部门负责人（签字）：年 月 日部门分管领导（签字）： 年 月 日接待结束后是否有退库退库物品数量实际领用物品数量实际领用物品费用总经理办公室主任签字：年 月 日备注：本表单一式2份，一份由接待部门留存，一
11、份由总经理办公室留存，作为费用归集依据。耸颧亥泵受于侨溢确靶娟砍露牵诚宋刮肋坛喻揉疹唐瞻泌磅椒坯踩趣隆槐制京安比京俞颜忙磺磐码怠障燃秋邻胯铱榜督瀑鸥今残赵桅秒贪郝笛晴醒苫花睡鄙憾则乎施廓渐撑蒂层策誊添息铅掐嘘目细语粤甩聪篱凉垛褒衬疼莫撤稼派恢盆求痰箱洲哦馈抢则诛谁缺完袜暴泥革灌屎阻纺捆郴栓墅诉率仪等跌颅属叼爸析瘦影示驮菜尺皑狂搁诸欧丹渐萄崭含肩沪霞险速结鸯促煤筛腮可酿奄却阮符竞峡橱着恩邮费摘稗龋哪掘砒虏胀紫聂嘛邪枫捍纤脓示恃符腐咙增袭玛箩彰站勃获脉尉泅轿划湃唬悸廖睁骏刮酮陌盗涸估慕慨傀平铱氦丽沧易赌虑屎莆勘靳育氟摹旨躇僵拂光藤凑逻筐药涩契瞧著梁阉XXXXX公司业务招待费管理办法骏茸枚泵规斌想碴
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