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1、承包商管理制度1. 目的：为加强对承包商的安全管理，明确签约商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理，特制定此制度。2. 范围：公司范围内的所有与公司有签约关系的单位适用。3. 职责：3.1安技部负责对承包商的资格预审。3.2安技部负责招标通知书的发布。3.3安技部负责召开工程招标会议，公司相关部门负责人和公司有关领导参加，由总经理确定中标承包商。3.4安技部负责对中标承包商的安全培训。3.5各相关部门负责对作业过程的监督。3.6安技部负责对承包经营商的安全生产表现做出评价并确定是否续用。3.7安技部负责建立承包商档案并建立合格承包商名录。4. 程序：4.1承包商资
2、格预审：承包商应提供资质证书、安全生产管理机构、安全生产规章制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况、作业设备的安全资质和状况等资料，递交到公司。公司对承包商提供的资料进行审查后，确定该承包商是否有竞标资格。4.2承包商的选择：安技部根据项目的具体情况（包括风险），发布招标通知书，提出安全生产管理要求。承包商根据招标要求，编制含有安全生产保证措施（安全生产规章制度）的投标书。安技部对其安全保证措施进行审查，作为选择承包商的重要依据。4.3项目招标，确定中标承包商：通过对各承包商进行预审、选择后，确定有竞标资格的承包商。组织召开项
3、目招标会议，公司相关部门负责人和公司有关领导参加，根据招标的有关法规，实施招标活动，最后由总经理确定中标承包商。4.4开工前的准备：4.4.1承包商的准备：中标后的承包商，应编制项目安全生产计划，对所有人员进行安全培训教育，为员工配备劳动保护用品，检查与作业有关的安全设施，配备安全生产管理人员。4.4.2安技部进行安全培训：中标承包商应与安管中心取得取系，预约培训，时间确定后，安技部实施培训，培训内容主要是公司制度、管理规定，应急和紧急反应预案等教育活动；培训结束后，安技部应对培训人员的培训效果进行验证，确保达到公司的安全要求。培训人员满足要求后，办理施工工作证。4.5作业过程监督：4.5.1
4、各相关部门应对承包商作业过程中工程质量和安全生产工作进行监督和管理，确保承包商的工程质量和安全生产满足要求。4. 5.2各相关部门对承包商应进行日常的安全监督和管理，要求承包商必须办理工作危险分析报告，批准后方可办理作业准证。在直接作业过程中，发现不按规定执行的，给予相应的处理。4.5.3安技部每周应召集承包商负责人召开一次安全生产会议，在会议上将承包商一周来的安全生产情况、违章作业及处理情况、下一步安全工作要求等情况进行通报，要求承包商进一步加强安全管理，确保安全生产。4.6表现评价与续用：项目完工后，安技部、相关部门应对承包商的安全生产表现做出评价，将承包商的安全生产表现评价送交施工单位，
5、抄报公司有关领导和部门，并汇入承包商档案，作为是否续用的依据。4.7合格承包商名录和档案：安技部将确定为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。建立承包商档案，包括:承包商的资质证书复印件，过去三年的安全生产业绩，安全生产管理机构、安全管理制度目录，特种作业人员证书复印件，作业设备资质证明、安全生产表现评价报告及其他有关资料。并将以上合格承包商名录及承包商档案存档。外协维修单位资质台帐序号单位名称资质名称编号备注供应商管理制度1. 目的：为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。2. 范围：本制度适用于本公司提供产品或服务的签约商的选择、评估和考核。3. 职责：3.1
6、业务部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。3.2安技部负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。3.3总经理负责参与重要供应商的评估及考核。3.4财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。3.5财务部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。3.6财务部负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。3.7总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。4. 内容：4.1供应商的选择4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资
7、料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需
8、依类别备附）4.2供应商的评估4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施。4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。4.2.3供应商样品经需求部门检验确认。4.2.3. 1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。4.2.3.2ISO管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体系运行情况进行评估。4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。4.2.4业务部将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业。合格供应商清单序号单位名称资质名称业务范围负责人供应商评定表供应商名称供应商地址评定项目得分（0-1）备注资质鉴定产品质量水平评定交货能力评定技术能力评定服务评定合作状况评定价格评定综合评定
