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1、第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：温室大棚菜基地建设项目1.1.2 项目建设地点： 1.1.3 项目法人名称： 1.1.4 项目法人代表： 1.1.5 项目主管单位：*县农业局1.1.6 项目性质：新建1.1.7 项目建设目标：本项目依托*县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，组织项目区退耕还林户新建蔬菜基地，使试马镇蔬菜种植面积发展到2000亩，年总产各类蔬菜达到7300吨，使蔬菜种植逐步成为退耕还林户农民增收致富、解决长远生计的优势主导产业。经核算，本项目达产后，年均销售收入1962万元,总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率为33
2、.73%。所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元，财务内部收益率为41.01%，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。本项目通过蔬菜基地建设，使项目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜种植成为项目区退耕还林农民增收致富的优势主导产业。1.1.8 项目主要建设内容及规模1、主要建设内容：（1）新建温室大棚基地2000亩，建1800个温室蔬菜大棚。（2）新建400立方米的果蔬保鲜库一座。（3）修灌溉机井16口，维修灌溉水渠3千米，各棚配有增压水泵及水管喷淋设施。（4）配置冷藏运
3、输车2辆。（5）新建办公用房300平方米。（6）建设宣传牌及其配套设施。2、项目建设规模：年产各类蔬菜7300吨。1.1.9 项目建设期及进度本项目建设期为1年，从2012年3月-2013年2月，投产后到第1年生产负荷达到100%。建设期进度安排如下：2012年1月2012年2月，完成项目申报、论证及其它前期准备工作。2012年3月2012年12月，落实资金，进行工程设计，完成大棚及土建工程，并考察设备，落实生产设备到厂。2013年1月2013年2月，安装调试生产设备，培训技术人员，进行试产。1.1.10 项目投资规模与资金来源本项目总投资2652万元，其中：固定资产2250万元，流动资金40
4、2万元。项目资金来源：申请财政扶持资金300万元，占总投资的11.31%；企业自筹1071万元，占总投资的40.39%；银行贷款1281万元，占总投资的48.30%。1.1.11 项目效益1、经济效益 本项目各项财务评价指标较好，经济效益可观。表现在：（1）年均销售收入1962万元，总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率33.73%。（2）所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元，财务内部收益率41.01%，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。2、社会效益本项目建成后，使项
5、目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元。项目建设将辐射到*县16个镇的166个村及周边地区，带动蔬菜种植户进行科学种植，增收致富，对促进当地蔬菜种植的快速发展，调整农村产业结构意义重大，同时该项目也可带动餐饮业、农家田园观光业、运输业等行业的发展，社会效益十分显著。3、生态效益本项目通过蔬菜基地建设，不仅可以成为退耕还林户农民增收致富的主导产业，还可以依托*县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，开发新的农家田园观光业，带动乡村旅游和农家乐的发展，具有较高的生态效益。1.2 可研报告编写依据1、国务院关于完善退耕还林政策的通知（国发200725号）；2、商洛市发
6、展和改革委员会关于申报2012年商洛市巩固退耕还林成果后续产业发展项目的通知（商发改发2012201号）；3、陕西省人民政府关于实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008-2012年）陕政发20091号）；4、*县人民政府关于实施八大工程促进农民增收规划纲要（2009-2012年）商政发20098号）；5、*县人民政府关于扶持发展蔬菜产业的实施意见（国发200846号）；6、*县人民政府关于“一村一品”工程实施意见；7、项目建设单位提供的基础资料、数据。1.3 可行性研究结论1、本项目区地理位置优越，气候适宜蔬菜种植。而且蔬菜种植一直是*县人民的传统种植业之一，有一定的种植经验，在此基础上建设
7、温室大棚基地建设项目，优势明显，易于形成规模效益和示范带动作用。2、本项目建设符合国家巩固退耕还林成果政策、扶持特色种植业政策，符合当地经济发展方向。3、本项目具有良好的投资环境、经营条件、成熟可靠的工艺技术，资金筹措合理，产品市场前景广阔，有利于退耕还林户农民增收致富。4、本项目实施单位*县宏源工贸有限公司为商洛市农业产业化重点龙头企业，具有蔬菜栽培试验、示范、推广的经验和优势。为项目建设提供了可靠的技术保障。5、本项目实施后，年可产各类蔬菜7300吨，产值1962万元，具有良好的经济效益.总之，温室大棚基地建设项目对于加快该县退耕还林、巩固退耕还林成果、增加农民收入意义重大。从项目建设地点
8、、相应的市场需求和发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的带动能力看，本项目建成实施后，采取“公司+基地+农户”的经营模式，不仅能直接安置118名就业人员，而且将带动*县试马镇699户农民从事种植业以脱贫致富；本项目承建单位具有一定的经济实力和种植经验，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件具备，经济效益、社会效益、生态效益显著，因此，本项目建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景与由来*县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，鄂豫陕三省八县结合部，全县辖16
9、个乡镇166个村。地理坐标介于东经东经1100143至1100143,北纬330553至334437。*县面积2307平方公里，其中：林业用地19.6万hm2，有林地12.37万hm2，境内大于25度坡耕地1.52万hm2。1999年*县被国家列为174个退耕还林试点县之一。*县积极响应政府号召，1999年开始实施退耕还林工作。同时，*县政府配合退耕还林工作也出台了退耕还林有关地方优惠政策。通过实施退耕还林工程,陡坡和荒山恢复了植被,林业用地增加,森林覆盖率、林草覆盖率增加,河流径流量显著增大,多年断流的三、四级河流再度出现长流水,河流泥沙量逐年减少,丹江沿岸出现了大量的青山绿水。冰雹、干热风
10、、“倒春寒”等气候灾害逐年减少,灾害范围逐渐缩小。一些很难见到的野生动物踪迹逐渐增多,林麝、黑鹳、白鹳等不时出现,红腹金雉、锦鸡等种群数量不断加大。*县实施退耕还林后,农民耕种面积明显减少,耕作方式由传统的广种薄收、粗放经营逐渐转变为精耕细作的集约经营,以提高农作物单位面积的产量产值，这从一定程度上优化了该县农村产业结构,增强农民生态环境意识。然而由于耕种面积减少，大部分退耕还林户收入减少，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村。为了巩固退耕还林成果，提高退耕还林农民的“造血功能”，*县宏源工贸有限公司根据中共*县委、*县人民政府关于巩固退耕还林成
11、果的有关文件精神，经过多次实地考察论证，决定建设*县试马镇温室大棚基地项目，利用当地的资源优势进行蔬菜大棚基地建设，形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”经营模式，增加退耕还林农户收入，促进*县退耕还林成果后续产业发展，带动当地种植业和养殖业的大力发展。2.2 项目建设必要性1、本项目是保证退耕还林户增收致富的需要。由于退耕还林的实施，农民耕种面积减少，尤其是经济作物的耕种面积减少，收入就明显降低，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，但还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村，退耕还林补助他们唯一的经济来源。因此，发展退耕还林后续产业，提高退耕还林农民的“造血功能”，是巩固退耕还林
12、成果，帮助农民增收致富，改善人民生活的根本出路。2、本项目是满足当地人民日常生活的需要。随着改革开放速度加快，市场经济的发展，人民的生产水平逐步提高，人们对蔬菜品种类型的多样化、优质化的要求日趋强烈，该县生产的蔬菜种类单一，不能满足人民需要，为丰富人民生活，造福子孙万代，大规模、多种类种植蔬菜，已是当前种植业的主要任务。3、本项目符合国家产业政策，同时也符合商洛市和*县蔬菜基地发展规划。通过该项目的实施可以扩大*县规模化、标准化连片蔬菜种植面积，有效增加蔬菜总产量，尤其是增加每年11月份和来年4月份之间的淡季蔬菜供应量；在平抑本地蔬菜市场价格、减轻对外地蔬菜进入的依赖方面将起到十分重要作用，并
13、可切实解决本县城镇居民吃菜难、吃菜贵的突出问题。同时，可改善本县蔬菜品种结构单一问题，增加优质高产值的精细菜生产量，从而使*县蔬菜生产提质增效、供应基本达到市场需求，促进该县蔬菜产业发展走上现代农业道路。4、本项目的实施将大力促进发展特色经济，实现调整农业产业结构、带动农民增收的目的。5、本项目的实施将大大减少农药、肥料的使用量，保障了无公害蔬菜的品质，减少环境污染。6、本项目的实施将解决个体种植鲜菜储藏难的问题，有利于蔬菜保鲜，提高蔬菜质量。因次，本项目建设是十分必要的。第三章 项目建设条件3.1项目区现状3.1.1地理位置与范围项目区所在地*县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，陕豫鄂三省八
14、县结合部，属长江流域汉江水系，总面积2307平方公里，占陕西省面积的1.1%，商洛市面积的11 .9%，境内西南和北部较高，东南和中部较低，呈西北向东南倾斜。丹江自西向东横贯中部，把全县分为丹南和丹北两部分。全县平均海拔896.3米，地貌分河谷川道地貌、低山丘陵地貌和中山地貌三种类型，其中：河谷川道地貌区面积20.7万亩，占全县面积的6%，是主要粮油产地；低山丘陵地貌面积245万亩，占全县面积71%，是粮食和茶叶、核桃等经济作物的主产地；中山地貌78.4万亩，占全县总面积的23%，是全县水源涵养地区和用材林基地。本项目建设地点位于*县试马镇。离县城15公里，毗邻312国道，交通便利，水源充足，
15、项目区四周为林地和居民，环境安静，空气清新，无污染源，自然环境良好，是建设蔬菜基地的理想之地，适合本项目建设。3.1.2自然条件项目区所在地*县地处我国中纬度偏南地带，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。全县历年平均日照1973.5小时，年平均气温14，无霜期216天，年平均降水量803.2毫米，主要集中在7、8、9三个月。全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特征，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。PH值在57.5之间，土壤有机质含量为1.69%，含氮量普遍值为0.050.08%，速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。*县生物资源丰富，分布跨度较大，有2000多种植物和1100多种动物。农作物以小麦、玉米、花生、油菜、豆类、瓜类、薯类为主，共46种，天然物草以禾木科、豆科和菊科为主。野生中药种类较多，比较名贵和产量较大的有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、柴胡等10余种；野生动物有140余种，已被国家列入保护的稀贵动物有金钱豹、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种，主要经济树种有油桐、核桃、板栗、漆树、猕猴桃
