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1、*儿童乐园建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称：*儿童乐园1.2 建设地点：*塔坡公园园内1.3 项目主管单位：1.4 项目实施单位情况 1.5 项目协作单位： 1.6 报告编制依据1、国家计委建设项目经济评价方法与参数；2、*关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定；3、*国民经济和社会发展十二五发展规划纲要；4、*旅游事业十二五发展规划；5、*城乡建设规划；6、建设单位提供的资料和调研资料。1.7 主要研究范围及编制内容按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、儿童来源、建园规模及建设内容、园址选定及建设条件、建设方案、运行管理及
2、定员、工程施工管理及进度、投资估算及资金筹措、经济运行费用及财务效益、社会及环境效益等进行分析研究，并提出研究结论。1.8 项目基本情况新建接待200名儿童的游乐园，主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其附属设施。总占地面积约22亩，总建（构）筑面积11600平方米。本项目总投资为1265.18 万元，其中：工程费用917.68 万元，其它费用288.12 万元，预备费用45.88 万元，建设期利息13.50 万元。详见附表1。资金来源为申请银行借款300.00万元，自筹资金965.18万元。项目建设时间为2011年2月至2012年1月共12个月，计划2012年2月投入使用。1.9 主
3、要经济技术指标表序号项目单位数据或指标备注1接待儿童规模人2002劳动定员人303占地面积亩224总建筑面积m2116005投资规模万元1265.18自筹资金万元965.18银行借款万元300.006正常年收入万元182.507年均运行费用万元167.168年均效益万元5.629借款偿还期年7.2910投资回收期年13.60第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景近几年，随着国家实施“科教兴国”和新一轮“西部大开发”战略，*经济社会取得了全面突破发展，特别是通过实施“五大带动”战略和金丝峡的旅游带动效益的效益日益显现，社会稳定，经济繁荣。但是，城镇的发展带来城镇人口的不断增长，使县城的
4、配套服务功能与人民群众的健身休闲与文化需求的矛盾日益显现，如何合理布局儿童娱乐设施与科普教育、优化配置资源已是*儿童娱乐与教育发展迫切解决的问题。因此，中共*委、*人民政府高度重视，积极推进“科教兴县”战略，确保“教育优先发展”地位，在充分调察研究的基础上规划提出建设儿童娱乐与科普教育设施，以满足人民群众日益增长的需求，加快*儿童娱乐与科普教育事业的发展，促进全县经济社会全面协调进步。*在创建“省级园林城市”中提出城市建设规划总体思路是“东扩南移西延北改”，给城市整体发展带来了良好的机遇，提出建设*塔坡公园，配套建设*儿童娱乐园项目，以满足*全民文化生活的迫切需求，更好地利用土地资源，完善城市
5、功能，服务商南民众，为建设“安定和谐”的新商南做出积极贡献。2.2项目建设的必要性1、是完善*旅游产业结构、促进旅游产业发展的需要为了解决县城在工作之余无去处休闲问题，*在积极建设塔坡公园，主体工程现已完工，为了配套公园服务功能，提高公园旅游知名度，建设*儿童乐园是非常必要的，有利于完善*旅游产业结构的调整，促进旅游产业的发展，为创建省级旅游强县做出贡献。2、实现市城市规划目标，推动城市新格局建设*人民政府在*国民经济和社会发展第十二个五年规划中提出，“大力发展城乡、社区文化教育设施，大力建设县域儿童娱乐与科普教育设施”。2010年，县政府把县县域儿童教育设施的规划建设作为工作重心提上了政府的
6、工作议程。该项目的建设也顺应了城市规划的需要，并与县政府“东扩南移西延北改”的发展方向相一致。将县儿童乐园的建设与城市建设紧密结合起来，形成一种联动发展的效应，将会有利促进市容建设的发展，推动城市发展新格局。3、推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求目前，*尚没有一个完整的、综合性的、高标准的儿童乐园和文化休闲广场，儿童和成人在工作之余未去处。因此，建设儿童乐园不仅是发展城区旅游的需要，更是推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求。综上，本项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析3.1市场分析*旅游资源丰富，金丝峡、闯王寨、丹江漂流、上苍坊、塔坡公园等旅游景点的相继开发，旅游带动效应日益显现
7、。*塔坡公园自2010年开发建设以来，已累计完成投资*万元，先后建成一座金塔、大门、游步道、绿化等工程，随着景区建设的深入推进，景区的基础设施继续完善，接待能力正在形成。同时，随着对外宣传的逐步加大，景区对外的吸引力也逐步增强，景区正快速步入良性的健康成长阶段。金丝峡景区于2009年该景区被评为国家“AAAA”级景区。2010年金丝峡大峡谷被美景中国组委会推荐评定为“中国最美的十大峡谷”之一。2008年金丝峡景区接待游客8万人，实现旅游综合收入15万元。2009年金丝峡景区接待游客51.85万人，实现门票收入1693万元。2009年5月至10月共接待游客36.5万人，日均接待游客5000人，最
8、高接待量20000人/天，最低接待量2000人/天。金丝峡景区周边有金丝峡国际酒店、长安人酒店、巅峰酒店等5家三星级酒店和20多家农家乐，日均接待量为2800/天，2009年景区游客住宿约为19.7万人，高峰期接待量达3200人/天。综上所述，凭借着*丰富的旅游环境，人民日益增长的经济实力和旅游消费需求，以及儿童乐园的鲜明特点，本项目具有极大的消费潜力。3.2市场需求按照事物发展的规律，市场需求预测按照事物的连贯性原则、相关性原则、类推原则、系统原则等原则进行市场预测。2009年*城关镇总人口4.6万人，据2009年统计全镇3-6岁儿童数共1680人，其中城区内3-6周岁儿童1268人。经统计
9、预测城关镇前后三年内3-6周岁儿童数变化如下表所示，由此看出，从2009年的1680人到2012年的1705人。综上所述，*儿童乐园入园人数按200名左右考虑是积极稳妥的。*城关镇儿童人数变化情况表年度2009201020112012人数1680168816971705第四章 建设条件和项目选址4.1场址选择按照*城市规划和*塔坡公园总体建设方案要求，本项目拟建在*东塔坡公园内，经实地考察，项目所在地场面广阔，周围居民相对较少，依山傍水，座东向西，草木繁茂，绿树成荫，风景之秀丽，气候之宜人。南邻312国道，北临城关镇富家沟，西邻*塘坝新区。场址具备通水、通电、通路、绿化等基础设施条件，拟建儿童
10、乐园项目区位图详见附图。 4.2建设条件4.2.1地理位置*地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区。坐标介于东经11024-11101之间，北纬3306-3344之间。北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。南北长72公里，东西宽58公里，总面积2307平方公里。县域内312国道、沪陕高速、西合铁路穿境而过，其中规划建设的三门峡至十堰的铁路穿过*，交通优势明显，是“关中-天水经济区”和“商丹循环工业经济园区”的辐射区。4.2.2社会经济条件*共辖5乡11镇，2009年，*总人口238259人，其中非农业
11、人口27704人，城镇镇区居住人口为45939人。2009年*实现生产总值22.73亿元，完成固定资产投资22.23亿元，完成财政总收入1.59亿元，其中地方财政收入0.89万元；农民人均纯收入达2998元，城镇居民可支配收入达12743元；招商引资到位资金8.82亿元。2009年*三大产业健康发展，经济结构不断优化。农业产业稳步发展，粮食总产达6.3万吨，农业总产值达10.36亿元。工业经济快速增长，完成全部工业总产值16亿元，规模以上工业总产值8.6亿元；完成乡镇企业总收入26.2亿元。第三产业蓬勃兴起，转移农村劳动力6.4万人，劳务创收3.1亿元；接待游客158万人次，实现总收入4.74
12、亿元，社会消费品零售总额达6.89亿元；金融机构净投放贷款2.8亿元。*在“十二五”国民经济和社会发展规划中提出要把*打造成省级旅游强县目标，其中正在建设的*塔坡公园是县城游玩最佳地，为建设*儿童乐园项目创造了基础条件。4.2.3土地条件*在2010年确立了建设*塔坡公园项目，对符合在公园区内配套的项目给予重点支持，在土地上优先保障供应，所以，这些政策无疑给本项目在土地方面提供了较大地支持。4.2.4自然条件1、地形、地貌及地质*是一个以低山、丘陵为主体的山区农业县。境内地势西南部和北部较高，东南部和中部较低，千米以下低山、丘陵占总面积的77%。丹江自西向东横贯县境中部，把*分为丹南、丹北两部
13、分，岭谷相间，地势起伏，相差悬殊，相对高差最大值在1840.6米。 由于复杂的地质构造、外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋低，主要由石英片岩、石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏，尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹江以南是由结晶灰岩、板岩、千枚岩、石英片岩、大理石岩、变砂岩组成的新开岭山地，山势多由西向东，地势西高东低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。本项目建设地点属丹北区，根据中国地震烈度区划图和陕西省地震基烈度鉴定工作的有关规定，本区地震烈度为六度。2、气
14、候条件*处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年平均气温14.6，最低气温-10,最高气温40；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。全县现有林地177482亩,草地51750亩,林草覆盖率为62.4%。4.2.5周围的交通条件西合铁路和规划建设的三门峡至十堰铁路和沪陕高速、312国道穿越县城，农村交通发达。项目区交通条件优越。4.2.6市政设施条件1、供水*河经过县城，项目用水由县自
15、来水公司供应，市政供水管网已接通至塔坡公园，供水有保障。2、排水排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水经初步处理后排入就近的城市污水管网进入*污水处理厂处理排放。3、供电本项目所需供电可由*城关变电站高压电缆接入变配电室，再送入游乐设施及办公区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量50KW，供电有保障。4、通讯发达的通信网络为项目管理与发展提供了信息技术支持。2009年*已经开通了电信、广电、铁通宽带网络，互联网带宽得到进一步扩展，总体实现了村村通光缆、村村通宽带。同时进一步调整、优化和扩展了固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进一步提高，通信保障可靠度显著提升。5、供热不采用燃煤供热，尽量采用电力供热，同时利用建设场地充足的阳光
