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1、SWOT解析总结计划表格序风险和时机本源风险和时机内容号（内部/外面）1、对市场需要产品的发展趋向判断失误；客户开发，合同12、客户要求鉴别不完好；评审过程3、未能保证能够满足客户要求就签订合同。1、制作的样品未能满足客2户的需求；制作样品2、产品制作周期长，跟不上市场变化。计划拟定不合理，以致没法3生产计划准时完成计划任务，从而延迟产品交付风险解析严重发生风险程度概率RPN级别低风414险高风4416险一般5210风险管理措施1、对市场需求产品的发展趋向解析应经过频频论证；2、对客户的要务实行督查和丈量；3、在确立与客户签订合同前落实合同评审事宜；相关文件：沟通控制程序1、新产品开发立项时频
2、频谈论市场需求；2、研发产品时尽量选择可重复利用的资料制成产品；3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。相关文件：设计开发控制程序1、合理计算公司的实质产能；2、依照产品特色和本公司的实质产能合理安排生产计划；3、安排跟单员全程追踪生产计划的实现过程。相关文件：生产和服务供应控制程序.责任部门/实行时间谈论措施人（开始-完成）有效性供销科生产科生产科/9序风险和时机本源风险和时机内容风险解析管理措施责任部门/实行时间谈论措施;.号（内部/外面）严重发生风险程度概率RPN级别1、生产不可以准时完成计划；一般4生产过程2、不良品率过高；5210风险3、效率太低；4、产品表记不清，凌乱1
3、、不可以准时交付；一般5产品交付2、交付的产品不吻合客户5210风险要求。1、顾客投诉未能有效解6决；5315一般顾客服务风险2、顾客满意度低，以致顾客扔掉。序风险和时机本源风险和时机内容风险解析号（内部/外面）1、生产计划管理；2、过程能力提前策划；3、不良品率先期策划；4、表记管理要求。相关文件：生产和服务供应控制程序1、生产计划管制；2、生产过程的质量控制；3、成品的质量检验；4、出货前的质量检验。相关文件：1、生产和服务供应控制程序2、督查、丈量、解析和谈论控制程序3、不合格输出控制程序1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责办理并及时回复客户，客户办理一律存档。2、保证产质量量和
4、沟通，与客户保持踊跃沟通，以保证客户的满意度，从而稳固客户。相关文件：1、沟通控制程序2、相关方需乞降希望控制程序管理措施.人（开始-完成）有效性生产科生产科供销科责任部门/实行时间谈论措施人（开始-完成）有效性;.经营计划管理8 内部审查和竞争对手对比的好坏势解析失误，以致业务萎缩。1、审查人员业务技术不熟习，以致审查浮于表面；2、审查发现的不吻合项目未能及时改进和跟进，以致问题长久存在严重发生风险程度概率RPN级别低风414险一般5210风险1、竞争对手的检查解析应慎重认真；2、增强公司内部的研发能力和技术累积，随时保持内行业顶尖水平；相关文件：相关方需乞降希望控制程序1、对于内审员实行培
5、训，经核查合格后获取内审员证书，安排内审员时一定是获取内审员资格证书的人员；2、对内审员开出的不吻合项目，责任部门一定落实改进对策，审查员连续跟进，直至不吻合项关闭；相关文件1、内部审查控制程序2、改进控制程序.管理者代表总经理供销科各部门连续改进过程序风险和时机本源号（内部/外面）1、明确不合格的范围；1、不合格鉴别不充分；一般2、意识培训；2、改进意识不到位；52103、明确改进的流程和方法，并在风险3、人员不具备改进的能力组织内实行培训。改进控制程序风险和时机内容风险解析管理措施各部门责任部门/实行时间谈论措施人（开始-完成）有效性;.严重发生风险程度概率RPN级别组织环境及相关1、组织
6、环境鉴别不齐全；一般102、相关方要求鉴别不完5210方管理过程风险整。1、风险鉴别不齐全；对付风险和时机2、风险没有拟定相应的措一般11施；4312过程风险3、措施没有获取有效的实施.1、按期进行督查和评审；2、采纳对策管理者代表相关文件总经理沟通控制程序拟定风险对策相关文件：各部门风险和时机控制程序1、领导对管理系统不重低风12领导作用视，没有履行足够的承诺；414险2、未能配置足够的资源序风险和时机本源风险和时机内容风险解析号（内部/外面）1、在管理系统中要点表现总经理的作用，保证总经理能够履行承诺；2、经过对系统的督查和丈量，配置足够的资源相关文件：质量手册管理措施总经理责任实行时间谈
7、论措施部门/（开始-完成）有效性;.严重发生风险程度概率RPN级别1、输入项目不全；一般13管理评审2、输出项目未能有效5210风险落实。数据信息不正确，以致5210一般14数据解析风险解析的结论不合理1、策划质量管理系统质量管理系统策时，遗漏了要求；一般152、策划的控制措施不5210划风险能满足质量管理系统各项要求的控制序风险和时机本源风险和时机内容风险解析号（内部/外面）.人1、管理评审计划要频频确认，将每一项输入落实到责任部门；2、总经理保证每一项输入均获取评审；3、输出项目需要履行“谁去做？”、“怎么做？”、“什么时候完成？”以保证管理评总经理审输出获取有效的落实；各部门4、每年的管
8、理评审务必评审上年度输出的履行状况。相关文件：管理评审控制程序1、要求用于数据解析的数据一定保持准确；2、公司责成品技部对数据的真实性实行各部门督查和考据。相关文件：沟通和控制程序1、策划质量管理系统时，应鉴别产品要满足的全部要求，包含客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；管理者2、各项要求的控制措施要经过不停的讨代表论，改进，最后确立，以保证控制措施的各部门有效性；3、策划各过程的控制要求一定依照PDCA过程发放睁开管理措施责任实行时间谈论措施部门/（开始-完成）有效性;.文件管理人力资源控制设施管理序风险和时机本源号（内部/外面）1、需要遵守的外来文件鉴别不全，以致出现不吻合要
9、求的状况；2、无效文件投入使用，以致引起不良结果。要点岗位人员离职1、设施产能不足；2、设施能力不足；3、设施常常损坏，影响生产进度风险和时机内容严重发生风险程度概率RPN级别5210一般风险高风5420险高风5420险风险解析.人1、成立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；2、无效文件及时回收销毁，如需留档一定加盖“无效文件，仅供参照”字样印章，质检科已对无效文件进行区分。相关文件：文件和记录控制程序1、公司与职工签订劳动合同；2、拟定规定：职工离职前应有交接期，确保工作顺利交接；3、对在岗职工进行培训，增加复合人材储备；质检科4、联系有合作的招聘单位出现岗位空缺即时增补。相关文
10、件：人力资源管理程序1、设施的养护及备件贮备；2、成立完好的设施故障应急方案，以保证生产过程的连续流畅。生产科相关文件：供销科1、基础设施控制程序2、设施养护规定责任实行时间谈论措施管理措施（开始-完成）有效性部门/;.采买管理21 库房管理来料和成品检验1、供应商不配合；2、采买物料不吻合要求；3、交货不及时；4、价格成本高。1、物件搁置环境不吻合要求，以致影响其质量；2、表记不清楚，以致用错资料1、原资料不合格未检出；2、不良品流出到客户；3、不良品未及时表记和控制严重发生风险程度概率RPN级别5210一般风险5210一般风险5210一般风险.人1、供应商按期评审；2、开发成立备用供应商；3、价格成本核算，与供方双赢；供销科4、供应商按期整顿。相关文件：1、外面供应产品服务和过程控制程序
