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1、监理内部管理作业指导书1、监理资料管理作业指导书1.目的为逐步实现我公司监理作业指导书标准化，具体指导监理资料的操作和管理，有效地为我公司对监理资料(从项目监理部进驻开始)的正确形成、收集、整理、检查、最后完成工程档案提供帮助。2.适用范围本作业指导书适用于各项目监理机构、工程监理部、和公司各部门对监理资料（纸质载体）从过程控制到检查等诸过程及资料管理等工作；作为公司本项工作的通用作业指导书。3.依据文件3.1工程建设监理规范GB；3.2建筑工程施工质量验收统一标准GB 503002001；3.3公司质量手册；3.4公司监理资料整理说明及实施要求3.5其它相关文件及作业指导书。4.文件格式和要
2、求4.1根据档案案卷规格要求，资料、封面、目录、备考表统一采用A4（297210mm）纸；小于A4幅面的文件要用A4白纸衬托（可在档案整理时处理）；4.2连续多页的资料（设计监理资料（B1类）、监理管理资料（B2类）等）在打印、复印时应采用双面打印、复印，以节省存放空间和纸张；4.3编制B1类、B2类资料，应按公司“监理资料整理说明及实施要求”；4.4填写的工程资料应以施工质量验收规范、工程合同、设计文件等为依据；4.5工程资料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项；表格应统一采用资料规程、监理规程、质量手册和公司有关规定表格，特殊要求
3、增加的表格应依据资料规程统一归类；4.6工程资料应进行分级管理，各项目监理部总监理工程师负责本项目监理部监理资料的全过程管理工作；工程资料的收集、整理由各项目监理部专职或兼职信息资料员负责；审核工作由各部城建档案管理员负责；竣工后项目总监组织各专业人员和信息资料员整理，经城建档案管理员审查签字后，最后总监签认再报公司办公室归档保存（办理移交手续）；4.7对工程资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等的，应按有管规定予以处罚，情节严重的，应依法追究法律责任。5.监理规划5.1设计监理规划（设计监理工作计划书）5.2.监理规划编制程序和原则要求：5.2.1总监理工程师应在监理合同签订（或项目监理
4、部进驻）后一个月内组织监理工程师完成编制工程项目监理规划工作；5.2.2监理规划的内容应根据监理规程和质量手册的要求，有针对性地做到控制目标明确、控制措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚；对监理实施工作有指导作用，操作性强；5.2.3监理规划报公司总工办审批并经总工程师审定后执行；5.2.4监理规划应进行动态管理（时效性），在项目实施过程中，应根据情况与条件变化作相应的调整，调整后文本应及时报公司总工办；5.2.5批准后的监理规划应报送建设单位；同时向总承包单位进行交底并按要求作好记录；5.2.6监理规划的格式及具体内容按公司“监理规划”标准版本执行。6.监理实施细则6.1对单栋
5、建筑面积大于20000m2的大型工程或复杂的重要工程项目，总监可根据需要组织专业监理工程师编制分项专业实施细则，以便周密地对工程项目实施监控；6.2监理实施细则应经总监审定后执行，并及时报送建设单位和公司（总工办）备案；6.3监理实施细则一般应根据监理规划中的控制目标、关键工序、特殊工序，写明重点部位、关键控制点以及控制措施等。7.监理作业指导书7.1监理作业指导书是指导监理作业的内部体系文件；7.2总监应根据监理规划中确定的关键工序、特殊工序组织专业监理工程师编制作业指导书；若公司已颁布该项通用版本作业指导书，项目监理部可不再编制该项工序的作业指导书；也可有针对性地进行增、删修订；7.3作业
6、指导书经总监审定后及时报公司（总工办）备案。8.熟悉施工图纸8.1总监应组织各专业监理工程师熟悉施工图纸，了解和熟悉图纸内容和质量要求；8.2熟悉施工图纸的同时应核查的主要内容：8.2.1施工图纸审批签认手续是否齐全；8.2.2设计文件是否完整，是否与图纸目录相符；8.2.3应熟悉工程地质、水文地质勘察报告；8.2.4施工图纸中所用材料、构配件、设备等是否符合现行规范、规程和规定的要8.2.5施工图纸规定的施工工艺是否符合现行规范、规程的规定；8.2.6施工图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（如各部分尺寸、标高、位置、地上地下之间、上下楼层之间，各专业之间等）；8.3在经过法定审图单位设计审图
7、后，应向建设单位索要审查单位的审图意见，以便据此进一步核对是否按审图意见改正；8.4通过熟悉图纸，可较好地了解那些项目是关键工序和特殊工序；是编制监理规划的依据，也是审批施工组织设计的必要准备。8.5专业监理工程师将发现施工图纸中的问题，记录在各自的监理日志中；总监或总监代表将各专业监理工程师发现的问题汇总，通过建设单位书面提交设计单位，必要时应提出监理的建议，以便与各方协商研究，统一意见（完成表式C2-3-1资料规程）。9.工程技术文件审批9.1施工组织设计9.1.1由总监组织有关专业监理工程师进行审批，最后由总监审定后批复；对于重大或特殊的工程（包括施工方案）应报公司审批（总工办审核、总工
8、审定），再由总监汇总签认批复承包单位；9.1.2审批注意事项9.1.2.1审批程序：由于施工单位和承包单位是一家（施工组织设计由承包单位编制），报审表（表式C2-1）中技术负责人、申报人应分别为编制单位（工程项目部）的总工和项目经理，审核人为上级法人总工（或技术部门负责人）；9.1.2.2审定结论（三种），为保证施工组织设计的质量、指导作用和权威性，对于部分内容需修改补充的应在“修改后再报”前打勾；若内容短缺较多，又无针对性则应“重新编制”；在审批过程中不应采取非正式审批（非正式报审、口头意见）修改正式审批的程序；9.1.2.3单体工程建筑面积20000m2的建筑，应编制单项测量方案，并由总监
9、转交公司测量部进行审批；9.1.2.4施工组织设计应在主要章节中明确写明进度、质量和造价控制目标，并应符合施工合同的规定；9.1.2.5应含有针对本工程项目确定的关键工序和特殊工序；列出的关键工序、特殊工序应与监理规划所列一致；关键工序除对工程质量有重要影响的正式分项工程外，还应包括重要的辅助项目，如降水、深坑支护、高层外架子等；9.1.2.6在施工方法的选择上应注意审核其依据是否正确；在计算书部分应注意审核其假定条件是否符合实际，结论是否符合要求；9.1.2.7各项措施应有针对性、可操作性；否则无法实施；如：“必须在第一次浇筑的砼初凝之前进行第二次浇筑”；“梁砼强度满足拆侧模要求后，方可”；
10、“湿度必须控制在满足施工的条件下”；又如：“外加剂溶液应设专人配制，并先配制成规定浓度溶液”；“砂浆稠度宜较常温适当增大”；“与砂子搅拌一定时间后”；等文字描述在规范、规程中可以，但在施工方案中不可，必须定量描述，应改写如表2。 措施描述举例表 表2 序号不应采用的描述语言应采用的描述语言备注1初凝之前3小时之前砼由于受环境温度及外加剂影响初凝时间由124小时不等2拆侧模要求24小时后3湿度满足施工的条件下60左右应具体根据不同的施工项目要求而定4规定浓度20根据不同外加剂溶解度及计量方便而定5适当增大增大23cm或稠度为90120cm应根据种类而定6一定时间3分钟应根据搅拌机种类、外加剂等按
11、规范定参照上表正确描述，以提供操作依据，做到指导施工且便于检查；9.1.2.7对“工程技术文件审批表”的审批意见，应尽量避免简单的“批注”。诸如：“同意”、“同意按此执行”等语言批复；应做到有具体的审批意见。一般审批意见可以包含：评语类、提醒类、改错类、建议类、疑问类和结论指示类等；以上审批意见一般须另作附件。9.2施工方案9.2.1施工单位应报监理审批的单项施工方案，应是在施工组织设计中确定的关键工序和特殊工序中的单项工程，或根据情况变化临时增加的单项工程。对关键工序和特殊工序的单项工程，项目监理部应采取主动监理步骤（因处于有计划控制中，必要时可催报）；9.2.2关键工序（项目）和特殊工序（
12、项目）在编制监理规划(质量计划)时，关于关键项目和特殊项目，特指受监工程中的项目。为协调好质量控制的预控工作，一般应根据工程特点， 与承包单位共同协商确定。通常情况以下项目为特殊或关键项目：9.2.2.1一般工程地下防水是特殊项目(包括卷材和防水砼等)；某些工程如有结构加固，若不进行结构检验，则应视为特殊项目；特殊项目定义：过程的结果不能通过其后的检验完全验证的过程；9.2.2.2关键项目结构性项目：如地基处理；模板工程；砼工程；钢筋连接；预应力结构；大跨度钢结构，预制构件安装，幕墙工程等”； 此外，深基支护；大型塔式起重机的固定基座；高层内外架子（包括悬挑架、大跨度悬空架、升级架等），也应视
13、同关键项目；功能性项目：屋面和厕浴间防水；厕浴间通风道等；质量手册中对关键项目的定义（根据GB/T6583-ISO8402对关键过程的定义为）：对工程质量有重要影响的过程；9.2.3施工方案的主要内容分项工程概况；编制依据；进度计划（包括主要实物量）；各项措施（包括管理、技术、安全、消防、环保等）；施工平面图；必要的大样图、示意图；必要的计算书；深化设计图纸、说明及其计算书；若分包单位编制，还应有质保体系及其与总包的配合要求及措施等。9.2.4施工方案的审批程序9.2.4.1一般施工方案按专业由监理工程师审批，并报总监理工程师批复；9.2.4.2复杂项目的施工方案由监理工程师审核并提出意见，同
14、时报公司（总工办）协助审核，经总工审定后批复，最后由总监归纳以上意见予以全面批复；9.2.4.3审批注意事项：审批施工组织设计的注意事项。9.3深化设计深化设计是指施工单位根据施工图绘制的细化设计，即所谓的“大样图”，同时也包括装修工程的二次设计，如室内外设计和幕墙等；根据资料规程的规定，工程技术文件的审批，包含深化设计。审批时应会同设计单位共同进行。10.设计变更设计变更是施工图的补充，是施工、监理和编制竣工图的重要依据之一，办理时应注意以下事项：10.1内容必须明确具体，注明原图号，必要时应附图；10.2应有设计单位、施工单位、建设单位和监理单位各方代表签认；10.3分承包的有关设计变更，
15、应通过承包单位后办理；10.4如设计单位提出变更直接发出设计变更通知单，承包单位接到设计变更通知单后，若无异意，应另填写设计变更单，设计变更通知单作为附页，经各方代表确认签字后生效。11.分部/分项工程施工报验（表式C7-1）11.1分部/分项工程的划分详见国标“建筑工程施工质量验收统一标准”(GB 503002001 )附录B，C；11.2对分部/分项工程施工报验审定的依据：11.2.1表式C7-1中的附件是分部/分项工程施工报验审定的依据，因此应该有的附件必须齐全，合法。即依据要具有充分性和有效性（合法性）；例：某项目地下外墙段砼分项工程报验，C40，S8，砼现场浇拌。其提供的附件应包括能够证明该分项工程范围内工程完全达到和满足设计要求，具体附件应包括：施工记录：砼开盘交底（表式C5-2-8）；施工试验记录：抗压强度试验报告和抗渗试验报告；分项工程质量检验评定表；质量保证资料汇总表。此外，提供以上资料的单位资质等级应与工程等级
