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1、深圳市鹏毅实业有限公司文件编号WI-EG-004制程改善作业办法版本/版次A/0页次3/41.0目的：本办法为使公司生产之产品工艺流程合理化、标准化,并避免盲目变更,使产品于生产制程中能循环有效之管制模式,以达产品效率与质量提升之目的。2.0范围： 适用于本公司连接器事业处生产之产品,由零件之组立、加工过程中工序的剔除、合并、重排、简化；机器设备的增减或更新改良；作业方法的改变；检验设备与方式的增减或更新；检验尺寸的变更均属之。3.0权责： 3.1 品管部： 3.1.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见。 3.1.2负责提出制程变更申请。 3.1.3确认制程变更后,产品制程稳定性,并判定是否
2、需正式变更。 3.1.4负责制程变更后各相关文件的修订。 3.1.5负责确认变更后质量状况是否达成提升之效果，并判定是否需正式变更。 3.2 生产部： 3.2.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见。 3.2.2负责提出制程变更申请。 3.2.3负责制程变更后与变更前之产品之区分,以便追溯。3.2.4负责制程变更生效后，执行新制程产品之生产。3.2.5负责制程变更后各相关文件的修订。3.3工程部： 3.3.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见。 3.3.2负责制程变更后工程文件影响之修订。 3.3.3负责提出制程变更申请。3.4PIE：3.4.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见。 3.4
3、.2负责确认变更后制程是否优于旧制程。3.4.3若有必要时,需评估制程变更后所须投资费用。3.4.4负责制程变更会审后，模、量、治具及专用机与设备之设计改善。 3.4.5负责提出制程变更申请。 3.5 QE：3.5.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见,若客户有要求有变更时需事先通知，则负责知会客户,并回顾其会签结果。 3.5.2负责提出制程变更申请&变更管制客户内部通知单。 3.6 IE： 3.6.1负责会签制程变更申请单，并提会签意见。 3.6.2负责制程变更后标准工时或工作指导书之修订。 3.6.3负责提出制程变更申请。 3.6.4负责制程变更后生产效率是否提升之效果确认，并判定是否需
4、正式变更。 3.6.5负责督导提案评估或收集制程变更前之数据做变更分析。(改善金投入金额超1500元RMB需作改善效益评估分析) 3.6.6负责变更后效果确认及变更后的追溯。 3.6.7.分析每季度制程变更单所涉及的制程变更状况。 3.6.8.负责对核准生效后的制程变更单进行编号存档管理。3.7.以上单位提出制程变更申请单后需经部门主管或单位主管审核才可会签相关单位，最终核准由工程部主管核准生效。4.0定义： 4.1变更时机：加工过程中工序的剔除、合并、重排、简化；机器设备的增减或更新改良；作业方法的改变；检验设备与方式的增减或更新；检验尺寸/检验频率的变更均属之。 5.0作业内容： 5.1申
5、请 5.1.1当要改进现有的作业方式时，申请人需写“制程变更申请单”进行申请作业，并说明具体变更原因(若申请单填写版面不够时可使用附件说明，且应注明预计执行日期,判定人员于预计执行日期进行效果判定)及变更前相关数据收集附于变更单后。并经申请单位主管或部门主管审核。5.2会签 5.2.1申请单位负责对制程变更申请单送相关部门进行会签.。5.2.2.会签过程中根据会签内容进行以下作业：5.2.2.1.当有会签意见不同时，提案单位负责招集相关人员检讨做最后判断；如检讨后无法做最终判定，则由工程部主管判定生效。5.2.2.2.当变更需要通知客户时，则由工程部提“4M变更申请书”至业务部，待业务与客户沟
6、通OK，客户回签完成后，送工程部主管进行核准后再变更。 5.2.2.3.当厂内会签一致通过时，则由PIE单位送工程部主管核准后进行试行。 5.2.2.4.制程变更经工程部主管核准后，相关单位需根据最终核准结果进行相应作业。5.2.4产品管理部在会签变更单时，如需要通知客户应需注明。5.2.5制程变更会签时程依据变更预计执行日期而定。5.3判定. 5.3.1当制程变更单会签核准后，PIE根据结果将OK之申请交由提案单位试新的制程，并由判定人员对制程进行现场判定，NG之申请将原件扫描归档，PIE以E-mail或联络单方式通知提案单位恢复原制程并知会相关单位。5.3.2 若客户有要求,则制程变更需经
7、客户同意,由客户段进行判定OK后方可执行，否则不予变更，凡变更影响到客户承认书内容则必须通知客户认可5.3.3 新制程试行须由IE/IPQC在生产预计执行日期时进行确认，并协助生产按制程变更单执行，IE舆IPQC确认人需在申请单上填上生产实际执行日期并对效率与质量进行评估，确认有效性后方可作正式变更。5.3.4 当变更试行后，效果不及变更前，PIE/IPQC则有权要求停止试行回复原制程，并知会相关单位协助处理。 5.3.5.制程变更生效后应在7个工作日内将相关文件进行修订，在试行过程中应根据实际作业方式制作临时文件供作业参考。 5.4.存档管理 5.4.1 当制程变更申请单判定后交由IE课进行网络公布舆电子文件管理。品管部负责将电子文件传送分发给各厂区5.4.2 IE课依据制程变更申请单之效果判定状况,OK则依据文件分发一览表分发至各相关单位,通知更改相关文件。 5.5原则上制程变更不得影响成品与零件的结构、尺寸，否则得由原申请单位提出工程变更申请。6.0变更申请单见表单（编号:QR-EG-016）:七、变更作业流程：制程变更申请单位主管审核修改相关文件发行编号OKNG部门会签退件试行判定退件NG部门会签工程主管审核相关部门会签核 准审 核制 订修/制订日期李良武2009-01-11
