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1、.目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO-CX06-20161 目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案， 不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效。2 围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。3 相关文件管理手册公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规等4 术语采用 GB/T28001 标准的定义，以及公司管理手册中的有关定义。5 职责5.1 技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/ 重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。5.2 各相关部门：负责制定相关的管理方案，实
2、施并自我监督。5.3 财务部：负责有关资金款项的及时拨付。5.4 管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案，并组织验收。5.5 总经理：负责批准目标、指标和管理方案。6 程序6.1公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理。6.2目标、指标拟定原则制定目标、指标应考虑事项Word 文档资料.a、法律、法规及其它要求。b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性。目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础
3、。目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。6.3管理方案的主要容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节；c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限；e、实施所需的资源。6.4各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。6.5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表” ，报管理者代表审核，总经理审批。 6.6 各部门依据所批准的管理方案，按进度执行相关程序的作业，财务部负责有关资金款项的及时拨付。6.7相关部门对其所负责的管理方案应定期检
4、查，如未能按原订时间进度完成，应对所负责的管理方案提出延期或修改，在管理方案延期/ 修改栏提出申请，经管理者代表批准后执行，并报技术质检安全部备案。6.8技术质检安全部按照管理方案的时间和进度，随时或结合对管理体系审核，对执行情况进行查核，如不能按预期日期完成，有权要求相关部门对其所负责的管理方案提出延期 / 修改申请。6.9相关部门所负责的管理方案完成后，应报管理者代表组织验收。6.10 “目标、指标与管理方案一览表”及其实施结果，在管理评审中作为评审项目。6.11目标、指标与管理方案的修订在下列情况下，对目标、指标与管理方案进行修订：a、当质量、环境和职业健康安全方针修订后，而有必要修订目
5、标、Word 文档资料.指标时。b、由于法律、法规或其它要求、经营、生产活动的变化，使环境和职业健康安全目标、指标需要修改时。c、根据管理评审结果认为有必要修改环境和职业健康安全目标、指标时。目标、指标与管理方案的修订方法按62-69 条款要求执行。7 记录序号记录代码记录名称相关部门保存期1SYJL-11目标、指标与管理方案一览技术质检安全部三年表2SYJL-12管理方案技术质检安全部 / 各三年部门Word 文档资料.管理体系策划总经理（或授权管理者代表） 组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、 环境管理体系和职业健康安全管理体系进行策划， 以满足本公司的管理方针、目标和指标的要求，
6、工程部 / 技术质检安全部负责管理本要素。为满足质量、 环境和职业健康安全要求， 应配备必要的运行和检测设备，明确控制手段和培训人员等。确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性。当本手册不能满足某些产品、 项目或合同的特殊要求时， 应编制质量计划。对于有望通过确定目标使环境、职业健康安全绩效得以改善的，应编制管理方案。管理体系若出现变更， 公司应对其进行重新策划并实施，以保持管理体系的完整性和有效性（注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、不可接受风险发生变化等）。5.5职责、权限与沟通职责和权限公司的管理体系组织机构， 由公司领导、部门和项目部三级构成。公
7、司一级负责决策和制定发展战略， 确保职责和资源配置， 组织建立和实施管理体系，负责传播“以顾客为关注焦点”的思想以及“污染预防”、员工和社会满意的经营理念。项目部一级应将质量、环境和职业健康安全职责分配落实到各个岗位，按项目的策划要求进行施工，并对施工全过程的质量、环境和职业健康安全进行控制，确保项目工程质量满足顾客要求， 环境和职业健康安全状况满足员工和社会要求，使顾客、 员工和社会满意。职能部门一级应起到承上启下的作用，负责协调项目部和上级分管领导的信息，并对项目部进行指导、服务、检查和监督。 由此形成从公司领导到工程施工现场的层级式控制网络。公司管理体系组织机构见 0.7 。公司领导、职
8、能部门和项目部的职责和权限如下：1）总经理贯彻执行国家有关建筑工程方面的法律、 法规，全面负责公司的行政、生产经营和管理工作，对工程质量、环境和职业健康安全责任全面负责；Word 文档资料.负责公司组织机构的建立和调整， 并分配各部门的质量、 环境和职业健康安全职能， 负责公司人力资源的决策工作， 并创造公司部良好的沟通环境；负责主持制定质量、环境和职业健康安全方针及目标、指标，并创造和保持使员工能够充分参与实现公司目标的部环境， 使全员参与贯彻执行公司的方针和目标；负责对管理手册进行审批，并批准发布，负责任命管理者代表，并予以授权；负责在全公司围树立“顾客为关注焦点” 、“守法经营”、“创造
9、职业健康安全的工作环境”以及“污染预防”等理念，传播顾客、员工和社会满意的经营方针；负责组织制定公司的发展规划、决策主要经营活动；负责确保公司质量、 环境和职业健康安全管理体系有效实施所需的各种资源；负责主持管理评审工作，对管理评审的结论及行动要求进行审批。2）常务副总经理 /副总经理协助总经理分管公司的办公、财务、生产、经营等方面的组织领导，并在各项工作中贯彻公司管理方针；在分管围的工作中， 除重大的需经公司领导班子研究决策外， 有权自行处理问题；参加公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权；负责总经理临时授权的其他工作任务。3）管理者代表负责管理体系在公司围的建立、健全、实施和保持；定期
10、向公司总经理反映管理体系的绩效和任何改进的需求；确保在整个公司提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全意识和防治环境污染、节能降耗的意识；领导公司部审核工作；负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。4）职业健康安全事务代表组织学习有关职业健康安全法律、 法规文件和知识， 不断提高全员职业健康安全素质；Word 文档资料.参与公司职业健康安全方针和程序的制定，危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论， 收集职业健康安全信息；收集员工对职业健康安全的意见和建议， 对作业场所、 生活环境不符合规要求的， 组织有关部门调查情况， 制定解决方案并跟踪检查落
11、实；配合安全监管部门进行现场劳动保护和安全文明检查， 参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。5）总工程师指导工程技术人员学习 中华人民国建筑法、各种施工验收规、质量检验评定标准等有关法律法规、技术规、标准；组织或检查图纸会审工作；建立健全施工组织设计管理制度，组织编制重点工程施工组织设计审定重点工程施工组织设计 ，审批施工组织设计等有关技术文件；组织企业开展质量管理工作， 强化质量监督、 负责解决工程质量中的重大问题和生产中的关键技术；指导安全生产、文明施工，强化监督、解决重大安全事故；核验竣工资料的编制；指导数据分析、统计技术的应用。6）综合部负责根据公司的质量、 环境和
12、职业健康安全方针及目标要求， 结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后，组织实施；负责公司行政文件的发放审核及报批， 以及处理归档； 负责公司综合性报告、文件的起草及公司决策层的会议记录； 履行文件控制工作，确保公司所有场所均使用受控文件，督促各部门、项目部做好文件的管理工作；负责公司人员招聘和培训工作的总体规划， 并确保公司年度培训计划的顺利实施。 负责组织对各类管理人员进行培训和能力考核， 确保公司各岗位的管理人员的教育、 培训、技能和经验都是适宜和能够胜任其工作的；Word 文档资料.负责接收、传递和处理上级行业主管部门、 环保部门和职业健康安全部门的关于质量、安全、文明施
13、工和环境等方面的信息，负责公司部员工有关质量、环境和职业健康安全的信息收集、传递、处理和反馈；负责公司行政后勤工作、环境卫生、会议管理、来访接待及劳动人事等方面的管理工作，负责上级领导、外来人员的接待、食宿安排工作；负责组织制定公司人事、劳资、纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施；负责公司员工证件的办理、年检、管理等工作；负责办公用品的采购及招待用品的管理；负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的危险源和环境因素；负责组织贯彻与实施与本部门有关的纠正措施和预防措施， 不断改进质量、环境、职业健康安全管理体系；在管理者代表的领导下，编制审计划，成立审组，协助开展部审核，组织不合格项整改验证，保存审资料；在总经理的领导下，编制管理评审计划，协助开展管理评审，保存管理评审资料；完成领导交办的其他任务。7）财务部负责公司的财务管理和质量成本的控制，严格执行财务管理制度，提供财务报表，进行财务分析；负责企业资金的调度和使用及各项财务收支的管理；负责对企业各项经济活动的监督和核算， 不断提高企业的经济效益；认真编制并严格执行计划和预算， 遵守各项收入制度、 费用开支
