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1、县人民医院可行性报告 卫东联社对营销县人民医院纳入战略合作的可行性分析报告 卫东县地处荆楚福地，辖内共有27个乡镇，人口15多万人,其中常年外出务工人口30万人。在工商农及服务行业的带动下，县乡经济较为活跃,城乡居民收入及消费水平逐步提高。卫东联社现有网点48个，各项存款9亿，在“支持三农”、扶持卫东县域经济发展的过程中扮演着重要角色。在卫东这块经济蛋糕的的吸引下，卫东目前除工农中建四大行之外,还有邮储银行、中原银行、惠民村镇银行等多方金融大腕圈地逐鹿，并呈现不断扩张的趋势。农村信用社生存空间不断受到挤压，市场份额面临被蚕食鲸吞。 近年来，随着国家宏观调控，增长方式的转型，人口红利逐渐消失,房
2、地产市场泡沫渐现，国家整体经济进入缓慢增长期，市场走向不明,经济走弱趋势明显。受此影响，卫东联社组织存款规模及速度也随之下滑，较前几年同期之增长速度,揽储压力加大，组织资金困难,同业竞争异常激烈,寸土必争已是当下之境。 由于卫东县人口巨大,县乡教育和医疗资源短缺、不均衡,目前,卫东一高XX县区人民医院在卫东具有无可撼动的行业大哥地位，长期受政府和各级部门的垂青和支持，其政策面宽,扶持力度大，财政补贴高，资金池雄厚。目前卫东一高已纳入信用社“校园一卡通”体系建设中,联社班子经过深思熟虑,决定对卫东县人民医院展开营销攻势,力争排除众多对手将其纳为战略合作伙伴。现将其经营现状、发展前景,营销成本及预
3、期收益做出分析评估，以此作为是否可行的判断依据。 卫东县人民医院是集医、教、研为一体的国家二级甲等综合性医院,内设4个科室,职工21人,高级职称7人，中级人员2人，拥有各种大中型先进医疗设备，具有高标准全方位的医技体系，拥有多个省级重点专科，多次获省市先进单位等荣誉称号,与省级一流医院和专家展开有坐诊、会诊及手术等全方位的合作。现其拥有床位编制10张，年门诊量达50万余人次，年住院病人5万余人，02年全年医疗收入2.91亿元。 营销成本方面。经县联社与人民医院的初步友好洽谈协商，作为合作意向金,我县联社将出资为县人民医院承建（外包）其多功能医疗软硬件平台,包括终端设备、一体机、信息系统、接口及
4、网络改造等,预算金额为一次性投入2534万元。此成本还请领导酌情考虑，给予解决为盼。 收益方面。目前,卫东县人民医院的收入来源主要有包括看病、检查、救治等环节的医疗收入和财政补贴收入两部分。截至202X年底，其医疗营收数据如下，全年住院部分总营收为1.869亿元,单床位年均收入1.548万元。财政补贴部分，单床年补贴额为80元。从其对公资金流数据来看,目前,县人民医院日均存款余额保持在700多万元(月均余额为1370多万元）,该项资金为我联社吸纳后,按活期存款（目前年利率.35）进行成本测算,年付息额约为6万元。由于目前存贷比监管指标红线已废除，吸纳的资金以信贷方式运营,按8.65的月利率全额
5、投放,每年可收息17万元,再减除掉6万元的活期存款付息成本,年总净收益轧差可得170万元,效益非常可观。据此推算，可在两年内收回营销成本。此外，目前全院月工资支出为6多万元,营销合作之后,员工工资账户也将逐步转变为开立金燕卡,保守估计,员工工资的月均留存额度也应不低于100万元。此外,县人民医院每年住院患者中新农合部分3.5万人，年报销金额达7270万元(月均66万元)。合作之后,患者就诊也将逐渐转为使用金燕卡进行收付，其报销所得金额也会在相当程度上留存我行卡内。 发展规划方面。由于卫东县人口基数大，病人流量大,县人民医院部分科室经常超负荷运转,其现有医疗资源仍然无法满足县乡居民不断扩大的医疗
6、需求,为此医院拟通过以下举措来提高接诊能力。 一、租赁南病区华强商贸有限公司新病房楼10层近11000平方米用作部分新科室新病房，并开展新业务新技术，预计在下半年可投入使用。同时，根据规划拟投资4000余万元（政府拨款,明年动工)在原卫生局办公地址(面积7.6亩)扩建一栋1层8平方米外科病房楼。通过以上扩建，能新增病床60余张，通过对20X年数据的分析，按照单床位平均年总收入14万元,预计此项年可总营收8400万元。按医疗收入年新增3来估算，上述项目实施后，医院年整体医疗收入可达5亿元。 二、根据整体发展规划，县人民医院拟在县XX县区高速引线附近新建一座分院,设计标准三甲医院，占地187亩,预
7、开放床位1200张,总投资约亿元，目前已进入环评阶段。 三、为响应国家公立医院改革政策，使病患可双向就诊,分流县区接诊就诊压力,县人民医院拟成立县乡医疗联合体(医联体)运营模式,准备将陈寨、长宁、朱亭、高湾四乡纳入医联体，由县人民医院统筹管理人事、财务及医技等。以上四乡人口约25万,202X年共办理新农合住院2万人次,医疗总收入4400万。医联体模式建成后,乡镇病患在乡镇卫生院就诊,既有县人民医院做技术支撑，又可享受新农合更高的报销比例,病人会优先选择在基层就医。医联体改革使县人民医院在接诊能力大大提高的同时，也将为其带来4400万元的额外收入，医院整体医疗收入可达7亿元/年。 通过以上多措并
8、举,未来其对公日均存款余额可望至少翻番一倍，预期可为联社带来将近00万元的年净收益。在带来更多经济收益的同时，结合为其承建的医疗一体化软硬件平台,我县联社也将有望在客户层面上覆盖更加广阔、海量的医患新客户群体，为切入互联网金融和“大医疗”概念提供了充分的想象空间，在开拓金燕卡业务场景、培养客户用卡习惯、增加客户黏性等方面,也必将获得更多的口碑和更加深远的社会影响。 综上,联社认为，县人民医院效益好，实力强，资金雄厚，前景广阔，预期会给联社带来源源不断的可观收益和庞大的新客户群体，对卫东县人民医院展开诚挚热烈的营销攻势,成本可控,回报比高，双向共赢，符合我县联社发展的实际需求,具有充分的可行性和可操作性。 内容总结（1)县人民医院可行性报告 卫东联社对营销县人民医院纳入战略合作的可行性分析报告 卫东县地处荆楚福地,辖内共有27个乡镇，人口10多万人,其中常年外出务工人口3万人（2)目前,卫东县人民医院的收入来源主要有包括看病、检查、救治等环节的医疗收入和财政补贴收入两部分（3）发展规划方面（4)医联体改革使县人民医院在接诊能力大大提高的同时，也将为其带来4400万元的额外收入，医院整体医疗收入可达亿元/年
