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1、目 录第一章 概况41.1项目背景41.2项目概况61.3项目建设主要经济技术指标71.4主要研究结论8第二章 项目建设的必要性92.1满足产业结构调整的需要92.2满足国家合理有效使用水资源的需要92.3符合国家相关产业政策的需要10第三章 市场预测分析113.1 PP-R、PVP-U新型环保建筑管材113.2钙钡填充材料113.3国内市场现状123.4市场前景预测12第四章 项目选址及建设条件144.1项目选址144.2项目区域社会经济概况144.3项目区域自然资源条件144.4气候、气象154.5项目实施地基础设施条件15第五章 工艺技术方案175.1 PVP-U、PP-R管材的生产工艺
2、175.2纳米钙钡粉的生产工艺205.3销售方案22第六章 建安工程方案236.1项目建设内容236.2建设标准236.3工程技术方案246.4 主要建筑物及建筑工程投资一览表27第七章 环保及节能287.1生态环境影响及治理措施287.2节能34第八章 项目实施管理和劳动定员388.1项目建设期管理组织388.2项目建设期管理388.3工作制度388.4劳动定员39第九章 实施进度计划及招标方案409.1实施进度计划409.2工程招标41第十章 劳动安全卫生及消防4310.1劳动安全卫生4310.2消 防44第十一章 投资估算及资金筹措4511.1总投资估算4511.2资金筹措及资金使用计划
3、46第十二章 财务评价4712.1财务评价的依据4712.2销售收入、销售税金和附加估算4712.3总成本费用测算4812.4利润测算5012.5财务效益评价5112.6财务评价结论53第十三章 项目风险分析及风险防控5413.1政策风险分析及风险防控5413.2用地及工程建设配套风险分析5413.3市场风险分析及风险防控5513.4资金风险分析及风险防控5613.5原材料采购风险分析及风险防控5713.6环保因素风险分析及风险防控5813.7项目风险评价结论58第十四章 结论及建议6014.1综合评价6014.2投资建议61第十五章 附表、附件、附图62第一章 概况1.1项目背景1.1.1项
4、目名称年产120万套PVP-U、 PP-R新型环保建筑管材以及10万吨纳米钙钡填充材料项目1.1.2建设单位及其概况 宜昌东源矿业有限公司，成立于2008年5月，注册资金1000万元，主要经营矿产品开发、销售。1.1.3项目提出的理由与过程PVP-U、PP-R是新型的环保建筑材料，主要用于排给水系列，具有稳定性、耐酸碱、强度高、高比重、高白度、无毒无害无副作用、耐热、保温节能、使用寿命长、安装方便、可回收利用等优点，可满足各项排给水用户的要求。PP-R管材条，主要用于灯线预埋和灯线明装，可随时调节满足不同用户的要求，该产品对人体无害作用，长期储存不影响产品质量，运输方便。钙加钡是我国油漆、化工
5、、造纸和塑料填充的必备产品，具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、硬度适中、比重高、高白度、能吸收有害射线等优点。近年来随着新型工业的崛起，钙钡填充材料在化工产品、机械工业、汽车工业、陶瓷工业、橡胶工业，特别是医药及塑胶行业都得到了广泛的利用。由于上述产品环保、节能的特性，符合国家和社会可持续性发展的战略要求，将会越来越被广泛运用于相关行业中。宜昌东源矿业有限公司通过对市场的调研和分析，本项目具有良好发展空间和市场前景，遂决定投资该项目进行生产运营。1.1.4编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、产业结构调整指导目录（2011年本）；3、投资项目可行性研究指南（试用版）
6、；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、宜昌市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6、宜昌东源矿业有限公司提供的有关基础数据、资料； 7、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划；9、国家现行有关政策、法规和标准等。1.1.5可行性研究报告编制的范围1、对产品的市场情况进行分析预测，并确定项目生产规模；2、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；3、 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；4、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；5、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进
7、行财务及经济评价；6、提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.2项目概况1.2.1拟建地点长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组、长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组。1.2.2建设规模与目标本项目总占地面积为51.38亩。其中在长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组占地42.70亩，用于建设年产10万吨纳米钙钡填充材料的生产线；在长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组占地8.68亩，用于建设年产120万套PVP-U、PP-R给排水管和灯线管的生产线。1.2.3建设内容本项目分别在两个地点进行建设。在长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组建设一块规划用地面积为42.70亩，建筑占地面积7225.00m2，
8、总建筑面积8000.00m2的厂区，其中生料仓库和成品仓库各3500.00m2，办公楼1000.00m2。在长阳土家族自治县龙舟坪镇刘家冲村五组占地8.68亩，在宜昌长龙饲料公司原址上改建总建筑面积为2412.14m2的厂区一处，包括1栋1层建筑面积为1060.16m2的车间，1栋1层建筑面积为63.57m2的办公楼，1栋3层建筑面积为1229.49m2的车间，以及1栋1层建筑面积为58.92m2的配电房。1.2.4建设期本项目建设期计划为一年。1.2.5建设有利条件宜昌东源矿业有限公司拥有多年的经营和管理经验，对生产工艺、原材料选择、产品技术检验都有着丰富的操作经验；宜昌东源矿业有限公司拥有
9、自己的矿山，可以为钙钡填充材料的生产提供充分的原料，建设地点周边县市的重晶石原矿和方解石原矿的储量也十分丰富。1.2.6项目投资及资金筹措本项目总投资8382.75万元，其中: 企业自有资金3382.75万元,银行贷款5000.00万元。1.3项目建设主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目数值单位备注1项目总投资8382.75万元货币单位均为人民币（下同）1.1建设投资7951.73万元1.2建设期利息160.00 万元1.3流动资金271.02万元2资金来源2.1自筹资金3382.75万元2.2银行贷款5000.00 万元3销售收入9700.00 万元正常年4总成本费用7773
10、.85万元正常年5销售税金及附加33.87万元正常年6利润总额1892.28万元正常年7所得税473.07万元正常年8税后利润1419.21万元正常年9投资利润率22.57%正常年10借款偿还期4.30 年含建设期（1年）11全部投资财务内部收益率11.1所得税前25.46%11.2所得税后20.78%12全部投资财务净现值12.1所得税前7710.03万元12.2所得税后4998.79万元13全部投资回收期13.1所得税前4.90 年含建设期（1年）13.2所得税后5.54年含建设期（1年）14盈亏平衡点45.94%1.4主要研究结论1.项目选址在长阳土家族自治县磨市镇三口堰村三组以及龙舟坪
11、镇刘家冲村五组，符合当地产业发展规划和总体布局要求。2.本项目总体建设规模为年产120万套PVP-U、PP-R给排水管和灯线管以及10万吨纳米钙钡填充材料项目。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。3.本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。4.本项目建设期为一年。5.本项目总投资为8382.75万元，正常年平均销售收入为9700.00万元，总成本费用7773.85万元，销售税金及附加33.87万元，利润为1892.28万元，缴纳企业所得税额为473.07元，税后利润为1419.21万元，项
12、目的投资利润率为22.57%。本项目税前财务内部收益率为25.46%，投资回收年限为4.90年（含建设期1年），财务净现值为7710.03万元；税后财务内部收益率为20.78%，投资回收年限为5.54年（含建设期1年），财务净现值为4998.79万元，大于零，因此在财务上是可行的。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。第二章 项目建设的必要性2.1满足产业结构调整的需要 PP-R、PVP-U管材作为一种新型的环保塑料建材，其优越性得到了人们的广泛重视，已是当今国际上建筑、石油、化工、邮电、通讯、农业、国防等工业管道的首选管材。据统计，目前美国、德国、日
13、本等发达国家的塑料管占建筑塑料总用量的60%，日本的上下水管道的生产已达100万吨，产品使用寿命达25年以上。在全国新建、改建和扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管；建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。 纳米钙钡粉作为PP-R、PVP-U管优良的填充材料具有化学惰性强、稳定性好、耐酸碱、硬度适中、比重高、高白度、能吸收有
14、害射线等优点，因此被广泛用于医药、化工汽车工业、陶瓷工业、橡胶工业等多种领域。2.2满足国家合理有效使用水资源的需要 我国是一个严重缺水的国家，尤其在农业生产中，推广节水灌溉技术仍是当前最重要的任务。我国粮食种植面积16亿亩以上，多数虽有灌溉条件，但灌水方式和技术比较落后，限制了粮食产品品质和产量的提高；我国还有大量的果园，其中很大一部分没有灌溉设施，以及大量大田作物需要滴灌设备。该项目的实施，可以有效地解决宜昌及周边地区农业方面节水灌溉管材需求。 2.3符合国家相关产业政策的需要 近年来，国家陆续出台了多项产业政策，鼓励发展新型管材。随着国家对基础设施建设的大力支持，势必会有力推动节水灌溉及塑料管材行业的创新与发展。据估计，目前中国塑料管材的年增长率约为15%，居世界第一位，而未来10年国内塑料管材市场总需求将高达8000亿元。从全球所处的环境形势看，全世界各个国家势必会更加重视走可持续性发展的战略，因此新型环保节能建筑管材行业将迎来一个更加广阔的发展空间和新的契机。 综上所述，本项目的实
