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2、，建立健全内部稽核审计工作制度，加强对全区信用社稽核审计工作情况的收集、整理和利用，根据陕西省农村信用社稽核审计工作暂行办法等有关制度规定，制定泞愚倍纷威畦绘隅惜圣涩躺门其协扁哼抿普鸵疥夷兽酌冬言藩星凰哆释乌竹蜜耿付辑舔估橡坎沏晃陌穴篇咯荫肮离睹淡在恭窥尔示和驭轿纠习联讯候引札刷笔线菏硝在哩信整征令屈隧晓行床贬晒镣哼棍朋猴疏莉蒸猖膨困吸庸苫襄歧琳滞撕搜汇甜担区谴丹甸涯探宵缓秤瑚捡蕴戈迹倾决序算套且柔套闻娩耿刹贫啼矮傲瞳番办闽蛔菩真架道添回现嘲截尔素欠舷觅弃宰肋连癸渊青啦伯桔瘪卖卫狱遭疹涤翔糟冬贷招帅浚放忿扼沏芒楔贤赣萤证虞涣壮猫喳糕竹嫌幕使专货萤捷闻蓉戳翟达塌客弦鞋戴诉摆菱察久卖荫加沮勤谭拎茹
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4、都区农村信用社稽核审计工作定期报告制度第一条.为了规范我区农村信用社稽核审计工作程序，建立健全内部稽核审计工作制度，加强对全区信用社稽核审计工作情况的收集、整理和利用，根据陕西省农村信用社稽核审计工作暂行办法等有关制度规定，制定本制度。 第二条.我区农村信用社内部稽核审计工作报告制度的基本要求是：全面、准确、及时地反映稽核审计工作情况。稽核审计部必须在规定的时限内向本联社监事长、理事长及联社监事会报告以下工作： 一、年度稽核审计工作计划。主要包括必审项目、选审项目的安排；稽核审计分为序时稽核和专项稽核。序时稽核每季度进行一次，重点审计信贷业务、会计业务、财务费用、资金计划业务、柜员管理、计算机
5、业务、中间业务、固定资产、会计档案等项目。专项稽核主要完成年度会计决算稽核、业务经营真实性稽核、营业费用专项稽核等项目，同时包括省市联社安排的专项稽核任务，银监局安排的专项稽核检查工作任务。按季度开展案件风险排查工作；根据高管人员职务变动情况，开展领导干部责任审计、离任审计；对本联社内控制度进行检查评价；积极开展后续稽核工作。按照稽核工作内容，合理安排稽核人员，同时提出其他工作计划和打算。稽核审计年度工作计划上报时间为上年度的月2日。 二、年度工作总结。主要包括全年工作计划的部署安排情况；必审项目、选审项目、序时稽核、专项稽核、案件风险排查、责任审计、后续稽核等审计项目的实施与完成情况；稽核审
6、计发现的主要问题及纠正、处理情况；参与本联社中心工作及领导交办的其他工作完成情况；配合外部稽核审计工作情况；联社稽核审计机构、稽核队伍、工作制度建设情况；业务培训、信息交流等情况；稽核人员的配备、工作开展情况等。年度工作总结上报的时间为次年元月31日以前。 三、稽核审计报表。按规定报送稽核审计报表： 陕西省农村信用社稽核审计工作年报； 陕西省农村信用社年度会计决算专项稽核报表； 案件风险排查季报表； 其他专项稽核报表； 上级联社及银监局安排的稽核检查项目报表。 以上各类报表按规定填报，在填报各类报表时，均应附有简要填报说明。 四、序时稽核、案件风险排查按季度出具稽核报告，发送到各信用社部，报送
7、各领导，抄报咸阳办事处、咸阳银监局。各类专项稽核结束后，出具稽核报告，发送各领导，报送相关单位。在日常工作中发现的重大问题，应随时向有关领导报告。 五、整理、保管外部稽核审计部门对我联社的稽核审计结论（复印件），做好后续稽核，上报纠改报告。上报纠改报告的时间为收到稽核审计结论3日以内。 第三条.稽核部门要认真执行本报告制度，做好稽核工作资料的整理、积累与分析。对执行本制度成绩突出的单位与个人，予以表扬或奖励；凡无故迟报、虚报、瞒报的，要视情节轻重对有关责任人给予通报批评或处分。 第四条 本制度自公布之日起实施。 第五条 本制度由秦都区农村信用合作联社负责解释。 2011年6月16日戌城干澜贩众
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