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1、供应商质量体系监察表公司名称注册资本主要产品品质管理体系监察时间：No.项目满分1质量体系的运用402从业人员教育的管理453标准类及作业程序书的管理454部品材料的管理505制造工程的管理506检查工程的管理50对象项目数得分总和110010 90807060504093020100876公司性质法人代表年销售额员工人数主要客户认证时间品质责任者监察结果记录监察人员：对应人员：项目数得分NO.项目满分项目数得分7包装，发货及仓库的管理508工程内修正的管理459设备，治具的管理5010质量信息的管理5011不符合对应及不良解析5012誼蛍悳才 评价成绩100 判定斤 ? 朕方*5判定基准：0
2、分：未建立必要规定或建立了必要规定但未实施。23分：建立了必要规定，但未完全按要求实施。5分：建立了必要规定，并完全按照规定实施。N/A: 不适用3评价等级：1. 合格：评价成绩在 90分以上；能进行交易，有关的纠正措施在下次的监查中进行确认。42. 条件付合格 : 评价成绩在 70-89 分；在对纠正措施进行确认的同时可以进行交易。53.不合格 :70分以下；新供应商不能采用；已有供应商暂停交易，需等到纠正措施已全部实施并得到确认后方可重新开始。监查成绩承认确认担当成绩判定成绩判定自监我察评评价价相关文件记号类别整理番号供应商管理规定QS-T2-0021QST40 0 6 92电机有限公司
3、(PZ 1/7)No.项目质量体系的1运用从业人员教2育的管理标准类，作3业程序书的管理连续号码1234567891011121314151617181920212223242526监查项填入1自我监查内容评价取得了 ISO9001,ISO/TS16949中哪一方面的认证，未取得是否有相应的认证计划？品质方针和品质目标被明确化了吗？为达成品质目标在各部门内是否制定了品质计划书？是否制定了内部监查程序书？是否作成了内部监查计划？制定了内部监查的判定基准了吗？（监查表等）是否定期进行管理评审，有规定吗？在监查中发现的不适合是否采取了纠正措施？是否有记录？应有每个阶层人员的教育训练程序，并且定期性的
4、进行程序修正。应持续性，有计划地推进全体从业人员包含管理层的教育训练。应定期进行作业人员（包含维护人员? ）的再教育，进行作业认定的更新、取消。对从事特殊作业? 的作业人员，应由既定的训练部门进行作业认定。有向每阶层传达必要的质量信息的规定，并定期进行信息传达的确认。有以全体从业人员为对象进行质量管理体系教育的教育体系，并对全体从业人员进行教育。有整理、整顿、清洁、清扫、教养的相关标准文件，进行教育及定期巡查，力求5S的固定化。有针对全体从业人员包含作业人员进行各自必要的品质教育，统计教育（ QC7 道具等）的规定，力求持续性扩大对象者的范围，并在日常业务中灵活运用。对品质保证相关人员，有进行
5、品质专门教育的规定，并持续扩大对象范围。有全部作业工程的作业程序书，（包含仓库作业、配膳作业、副资材等供给生产线的程序），同时，进行了作业程序书编号识别及版本管理，没有混用误用现象。对在工程中使用的软件进行了编号识别及版本管理，没有混用、误用现象。作业指导书、指示、作业样件包含作业注意点及技巧且清楚易懂。作业指导书中包含可容易判断出作业结果的“判定基准”。有工程管理统计（ SPC)手法的管理程序书，并持续管理。有将作业变更切实传达到作业人员的规定（程序书等），并确认作业变更的实施情况有防止泄露顾客提供的机密信息的规定，并定期进行监察。有对技术试作品（制品对象外）等特别流动品? 的文件管理规定及
6、防止与通常品混淆的规定。是否有保持部品清单为最新版本且防止新旧部品混用的规定。监查评价理由评价关联文书 : 供应商管理规定 QS-T2-0021电机有限公司 (PZ 2/7)QS-T4-00692No.项目4部品材料管理制造工程的管5理检查工程的管6理连续号码272829303132333435363738394041424344454647监查自我监查项填监查内容评价理由评价评价入1有认定供应商的规定，保留认定记录，只从认定合格的供应商处采购。有对供应商进行质量评价，质量指导的规定，并定期进行跟踪、反馈。进货确认程序（包括进货检查）明确，并持续实施，定期进行检查结果的统计评审。有将进货确认中
7、的不合格通知给供应商的程序（索赔手续），并跟踪纠正措施及预防措施，迅速解决问题。有明确的进货检验时的良否判定基准以及不良时的措施及返品手续。特别采用进货确认中的不合格品时，应有同相关部门进行商讨的规定，并记录特别采用? 的条件。进货不良品及废弃品，应单独放置并明确标识，防止混用、误用。对保存及使用条件有特殊要求的材料，工程，其处理内容应文件化。部品材料的使用遵循先入先出的原则，部品的摆放及标识能够确保先入先出的实施。仓库内部品材料的保管位置明确，有适当的标识，对部品材料的管理一目了然。在制造的各工程中配备有最新版本的作业指导书，并且能方便作业员的阅览。作业前是否对所使用的部品及治工具进行确认，
8、使用的是否是规定的材料和工具，如万一发生混用（或误用），可容易地对已生产的制品进行追溯。是否有将旧版本的作业程序文件及软件从各工作流程中完全排除的规定，现场中是否没有混用、误用。部品、半成品、制品的取放方法明确，应防止作业中由于处理不当带来的损伤、劣化现象。有组装时，不发生误装配，极性错误，安装错误等现象的防止措施吗。有为不使实验品、不良品、试作品、保留品等通常流动品以外的物品混入进行识别的规定，万一留出时，可简易地排除。可以跟踪经历的全部必要工程，有防止工程切换的半成品流出的规定，万一流出时，可简易地排除。有制造编号的管理规定并且从制造编号可迅速追溯到制造履历及制造数据。有定期巡查作业员操作
9、是否符合作业标准的规定，进行标准作业的持续管理。有对主要工程采集其工程能力（ Cp及Cpk）的数据，并检查过程的变动，检查出异常或异常征兆时，能够迅速的解决问题的规定。有把旧版本的检查机器及软件完全从各检查点排除，防止混用，误用的管理规定及程序。关联文书 : 供应商管理规定 QS-T2-0021电机有限公司 (PZ 3/7)QS-T4-00692No.项目检查工程的管理（包含制造6工程内的中间检查）包装 , 出货,7仓库的管理连续号码48495051525354555657585960616263646566监查自我监察项填监查内容评价理由入1评价评价在感官检查中，有定期调整作业员的灵敏度水准
10、的规定，能够实施相关的感官检查。有能够迅速收集，统计检查结果，良品率及不良内容的规定，进行日常性评审并反馈到改善活动中。是否以能够防止不良品流出的技术性支持为基础，从技术上设定了检查方法及检查顺序。部品材料供给时，有确认部品的正误及品质的规定，并记录不符合品的发生状况。当对完成品不能确认其性能及结果时，有工程内检查（中间检查）的规定来保证其品质。进行抽检时，要明确抽检方式及检查不良时的制品处理措施。再检查的允许次数明确化，控制低品质制品的流出。针对最终检查良品，实施为保证顾客进货质量的出货检查试验（或Out of Box Audit）? ，并将实验结果最终报告给客户。针对最终检验良品，为保证实
11、际质量进行信赖性试验，如果客户有要求将试验结果定期报告给顾客。理解顾客所要求标准的包装规格及捆包规格, 实施符合要求标准的包装、捆包。包装规格书及捆包规格书与顾客要求编号对应，有防止错误规格发货情况发生的体系。发货前，有保证制品规格正确且是检查合格制品的核对作业的规定，防止不合格品的混入及误发货。有对仓库内部品有全部进行适当的识别表示，防止发生误出库的规定。有对仓库内货架及物品放置场所，全部进行适当标识，防止误出库的规定。仓库内有彻底实施先入先出的规定，同时为不破坏先入先出做出一定的努力。对于材料寿命及劣化现象需加注意的材料，规定了使用期限。对合格品（例进货检查合格批次）进行适当的合格表示，同时规定合格品外的物品不入库。为不发生材料的劣化对仓库内的温湿度及环境进行管理，并明确偏离管理基准时，物品的处置方法。有定期进行仓库内物品监察的规定，排出不合格品。（过期、技术变更、出库中止品等）。
