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1、目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据61.4可行性研究报告的编制原则61.5可行性研究报告内容概要71.6建议引进设备清单151.7结论及建议151.8项目主要技术经济指标汇总162.市场需求预测与竞争能力分析192.1概述192.2广西区内市场192.3主要目标市场分析222.4广东省水泥市场分析242.5竞争能力分析272.6市场分析结论283.建设条件与厂址选择293.1原、燃材料293.2交通运输313.3供电电源313.4水源313.5厂址条件324.工程技术方案334.1原燃料与配料设计334.2石灰石矿山464.3生产工艺584.4总图
2、运输724.5电气及生产过程自动化764.6给水排水854.7通风及空气调节874.8建筑结构895.节约与合理利用能源925.1主要能耗指标925.2主要节能措施926.环境污染防治与治理946.1建设场地946.2工程概述、主要污染源和主要污染物946.3设计采用的环境保护标准956.4控制污染的方案966.5环境管理机构及监测机构986.6环境影响分析986.7环境保护投资估算987.劳动安全及工业卫生1017.1设计依据与执行标准1017.2建筑及场地布置1017.3生产过程中职业危险、危害因素分析1027.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果1027.5劳动安全卫生机构及人员
3、配备情况1048.组织机构与劳动定员1058.1组织机构1058.2劳动定员1058.3劳动生产率1058.4职工培训1059.工程建设招标安排10810.项目建设进度的建议11010.1项目管理11010.2项目实施进度11011.投资估算11211.1综述11211.2建设投资构成11211.3估算编制依据11211.4建设项目投资总估算书11312.财务评价11712.1概述11712.2项目总投资及资金筹措11712.3总成本费用11812.4财务评价12012.5不确定性分析12212.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13914.附图14049第一章 项目
4、单位的基本情况和财务情况1.1.1企业名称伊春市华源菌业开发有限公司1.1.2企业法人 魏本林1.1.3法定地址 伊春市新青区兴安委1号1.1.4注册资本 500万元1.1.5企业性质 私营1.1.6主要经营业务和范围 经营范围是生产加工食用真菌多糖胶囊系列产品。香菇多糖片剂及软胶囊，猴头菇多糖片剂及软胶囊，杏鲍菇多糖片剂及软胶囊。黑木耳多糖片剂及软胶囊、灵芝多糖片剂及软胶囊、复合多糖片剂及软胶囊，桦褐孔菌抗癌片剂及软胶囊。是一家集菌类产品的生物技术研发、菌丝体培养、菌类原料中间体、半成品、系列成品的精深加工生产、网络系统销售于一体的科技创新型独资企业。1.1.7现有规模及主要产品生产能力 伊
5、春华源菌业开发有限公司注册资金500万元，该公司2007年就已经看好真菌多糖系列产品开发项目，经过多方调查，数据结果表明项目可行，于是在2008年12月成立了伊春华源菌业开发有限公司。如今本公司已成为黑龙江省最大的企业和农林菌菇种植专业合作联合体原料生产基地，这些基地源源不断的为企业提供优质的原料，为本企业最大规模对真菌多糖系列产品开发提供了有力的保障，是省内最大规模最多品牌的真菌多糖系列产品开发和生产的企业。现有主导产品真菌多糖胶囊系列产品，年设计生产真菌多糖系列产品150吨。1.1.8企业实力 企业资产总额3000万元、固定资产净值1400万元、流动资金 1600万，资产负债率29%。企业
6、占地面积11000平方米，建筑面积4000平方米，主要设备生产线有真菌多糖胶囊生产线、真菌酒类酿造车间、健康系列食品生产线2条、固体制剂（颗粒剂）、液体制剂及多糖原料提取车间，共计生产加工设备30台（套）。公司现有员工168人，其中真菌多糖提取高级研究员3人，高级药物研究员2人，高级工程师18人，各类专业技术人员45人，现有员工中具有大中专以上学历的人员占80%以上。经过全体员工的共同努力与合作，特别是在省市区各级领导通力指挥下，积极地利用好本地资源，大力开发高科技产品和发展地域经济。本公司现已成立由微生物学、酶工程学、生药学、真菌系统营养学等多学科的专业人才组成的真菌多糖系列产品开发技术科研
7、中心和监控质量的质检中心，并聘请了中国农科院、东北农大，药学院等高等科技研究单位的权威专家担当技术顾问，所以本公司早已具备了真菌多糖系列产品的综合开发能力。现有的各类菌菇多糖类产品提取技术是添补国内空白的生物技术。1.1.9 现有主要设施及其能力 公司现在主要设备生产线有真菌多糖胶囊生产线、真菌酒类酿造车间、健康系列食品生产线2条、固体制剂（颗粒剂）、液体制剂及多糖原料提取车间，共计购置生产加工设备28台（套）。年设计生产真菌多糖系列产品150吨。1.1.10 企业主要发展沿革史公司成立于2008年，经营范围是生产加工食用真菌多糖胶囊系列产品。是一家集菌类产品的生物技术研发，菌丝体培植，菌类原
8、料中间体半成品，系列产品的精深加工，生产，网络系统销售于一体的科技创新型独资民营企业。 如今本公司已成为黑龙江省最大的企业家农林菌菇种植专业合作社联合体原料生产基地，最独特成型的菌丝体组培，抽提的中间体基地，最大规模最多品牌的真菌多糖系列产品精深加工生产企业。2010年真菌多糖胶囊系列产品已正式投入生产阶段，生产的香菇多糖片剂及软胶囊，猴头菇多糖片剂及软胶囊，杏鲍菇多糖片剂及软胶囊，黑木耳多糖片剂及软胶囊，灵芝多糖片剂及软胶囊，复合多糖片剂及软胶囊等产品，已获得黑龙江省食品许可卫生部门颁发的黑卫食证字（2008）第230700-A00059号许可证。目前，这些菌菇类产品已经进入市场。为了企业品
9、牌，不断壮大企业实力，增强企业自主创新能力，公司在2010年改建一条真菌多糖片剂、软胶囊、多糖饲料及添加剂的生产线。在人才引进上，又增加专业管理人员2名，质检员3名，化验员3名，充分吸纳本地就业人员，发展好地域经济，提高科技含量，把企业做强做大。目前已购进粉碎机组2台，搅拌机2台，烘干蒸汽锅炉1台、预计2012年11月正式生产。1.1.11企业机构设置 伊春市华源菌业开发有限公司下设生产技术部门、财务部门、人力资源部门、市场销售等部门，项目建成后，提高管理程序适应产业化要求，健全董事会，监事会，总经理负责下的经营管理制度。公司现有员工168人，其中真菌多糖系列产品开发高级研究员3人，高级工程师
10、18人，各类专业技术人员45人，其中80的员工具有大中专以上学历。建立菌业多糖多聚体生物技术科研中心，产品质量监控的质检中心，由微生物学，酶工程学、生药学、菌系统营养学等多学科专业和品德高尚敬业人才组成的高科技技术队伍，并聘请中国农科院，东北农大等单位专家，担当技术顾问，具备生物技术和真菌多糖系列产品的综合研究开发能力。1.1.12人员构成公司现有员工168人，包括管理人员，生产操作人员，营销人员，研发人员，财务人员，清洁工，保安人员，微机员等。其中真菌多糖系列产品高级研究员3人，高级工程师18人，各类专业技术人员45人，其中80的员工具有大中专以上学历。由微生物学，酶工程学、生药学、菌系统营
11、养学等多学科专业和品德高尚敬业人才组成的高科技技术队伍，并聘请中国农科院，东北农大等单位专家，担当技术顾问。该项目实施后可新增100个就业岗位，到时共有268个岗位，其中管理人员12人，占4%；生产加工车间190人，占71%；菌类培植车间68人，占25%。人员全部向学校社会招聘，由企业自主培训（按GMPTQC岗位SOP、操作技术，标准安全教育，GMP基本知识，TQC基本知识教育，职业道德教育）经考试合格后，持证可上岗。1.1.13技术力量 公司现有员工168人，其中真菌多糖系列产品开发高级研究员3人，高级药物研究员2人，高级工程师18人，各类专业技术人员45人，现有员工中具有大中专以上学历的人
12、员占80%以上，他们大多在食用菌培养、精深加工等方面工作多年，有着丰富的工作经验的精湛的技术。目前公司已成立由微生物学、酶工程学、生药学、真菌系统营养学等多学科的专业人才组成的真菌多糖系列产品开发技术科研中心和监控质量的质检中心，并聘请了中国农科院、东北农大、药学院等高等科技研究单位的权威专家担当技术顾问，参与公司重大技术问题的对策。 1.1.14管理模式为了拓展全体员工的思维深度，激活员工对工作现状不闻不问的消极态度；把原本由管理人员执行的管理变成了全员参与的制度化管理，将管理延伸到了办公、服务、营销、后勤等各个层次；倡导一种危机意识，即员工不仅要完成自己岗位职责，而且要对自身岗位提出问题，
13、还可以对整个公司所有经营管理与服务提出问题；将发现问题变成公司管理工作中经常性的制度内容；将管理工作建立在问题解决核心上，而不是原来的仅仅依靠组织体系传达，从而使管理的层次扁平化。这样的管理强化了所有领导和普通员工的权责意识，培养了责任心；人们常常为自身的学识与见识所局限，为思维定势所左右、为体能惰性所牵制，这样的管理则促使员工不断发现问题超越自我，给组织带来活力。所以公司按照现代企业制度建立，企业经营管理规范，企业领导和技术团队整体素质较高，从业经营8年，具有较好的教育背景和项目管理能力。初步形成了公司法人治理结构的制度体系。董事会建设得到加强，其作用进一步发挥。积极探索适应现代企业制度要求
14、的选人用人新机制。有效激励经营管理者，是公司治理的重点，也是建立现代企业制度的内在要求。华源菌业开发有限责任公司从市场中选聘经营管理者，其薪酬采取市场定价的协议工资，包括基本年薪和业绩奖励等，基本年薪由岗位决定，业绩奖励根据董事会确定的经济指标的完成情况给予兑现，凡完成指标的，其收入已达到当地人才市场的价格水平。1.1.15 企业取得的主要业绩和获得成果、荣誉 2010年真菌多糖胶囊系列产品已正式投入生产阶段，生产的香菇多糖片剂及软胶囊。猴头菇多糖片剂及软胶囊，杏鲍菇多糖片剂及软胶囊，黑木耳多糖片剂及软胶囊，灵芝多糖片剂及软胶囊，复合多糖片剂及软胶囊等产品。如今本公司已成为黑龙江省最大的企业家
15、农林菌菇种植专业合作社联合体原料生产基地，最独特成型的菌丝体组培，抽提的中间体基地，最大规模最多品牌的真菌多糖系列产品精深加工生产企业。公司已获得黑龙江省食品许可卫生部门颁发的许可证黑卫食证字（2008）第230700-A00059号。2005年作为哈尔滨凯程制药有限责任公司中药提取分厂，合作完成国家GMP认证。2008年经过国家药监局复查，符合标准。目前，这些菌菇类产品已经进入市场。1.1.16 企业未来发展规划或战略公司计划在短时间内，无论是技术还是生产规模，经济效益等，都成为该行业的龙头企业和行业引导者，真菌多糖及产品的生产制造基地，成为国内甚至国际上的行业标准起草制定者，从而牢牢把握和引导行业的发展方向，成为国际市场真菌多糖及产品的主要供应商。 所以公司在做新产品开发时，把产品策划放到企业的战略地位来重视，以“消费者
