制造业质量目标考核细则

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1、制造业质量目标考核细则1.0 目的 通过对各部门的质量分目标考核，使质量管理体系的有效性得到具体体现，确保公 司质量目标得以完成。2.0 适用范围本公司涉及质量体系审核的各职能部门。3.0 职责3.1 公司各职能部门负责对涉及到的质量分解目标制定出可行的、可检查的措施， 严格落实、执行。3.2 公司各职能部门负责对涉及到的质量分解目标的完成情况进行统计分析并按 时报送。3.3 技术部负责对各部门质量分解目标的完成情况进行检查；并对公司整体质量目 标每月完成情况进行汇总及分析。3.4 企管部负责对各部门质量目标完成情况进行考核。3.5 总经理及各分管副总负责批准质量目标统计报表及考核意见。3.6

2、 财务部负责执行质量目标统计及考核意见。3.7 技术部、生产部、质检部、物供部、销售部及行管部等行使各自职责和权限。4.0 程序4.1 总要求4.1.1 各部门对本部门质量分解目标制定可行的、可检查的措施，对长期才能完成 的分解目标，必须制定完成计划，经品管审核、分管副总审定、总经理批准后实施。4.1.2 每月 25 日由品管室组织各质量员对各部门的分解质量目标完成情况进行检 查，形成报告交品管室审核、企管部考核。4.1.3 品管室在每月27 日下午4点前将检查结果及奖惩情况进行通报。各部门必 须在每月 30 日将未完目标进行分析说明，并制定纠正措施，由质量员进行跟踪验证。4.1.4 品管室根

3、据当月质量目标完成情况统计，对公司的整体质量目标达成进行分 析，于每月25 日报分管副总批准后发相关部门分解，并在次日内返回技术部审核，由 品管报分管副总审定、总经理批准后，交企管部纳入当月部门工作目标完成率一并考核。 再传计划财务部执行并发相关部门。4.1.5 各部门质量目标项的权重，由企管部与品管室共同策划确定。数据型质量目 标考核占各部门核心工作目标的30%50%权重，根据质量体系运行情况动态控制增减 比例。4.1.6 各部门考核基数总额=质量目标考核金额+其他核心工作项目考核金额。4.2为了更加准确、科学、合理的考核质量目标，现根据公司总体质量目标对下线 合格率和批次交验合格率作进行分

4、解细化（见本年度质量目标分解细化表）；具体考 核办法如下：4.2.1 下线合格率：（1）下线合格率只对生产部、质检部、技术部、销售部、物供部实施考核。（2）单一品种下线合格率每超过质量目标1%，奖励该产品净销量工时总额X2%；每下降1%,处以该产品净销量工时总额X0.5%的罚款。（3）奖惩金额在部门间作如下分配：部门生产部质检部技术部物供部销售部考核比率65%15%8%7%5%备注生产部计时员工承担本部门考核金额的20%；质检部计时员工承担本 部门考核金额的50%4）技术部于每月25日将各部门考核金额按产品型号分类统计，报分管副总批准后传相关部门分解落实（销售部除外，直接从销售部部门工资中扣除

5、；其余部门没有分 解落实、没有按时返回的，只考核部门负责人），于每月 26 日返回品管室审核，报分管 副总审定、总经理批准后，交计划财务部执行。4.2.2 批次交验合格率：（1）对批次交验合格率只对生产部、质检部、技术部、销售部、物资供应部按产 品型号分类考核。（2）处罚：送货批次在 10 批以上（含 10 批），其合格率比目标值每差 5%，考核300元500元；送货批次在10批以下，没有达到目标值，每差一批（退货批次）考核 800元1200元；考核额度由品管根据批退原因（如配套厂零部件原因）在考核范围内 作出调整，经审批后执行。（3）奖励：单级离合器批次交验合格率达到目标值，奖励1500元；

6、双级离合器批 次交验合格率达到目标值奖励1500元；每超5%再奖励1000元。（4）奖惩金额的分配方式和报表的时间规定按 4.2.1（3）、（4）执行。4.2.3 单批产品批退考核办法：产生批退后，由技术部主管工程师按退货品处理 流程组织生产部、质检部进行评审，分析原因，落实责任，形成书面报告报品管：（1）如因内部原因造成，应将责任落实到责任人，并且区分主要责任人、次要责 任人、管理责任人。具体考核如下：1）考核总额二批退数量X产品标准单价X（销售工资绩效系数+销售业务交通系 数）F1.17+顾客处罚XA其中：A按质量奖惩细则执行：总金额在1000元以下按30%、10005000元 按20%、

7、5000元以上按10%，并且实施分段计算。2）考核分配：考核总额X系数具体责任人考核金额=主要责任人书X3+次要责任人数+管理责任人数3）系数：主要责任人为 3，次要责任人和管理责任人为1。（2）如一般质量问题因销售部员工工作不力导致批退（由技术部判定），销售部除 不能因此批退而索赔外，还应承担市场处罚的10%30% （按质量奖惩细则执行）， 并且品管还将根据实际情况对销售部处以300元以下的罚款。（3）如因配件质量问题导致批退，对配套厂家按质量技术协议、购销合同 等协议执行考核，由品管填写配件质量罚款通知单，经技术部负责人审核、分管副 总和总经理批准后，月底汇总纳入配套厂家收费汇总实施考核。

8、（4）对（1）、（2）项处罚由品管出质量通报，经技术部负责人审核、分管副总批 准后，发相关部门及张贴，月底汇总纳入内部质量奖惩汇总实施考核。4.2.4 年度下线合格率和批次交验合格率由技术部品管在次年元月 15 日前统计完 成，报分管副总、总经理作为质量目标调整参考。4.3 产品开发考核办法：4.3.1 产品开发月度目标考核按措施计划规定、设计开发项目任务书进度情况、 每月完成情况报告、实际检查情况对销售部、开发部考核20100元。4.3.2 产品开发年度目标考核办法：（ 1 ）年开发新产品成功8个：1）形成设计开发（项目）任务书的开发项目建议书不足8个，每差一个 对销售部处以3 00元罚款，

9、超过8个，每个给予销售部50元奖励；2）年形成设计开发（项目）任务书的项目少于8 个时，以设计开发（项目） 任务书的数量为基数，实际开发成功个数每差一个对开发部处以300元罚款；3）年形成设计开发（项目）任务书的项目龙个时，实际开发成功个数少于8 个，每个对开发部处以 300 元罚款；实际开发成功个数多于 8个时，每个给予开发部 500 元奖励。（2）申报专利差一项对开发部处以罚款 200 元；多一项对开发部给予 100 元奖励； 如发明专利申报超过一项，由开发部单项申请报批。（3）年产品开发成功率每低于目标值 5%，对开发部处以100 元罚款；达到目标值， 给予开发部100 元奖励。4.3.

10、3 以上考核指标在次年元月 15 日前由销售部、开发部统计，形成书面报告经 销售部负责人、开发部部长确认后报技术部品管审核、分管副总审定、总经理批准后交 计划财务部在年终考核中实施。4.4 各部门质量分解目标及定义、检查方法和奖惩规定4.4.1 行管部（1）行政文档建档率 100%：行政文档建档率二（建档行政文档份数三行政文档数）X100%检查考核方法：在所有的行政文件中抽 5 份以上文件，倒查其目录、受控状态及存 放地点是否符合文件控制要求；如有1份不符合要求处罚部门50元。全部达到要求给 予部门50元奖励。（2）培训合格率 95%： 培训合格率是指培训后经考核合格人数与当日培训人员总数之比

11、。 检查考核方法：1）查本月所有培训记录是否完整，培训效果评价（按应知应会进行评价的记录） 是否完成；2）每次培训抽25人，问受培训人员所在部门主管，其培训后工作表现是否有所 提高；3）每次培训抽3人，讯问受培训人员培训主要内容是否还有记得；如以上3个方 面有2项没达到要求，则判定此次培训合格率没达到要求，对部门处罚50元/次。只有 一项没有达到要求，对部门给予 30元奖励；全部达到要求，对部门给予 50 元奖励。（3）全员培训率 100%：全员培训率是指公司年终所有在册员工每人受培训的次数 最少为 1 次。奖惩考核方法：按公司年度培训计划，查当月培训计划的完成情况及补救措施。补 救措施未完成

12、处罚部门每人 50 元，按时完成计划对部门给予 50 元奖励。（4）员工流失率15%：员工流失率指辞职和辞退员工数（不包括生病、生育等不 可抗力、试用期员工的辞职、辞退）与公司正式员工数（已转正员工）之比。奖惩考核方法：每月核查人力资源报表中员工流失部分，按照每个百分点考核部门 50 元。4.4.2 销售部（1）合同评审正确率100%：合同评审正确率是指按与顾客有关的过程控制程序 进行常规合同和特殊合同评审的份数与合同总份数之比。检查考核方法：抽取5份合同，检查其是否评审、是否按要求进行评审，对评审不 完整的合同每份处以罚款 20 元，没有进行评审加倍处罚；全部按要求进行评审，对部 门给予30

13、 元奖励。（2）销售月计划完成率大于 85%：销售月计划完成率指在公司内部保证质量、数 量的前提下，当月按计划进行销售（产品型号与市场相符）的产品数量与销售月计划数 量之比。检查考核方法：至少核实 3 个产品品种的计划完成情况，排除内部生产原因，每差 一个百分点处罚部门 100 元，达到要求，每超 5%对部门奖励100 元。（3）顾客满意度85分（百分制）：每月发出顾客满意度调查表，不低5份/ 月，返回率 100%，平均分值大于 80 分。检查考核方法：查销售部顾客满意度调查表发放回收后传品管室，返回率未达100%每20 个百分点考核部门 20 元；平均分值低于 80 分，每分罚款 20 元，

14、由品管室组 织相关部门分析原因，落实责任，由责任部门共同承担。如平均分值达到 80 分，但部 分项目得分低于40 分，由品管室组织相关部门分析原因，落实责任，由责任部门共同 承担每项 50 元罚款。4.4.3 技术部（1）合格供方评定率 100%：形成批量供货的供方必须全部进行合格供方评定。 检查考核方法：按合格供方目录检查或抽查考察评定记录；新供方以一个月为限进行评 定，如有未进行评定的按 1 个供方 50元处罚，全部完成，奖励部门 100 元。（2）合格供方数量达成率 100%：供方体系建设要求：双级离合器关重零件至少 3 个合格供方，其余零件至少 2 个合格供方；单级离合器零件至少 2个

15、合格供方，并及时 淘汰、补充供方。检查考核方法：每月检查 5 个零件的供方，补充新供方以一个月为限，每差一个供 方对部门处以50 元罚款，全部达到要求，给予部门 50 元奖励。（3）资料管理正确率 100%：资料管理正确率指技术资料严格按文件控制程序 进行编制、审核、批准、更改、收发、作废销毁、受控等控制。检查考核方法：抽5种资料按文件控制程序进行检查。每次错误处 20元罚款， 造成损失的处 50100 元罚款。达到要求对部门奖励 50 元。（4）纠正预防措施监督率 100%：下达纠正预防措施后，必须按时限要求对其执行、 验证情况进行监督、确认。检查考核方法：抽 3 项检查，通过检查过程记录，查证结果，是否达到标准要求， 一次未监督、确认处 50 元罚款，全部按要求完成，给予部门 50 元奖励。（5）质量问题处理及时率100%：质量问题处理及时率、准确率是指公司内部发现 的、销售部反馈的批退、主机厂的处罚及其它一些重大的质量问题的处理应在规定时间内完成。检查考核方法：生产部、质检部、销售部反馈的信息、投诉及处理记录。如发现有 一条没有处理造成生产受阻、影响销售发货，对技术部处罚 50元。4.4.4 生产部（1）技术资料执行率 1