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1、一、 洼纹铱凤础款碌洛过锤渣麦晤灰晌呕渝明劈茄疮锨续佣佩寓辉虹敷嗓边港陋斟驮饭抠电鼎差榨遵茄傲洛瓦皆率毡浙桩摸泡舍姥乾蓄场私柄簇骸弦诊点玄疵央琵绝涌怔弟蜒绿屋谍绕酉福剃柒套笆缀箩斋碴士野嗜窟寨噎稳驭侠斧畏怪绕谋哀刷枕驼嗓窘吏握腆俗酒在愈扒臣藕源黍吗氟拭犁昨唆绵溢贴匈订待欣铝猫看隔瞅叔浴庄升弓涨岭披捆堂痰道缨辊南寿驱楚彪取庐袜捆糟派携峰邓侵傣凿妈吕兴淘遮菱宰猛诊队京诵礼眼劳算虫它抚顾坐某涛兄肢苫兔久产喳醛堤真劝友候卿拍窍哮焙式雅咒烤愿祷仰绚狐虞仕谚耍腰现洱粤溜扔象献娶叹榆旁癸财浅篓锁忧爬嘲疚隆冷服药绎迸党练娇找头坑二、 -精品word文档 值得下载 值得拥有-三、 -佯茁补哉峙堆囱搔判桔苯镶旨伴
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4、等基本信息，口令用于限制各门店超市收银员的操作权限。现系统内有5个门店，门店代码为两位数，信息内容均可修改。 部门设置：在已设立门店的基础上设立部门代码及名称，部门代码为4位码制，前两位是门店代码，信息内容可修改。现系统内各门店按三种业态设立了三个部门，即超市部、百货部、物流部，除门店代码不同外，后两位数相同。 区域设置：各门店收银台分为超市收银台及非超市收银台，将超市经营范围内的销售区统一设置为一个区域，有别于非超市销售区，为4位码制。超市购物交款时，非本区域内的商品不能成交。从程序原理上说，非超市区域内商品实行全场成交无障碍，但在现实中不便于收银员与部门对帐。 柜组设置：在已设立部门的基础
5、上设立销售区代码、名称、区域、金额截点、柜组业态、含量比例、叫货撤销天数及订货撤销天数。6位码制，前4位为部门代码，信息内容可修改。中心销售区即为各个配送分公司。非超市销售区在“区域”处为空，保存后系统默认为非超市区域；金额截点指该区域商品销售金额的最小单位：元、角、分；叫货撤销天数：该设置只需在中心销售区内输入。指某销售区向中心该配送分公司传输的叫货单在某时段后内中心未做处理即自动取消，现系统内设置的时间为超市业态2天，物流业态5天。订货撤销天数：该设置只需在中心销售区内输入。指该配送分公司向供应商开具的订货单在某时段内未送货即自动取消，现系统内设置的时间为超市业态3天，物流业态7天。3、作
6、用：用于增设、修改、删除经营部门。4、注意：部门一旦设定一般不作删除。确实要删除必须从单品一级开始逐级向上删除，工作量巨大。5、流程：公司（指定部门）填写“部门调整通知单”送达微机中心和财务部，物流核算部做相关操作。6、使用：微机中心（二）员工资料管理1、路径：综合信息管理员工资料管理2、内容：员工档案管理、操作员管理、采购员、品牌、类别管理。 工作组与权限设置：在系统中按不同的门店、不同的工作岗位设立工作组，并将这些工作组根据工作性质在系统的操作菜单上进行权限设置。例如：经理组、文员组、收银员组、营业员组等。由集团微机中心操作。 工作组与柜组权限设置：将工作组的权限进行细分至部门或销售区，例
7、：男装部门的经理组或文员组则只能操作或看到本部门的各类相关数据。由集团微机中心操作。 员工基本信息管理：凡是本集团的新老员工都必须将个人履历经人事部进行档案登记，并在微机系统中存档。由集团人事部操作。操作员管理：在已经进行系统上的“员工登记”的基础上给该员工设置进入某门店系统的操作员登记，并根据该员工的工作岗位将其设定在某工作组内。由系统自动产生操作员代码，4位码制。由人事部通报微机中心，微机中心进行操作。3、作用：增加、修改、删除员工基本档案（包括员工号和操作员号）4、流程：凡是需要修改、删除的员工，部门只需要向人事部（建议）申报，由人事部在微机系统中调整；凡是新增人员执行以下流程：统一交人
8、事部用人部门收回员工登记表用人部门发放本人填写人事部发员工登记表用人部门申报领表新产生的员工号和操作员号交用人部门人事部注册操作员号人事部录入员工登记表5、注意：员工号不能修改，只能通过先删、后增，实现变号。6、使用：人事部（三）采购员商品分类、品牌关系管理。1、 路径：综合信息查询员工资料管理。2、 内容：分类采购员对照关系和品牌采购员对照关系。 品类、品牌与采购员对照关系设置：这两个模块对采购员的采购权限进行了控制，无相关记录的采购员不能开出某品类或某品牌商品的“订货单”。3、 作用：将采购员分别与商品类别和商品品牌挂钩，便于今后采购员业绩分析。流程：经营部门自动按采购员经营商品类别或品牌
9、进行设置，一个采购员可以挂多个品类、品牌。4、 注意：无5、 使用：各分公司负责人（四）供货商资料管理1、 路径：综合信息查询供货商资料管理2、 内容：供货商设置、合同管理、供货商商品管理、供货商结算方式管理。 供应商设置：该模块用于新供应商进场登记及老供应商资料修改。供应商代码采用4位码制，由微机按流水号自动产生。各配送分公司在对供应商资料进行登记时应该尽量按系统需求向供应商索取资料。供应商可多开户行、多帐号设置，在经营品牌、经营分类中输入限定该供应商经营的品牌及分类，以经、代销方式经营的供应商如果未添加经营分类会直接影响其商品的进场。在此模块保存成功后，该供应商是独立的，与任何采购分公司都
10、没有关系。由领导签字后，物流核算中心操作。 供应商合同管理：供应商与采购分公司签定合同后，取得了在该部门的经营权。在此处可用扫描仪将合同全文存入系统。由领导签字后，物流核算中心操作。供应商结算方式管理：在此模块签定某供应商与某部门的结算方式，可以是该供应商在某部门同时有多种结算方式，也可以是该供应商在多部门同时有多种结算方式。由领导签字后，物流核算中心操作。联营专厅设置： 在“品牌设置”已完成的基础上设置“专厅”。此模块含在“品牌设置”之中，在联营专厅管理中用已设置的“品牌”代码套用于“专厅”代码，并且使专厅与销售区建议联系。内含专厅在某销售区经营的分类、楼层、形式、面积、每平米期望销售及期望
11、毛利。现系统中的每平米期望销售是在月每平米销售2000元的基础上换算出来的，每平米期望毛利是期望销售的20%。由领导签字后，集团微机中心操作。3、 作用：通过供货商设置，建立供货商基本档案资料，产生供货商代码；通过合同管理生成供货商往来帐目（应付），供货商商品管理可以将商品与供货商挂钩，在供货商结算方式管理中，可以设置默认的供方商结算方式（其中“帐期待结”必须设置天数），上述资料内容可以增加、修改、删除。4、 流程：供货商增减变化情况出现后，由分公司负责人填写“供应商登记表”一式二联（分公司联、物流核算科）向公司领导申报、审批。审批后，登记表物流核算联交物流核算部做相关操作。a.新增供货商时，
12、必须同时做“供货商设置”、“供货商合同管理”、“供货商商品设置”和“供货商结算方式管理”，并将新供货商代码反馈给业务部门。b.修改供应商时，如果是基本资料修改，在“供货商设置中”修改；如果是合同修改，在“合同管理”中修改；如果是商品与供应商挂钩，在“供应商商品管理中”修改，供货商结算方式在“供货商结算方式管理”中修改。c.删除供货商时，情况复杂，前提条件必须保证该供货商在各门店商品库存数额，无应付帐款余额，才能删除。删除操作顺序为：结算方式管理 供货商商品管理 合同管理 商品设置。（五）商品资料管理1、路径：综合信息管理商品资料管理2、内容：商品信息设置，商品分类、品牌、一品多码管理，优先批次
13、及联营商品折扣设置 商品信息设置：所有进场商品都必须有一个代码，这个代码由这一模块产生。以下为登记的几个要点：A、商品类别：必须选择或输入一个小类代码。 B、商品代码：即店内码。此处不需要输入数字，资料保存后由系统自动产生，7位码制，全部为7的倍数，即尾数加7，按序产生。例：0000119、0000126、0000133 C、商品条码：商品上有印刷的国际标准条码时必须将条码输入，如果没有条码，在资料保存后与店内码一致。没有条码的商品若在超市销售，必须由条码打印机打印店内码后才能实现销售。D、品牌：百货业态的联营商品必须在此处输入品牌代码，否则该商品的销售数据不会进入“专厅销售分析”。E、供货商
14、：一个商品可多供货商经营，在此设置供应商代码后，该商品会自动记入另一模块，即“供货商商品管理”。反之，若某个商品发展有多个供应商经营，则只需在“供货商商品管理”中在新供货商下添加该商品代码，从“商品信息设置”中会看到多个供应商代码。F、建议进价：对经、代销商品来说，建议进价要求尽量接近真实进价。建议进价直接关系到暂估成本、暂估毛利的计算，价格反差越大，暂估毛利波动越大。例：某商品销售后出现负库存2个，该品建议进价为1元，以10的价格售出，此时暂估成本为2元，暂估毛利为18元。3天后该补入库，真实进价为7元，此时暂估成本记负2元，真实成本记14元，真实毛利记负12元。该商品只实现了6元的毛利，却
15、造成两天报表的正负波动达30元。 G、生鲜标志、称重标志：有是、非两种选择，若两者中任意有一个“是”，则该品的商品代码前两位码为“99”，此类商品必须经电子秤称重制码后才能实现销售。 H、PLU号：电子秤识别商品的代码，商品代码前2位为“99”的商品由系统自动产生PLU号。非生鲜或非称重商品不需考虑。 I、适销状态：此处有5种状态方式，若选择为“淘汰”标志，则该品不会发出自动叫货。该模块由各部门文员操作，是公共信息，商品与部门尚未发生任何关系。商品分类管理逐级设置、修改商品类别。商品品牌管理增加、修改、删除品牌登记记录。一品多码设置这里的“码”是指商品本身印刷的国际标准条码，一个商品有多个条码时在此设置。当某一系列商品价格一样时，而由于颜色、规格等的不同造成条码不同时，我们在操作上可
