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1、山西古县晋辽柳沟煤业有限公司“一通三防”大会战检查存在问题的整改方案2013年6月28日，由古县煤炭工业局组织的“一通三防”大会战检查组，对我矿“一通三防”进行了全面系统的检查,存在各类问题70条，针对检查出的70条问题，我矿立即召开专题会议研究制定了整改方案，并严格按照隐患排查治理“五落实”原则进行整改落实，具体内容如下：一、成立专项整改领导小组：组 长：段新江副组长：杜玉岩 杨列忠 刘树林 吕宏亮 李守臣 成 员：副总工程师、各科室负责人及基层单位领导。二、具体整改内容如下： 1、北翼采区风桥构筑标准差，巷道断面不足。整改措施：按风桥构筑标准构筑；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月15
2、日。 2、一采区北翼消防设施严重不足。整改措施：按规定设置消防器材；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 3、一采区北翼三部皮带头无灭火器材。整改措施：按规定设置消防器材；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 4、一采区北翼三部皮带头绞车处开关无灭火器材，开关表面积尘大，无接地保护，绞车开关螺丝长，不合格。整改措施：按规定设置消防器材，开关表面除尘，安装接地保护，更换螺丝；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 5、移动变压站处无灭火器材。整改措施：按规定设置消防器材；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 6、100104运顺机头无喷雾装置、机头无灭火器材
3、。整改措施：按规定设置喷雾装置和消防器材；整改责任人：吕宏亮、李守臣；整改完成时间：7月10日。 7、北翼采区两组局扇缺少管理牌板。整改措施：设置局部通风机管理牌板；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 8、北翼运输掘进联络巷风筒无开停传感器。整改措施：设置风筒开停传感器；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月7日。 9、100104运顺、回顺，净化水幕设施不足，有一道净化水幕未连接水管。整改措施：按标准设置净化水幕；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月6日。 10、100104运顺700m处积水深，未及时排除、100104回顺有一处积水深，影响行人。整改措施：安排专人排水；整改责任
4、人：张明；整改完成时间：7月6日。 11、一采区北翼人员定位系统未安装。整改措施：安装人员定位系统；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月13日。 12、井下入井人员未携带人员定位卡。整改措施：入井人员佩带人员定位卡；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月13日。 13、一采区北翼联络巷三人连锁执行不严格，现场无设栅栏、警示牌板，带班班长不清楚放炮内容、带班班长无证上岗。整改措施：现场设置栅栏，警示牌板，带班班长进行培训并持证上岗；整改责任人：杨列忠；整改完成时间：7月12日。 14、井下特种作业人员未持证上岗（采面安监员、班组长赵文江）。整改措施：特种作业人员进行培训并持证上岗；整改责任人：
5、杨列忠；整改完成时间：7月12日。 15、一采区北翼局扇风筒管理不到位，未编号，风筒直径规格不一致。整改措施：风筒按标准进行管理；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月6日。 16、一采区北翼联络巷贯通安全技术措施所附图纸与采掘工程平面图不相符。整改措施：完善采掘工程平面图；整改责任人：杜玉岩；整改完成时间：7月8日。 17、反风演习方案的审批字迹潦草，无审批人签字，反风演习总结报告无总结内容。整改措施：完善反风演习方案和总结报告；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月8日。 18、三人连锁爆破制度内容不完善，换牌制度中只有警戒牌与放炮牌，无放炮命令牌，无三人连锁签字移交内容，三人连锁无记录。
6、整改措施：完善三人连锁爆破制度；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月10日。 19、爆破说明书中炮眼布置图无平面图，只有正面、负面图。整改措施：附炮眼布置图无平面图；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月6日。 20、无采掘工作面爆破停、送电制度及撤人设岗警戒制度。整改措施：建立采掘工作面爆破停、送电制度；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月10日。 21、便携式甲烷检测报警仪发放记录中未填写工种、领取时间、交还时间。整改措施：按标准填写发放记录；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月8日。 22、一采区轨道运输巷下段未设隔爆水棚。整改措施：设隔爆水棚；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7
7、月12日。 23、100103运输顺槽风筒管理不到位，多处存在漏风。整改措施：对漏风地点进行粘补；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月6日。 24、轨道、皮带与回风大巷联络巷风门为木质，未更换。整改措施：封闭该联络巷；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月10日。 25、采区回风巷（100103段至采区变电所段）未建设测风站。整改措施：建设临时测风站；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月12日。 26、100103运输顺槽风筒开停传感器距工作面远约150米。整改措施：按标准设置风筒开停传感器；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 27、100103运输顺槽风速传感器悬挂位置不当，悬
8、挂铁支架，影响风速传感器进风口正常监测。机电设备处消防器材配备少。整改措施：风速传感器重新吊挂，机电设备处安设消防器材；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月12日。 28、一采区轨道运输巷压风自救、供水施救装置管路未连接。整改措施：将管路连接；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月5日。 29、采区皮带巷机头防尘管路未连接。整改措施：将管路连接；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 30、100103运输顺槽包保责任牌人员未及时更换。整改措施：更换人员；整改责任人：杨列忠；整改完成时间：7月5日。 31、100103运顺避灾线路图未标注避难铜室位置。整改措施：更换避灾路线图；整改责任
9、人：李守臣；整改完成时间：7月8日。 32、100103运顺工作面迎头未设备用水泵。整改措施：设置备用水泵；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月8日。 33、通风系统审查情况页纸、简单、内容少、废纸。整改措施：完善通风系统审查情况表；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 34、反风演习总结乱，无总结内容和存在问题的内容。整改措施：完善反风演习总结；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 35、月度配风计划无技术负责人审批。整改措施：完善月度配风计划；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月4日。 36、通风能力核定报告未回。整改措施：与临汾设计院协商尽快拿回报告；整改责任人：李守
10、臣；整改完成时间：8月30日。 37、瓦斯巡回检查图表，只有时间安排，无图纸（后附图纸）。整改措施：完善瓦斯巡回检查图表；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月4日。 38、测尘每15天一次，测点不全，只有转载点、运煤时检测，无掘进时粉尘检测。整改措施：完善测尘记录；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月1日。 39、注水设计、审批、签字不合格。整改措施：注水设计重新审批；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月6日。 40、隔爆设施检查台账，13组情况不全面。整改措施：完善隔爆设施检查台账；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月2日。 41、瓦斯防治机构人员调整未变更，技术员3名，2名学习待证
11、。整改措施：调整人员，配备技术员；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月12日。 42、无通风系统立体示意图、瓦斯地质图。整改措施：绘制通风系统立体示意图、瓦斯地质图；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月15日。 43、4号测风站位置不合理，离无极绳位置点太近，巷道宽度变化大。整改措施：重新设置测风站；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月12日。 44、100103运输顺槽两台局扇能力不匹配。整改措施：更换局部通风机；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 45、一采区轨道巷一处供水施救装置未接排水管。整改措施：连接排水管；整改责任人：吕宏亮；整改完成时间：7月10日。 46、11
12、煤轨道大巷有部分巷道未喷浆有20米。整改措施：安排喷浆；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月30日。 47、100103运顺掘进顶板淋水大，造成迎头积水严重。整改措施：安排专人抽水；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月12日。 48、井下避难硐室值班为一人，不能保证24小时值班，处于待用状态。整改措施：安排专人值班；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月10日。 49、100103运顺局扇吸风口赌塞1/3；但备用局扇未调节，局扇管理牌板看不清。整改措施：拿掉堵塞物品，局部通风机管理牌板重新填写；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月1日。 50、公用皮带道无洒水管、煤尘大，无喷雾装置。整改
13、措施：除尘并安装喷雾装置；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月3日。 51、轨道巷内未安装风流净化水幕。整改措施：设置净化水幕；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 52、100103运顺共2道水幕，未接管路（规定是三道）。整改措施：按标准设置水幕并连接管路；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 53、采区回风巷无喷浆。整改措施：按规定喷浆；整改责任人：刘树林；整改完成时间：7月30日。 54、2013年瓦斯治理技术方案，人员调整重新分配。整改措施：重新分配人员；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月7日。 55、瓦斯超限分级责任追查制度，对瓦斯超限的范围界定不准确。整改措施
14、：完善瓦斯超限分级责任追查制度；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月7日。 56、未制定特殊环节瓦斯管理制度和煤仓、高冒区、空巷等地点。整改措施：制定相关制度；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月7日。 57、火灾预测预报不能执行班检测，执行周检测，束管监测执行周检测，不能执行日检测。整改措施：按规定进行火灾预测预报；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月10日。 58、井下焊接作业无审批意见，无安监员、瓦检员的签字。整改措施：按规定进行审批、签字； 整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 59、灾害预防和处理计划中未明确规定出各作业地点消防材料的数量、规格及存放地点。整改措施：修改
15、灾害预防和处理计划；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月8日。 60、甲烷36台：井下使用18台、2台未联网（说是已经联网），7台有校验合格证。CO 20台、井下7台、三台校验、温度9台，井下4台、校验5台，风速7台，井下3台、校验2台，便携110台，50台在校、50台已校无证，光学20台，10台在校、10台已校无证。整改措施：拿回校验报告；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月10日。 61、监测监控工共17人，7人有证。整改措施：安排监测监控工进行培训保证持证上岗；整改责任人：杨列忠；整改完成时间：8月30日。 62、三大闭锁测试记录无签字。整改措施：按规定签字；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 63、无安全监控管理机构。整改措施：设置安全监控管理机构；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月5日。 64、制度编制混乱，无操作规程。整改措施：完善制度和操作规程汇编；整改责任人：李守臣；整改完成时间：7月8日。 65、监控系统“三证一标”未提供。整改措施：联系厂家提供“三证一标”；整改责任人：李守臣；整
