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1、H4悬挂装置质量计划书 编制： 审核： 审批： 2011年 08 月 21 日1 引言21.1 目的21.2 范围21.3 质量目标22 引用标准及文件23 质量管理职责33.1 相关人员职责33.2 相关部门职责33.3 质量保证体系44 质量控制44.1 H4悬挂装置产品流程图44.2 产品实现过程相关文件64.3 所需生产设备64.4 质量记录75 质量保证措施81 引言1.1 目的 为使H4悬挂装置铸件（包括：左上支座本体、右上支座本体、左摆臂、右摆臂、导向支撑臂、左前悬固定座、右前悬固定座、左下支架、右下支架、上锁体）产品在铸件采购过程、实现过程、检验过程中处于受控状态，特制定本计划
2、。1.2 范围本计划规定了质量保证的人员安排、相关技术文件及标准规程；适用于H4悬挂装置铸件的生产过程的质量控制，出厂产品的质量控制，及检验、检测方法。1.3 质量目标质量创优计划：符合设计图纸要求，满足主机厂装车要求。悬挂装置各零部件成品一次交验合格率达到98.5%，争取达到100%2 引用标准及文件 本质量计划引用以下质量体系标准、国家标准以及技术文件等，而开展本项目的质量保证工作。GB/T19001-2008 质量管理体系 要求LJ/A01-2009 质量手册LJ/B740101-2009 采购控制程序LJ/B750101-2009 生产和服务提供控制程序LJ/B750201-2009
3、特殊过程控制程序LJ/B820401-2009 产品的监视和测量控制程序GB/T11352-2009 一般工程用铸造碳钢件GB/T6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量3 质量管理职责3.1 相关人员职责 项目经理的质量职责项目经理作为H4悬挂装置的领导者，代表公司对主机厂执行公司质量方针，对整个产品实现过程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，建立完善H4悬挂装置开发的组织体系，平衡进度计划，主持项目的主要工作会议，确保各项指标的完成，并督促H4悬挂装置所有管理人员树立质量第一的观念，确保质量计划的实施与落实。 项目工程师的质量职责项目工程师作为项目的质量控制及管理的执行，应对H4
4、悬挂产品的实现过程进行全面管理，编制铸件的验收标准、加工工艺规程、作业指导书、控制计划等技术文件；组织质量分析会议，监督各管理人员质量职责的落实。质检人员的质量职责质检人员作为对H4悬挂装置产品质量全面检查的主要人员，应有相当的工作经验和吃苦耐劳的精神，不断提高个人业务素质，在质量检查过程中有相当的预见性，保证质量检查结果的准确性，以便于分析、处理已出现的质量问题，并对已成形的质量问题有独立处理能力。3.2相关部门职责市场部质量职责负责H4悬挂装置所需铸件的采购，评价和选择铸件供方，建立并保存合格供方档案，对合格供方实施动态管理。负责铸件的标识、批次和运输过程的防护工作。负责H4悬挂装置成品的
5、交付和交付后的工作，收集、整理和传递北方凌云对H4悬挂装置的需求信息。技术部质量职责负责编制H4悬挂装置铸件的验收标准，设计各铸件的专用检具；与铸件供方沟通关于铸件的质量问题。负责编制H4悬挂装置铸件的加工工艺规程、各工序的检验指导书、各成品的检收标准；设计各工序所用的二类工装、辅具等。负责H4悬挂装置产品实现过程中的监视和检验；负责关于产品的质量问题与北方凌云进行沟通、协商解决。生产部质量职责负责对H4悬挂装置产品实现过程的组织，合理安排操作人员；确保产品在受控状态下组织生产。负责反馈H4悬挂装置产品在试制和批产过程中发生的质量问题，及时与项目工程师沟通、协商解决。负责H4悬挂装置产品生产所
6、需设备的维护和保养，保证设备正常运转，定期对设备的精度进行检测，满足合格产品实现的需求。3.3 质量保证体系 见图一4 质量控制4.1 H4悬挂装置产品流程图 见图二机械制造分公司H4悬挂装置开发项目经理H4悬挂装置开发项目工程师铸件采购负责人工艺质量负责人检验质量负责人生产组织负责人操作工人 图一 质量保证体系铸件采购铸件进厂检验校 形铣床加工镗床加工钳加工打磨外观表面处理入成品库 图一 H4悬挂装置产品流程图4.2产品实现过程相关文件H4悬挂装置在铸件采购、生产制造过程、成品交付等产品实现过程中，以及相关的监视、测量过程中需要编制以下作业文件：（表一） 表一序号作业文件名称文件编号负责人1
7、铸钢件毛坯验收标准LJ/CJJS-XG0101-20112H4悬挂装置铸件标识规定LJ/CJJS-XG0201-20113H4悬挂装置铸件批次管理LJ/CJJS-XG0301-20114左右上支座本体工艺规程LJ/CJJS-XG1101-20115左右摆臂工艺规程LJ/CJJS-XG1201-20116导向支撑臂工艺规程LJ/CJJS-XG1301-20117左右前悬固定座工艺规程LJ/CJJS-XG1401-20118左右下支架工艺规程LJ/CJJS-XG1501-20119上锁体工艺规程LJ/CJJS-XG1601-201110左右上支座本体检验作业指导书LJ/CJJS-XG2101-20
8、1111左右摆臂检验作业指导书LJ/CJJS-XG2201-201112导向支撑臂检验作业指导书LJ/CJJS-XG2301-201113左右前悬固定座检验作业指导书LJ/CJJS-XG2401-201114左右下支架检验作业指导书LJ/CJJS-XG2501-201115上锁体检验作业指导书LJ/CJJS-XG2601-201116H4悬挂装置工装、辅具图册LJ/CJJS-XG3101-201117H4悬挂装置检具图册LJ/CJJS-XG3201-20114.3 所需生产设备 为确保H4悬挂装置产品生产过程，满足产品质量要求，应确定、提供并维护达到符合产品要求的生产设备，如下表：（表二） 表
9、二序号设备名称设备型号设备编号1立式加工中心VMP-40（A）2立式铣床XS50403立式铣床XA50324卧式铣床X63W5卧式铣床X62W6万能工具铣床X81267摇臂钻床Z305016/18立式钻床Z5132A9台 钻Z4012A10卧式镗床T684.4 质量记录检验人员依据铸钢件毛坯验收标准、工艺规程、检验指导书等监视和测量文件，对H4悬挂装置的铸件采购、过程产品、最终产品进行监视和测量。质量记录应能清楚的表明产品是否已按规定进行了所有的监视和测量，并明确给出是否符合接收准则的结论。质量记录填写必须及时、真实、完整、清晰，签署齐全。质量记录由技术部进行收集、整理各归档，以便于检索和使用
10、，符合产品的可追逆性。相关的质量记录清单，如表三表三序号文件号记录名称保存期限保存部门备注1LJ/DJS19012009试验委托单3年技术部2LJ/DJS20012009试验报告3年技术部3LJ/DJS21012009进货验证记录3年技术部4LJ/DJS22012009首件检验记录3年技术部5LJ/DJS23012009半成品检验记录3年技术部6LJ/DJS24012009成品检验记录3年技术部7LJ/DJS25012009巡检记录3年技术部8LJ/DJS26012009合格证3年技术部9LJ/DJS29012009不合格品审理单3年技术部10LJ/DJS30012009不合格品让步接收单3年
11、技术部11LJ/DJS31012009不合格品返工（返修）通知单3年技术部12LJ/DJS32012009废品通知单3年技术部13LJ/DJS36012009产品入库合格证3年技术部5 质量保证措施严格执行公司ISO9001：2008质量程序文件，及时、准确的采集相关数据，确保数据的准确性、真实性和完整性，严格按照工艺文件进行生产加工，杜绝违章操作。严格执行行采购管理制度，所用铸件必须符合铸钢件毛坯验收标准（LJ/CJJS-XG01-2011），保证产品符合主机厂设计要求。选配高素质的技术工人，特殊工种必须持证上岗，如电焊式、探伤工、电工等必须经过考试并合格。加强工序全过程质量控制，严格工序交接制度。各工序做到自检、专检、互检相结合，确保工序质量。建立行之有效的质量保证体系，充分发挥各职能人员的监督、检查作用。1
