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1、word一，年度总体费用资金预算 计划时间：2015年4月1日2015年12月31日一市场营销费用资金预算说明备注 业务开展部的市场部是一个综合性部门，既属于后勤部门，又属于先锋部门；既属于执行部门，又属于决策部门；之所以如此说，是因为：市场部一方面是为总部与各一线分公司提供政策支持、物品保障、内部衔接、后勤辅助；但又是一切既定计划和行动都要走在企业各部门之前的先锋部门；是计划任务下达后，坚决贯彻，进展全程跟踪、指导、监视和具体实施的执行部门；又是要站在市场战略的高度、紧跟市场信息的步伐为企业的长远开展目标、远景与目标达成策略制定总体规划的决策部门。要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的
2、费用，要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障，这便是市场运营费用资金的由来，而要对这批资金进展合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算，以便对其进展有效掌控，这便是制定市场运营费用资金预算的目的。二年度总体市场营销费用资金预算的指标和预算标准说明此年度总体市场营销费用资金预算不包含新开门店的工程装修与固定资产投入等费用。一年度总体市场营销资金预算指标二预算标准总费用为：800000元1年计划营业总额的2% 40000000X0.02=800000 或2 年营业总额毛利总合的5% 平均毛利按40% 计算 40000000X0.4=16000000 16000000
3、X0.05=800000三预算标准说明车王目前还处于市场的导入、开展和大力推广阶段，为达成计划目标，拓展更大的市场空间，争夺更多的市场份额，争取更好的有利资源，达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算，所以现阶段投入年度计划营业总额的2% 或总毛利的5% ，这个比例是适宜的，当总营业额达到60000000元以上时，投入比例可降至1.5% ，当市场达到饱和状态后，市场营销资金只作为正常维护使用时，投入比例可降至1% 。四特别说明 以上市场营销费用资金为现金投入局部，不包含促销推广中的商品折扣、让利、买赠等隐形投入局部，此局部投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入本钱以供参考，不作
4、为活动的直接投入本钱。二，市场营销资金使用计划 计划时间：2008年1月1日2008年12月31日一制定市场营销资金使用计划的目的和目标备注制定市场营销资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制，清楚每笔资金的用途和流向，方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控；目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。二市场营销资金流向的类别分解和分配占比。第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类经营促销媒体投放宣传物料会籍营销渠道推广展会营销其他20% ￥16000020%￥16000010%￥8000020%￥16000010%￥8000015%￥1200005%
5、￥40000三三三三市场营销类别说明与各类别营销资金的具体分配比例一1经营促销推广类别说明经营促销推广指：企业由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段，多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。此类活动一般需要投入一定的人力、物力和财力，需要预先做好计划方案。2经营促销推广资金分配比例总额：160000元预留资金为灵活性使用资金和补充资金A类促销B类促销C类促销预留资金40%￥6400030%￥4800010%￥1600010% ￥160003经营促销推广资金使用说明 经
6、营促销的计划资金包含促销活动中各类媒体和广告的宣传、发布、制作、设计等费用，各种广告用品和材料的制作、印刷、喷绘、雕刻、包装、租赁、采购、安装、投放等费用，活动留存资料相片、影音等费用，促销活动实施人员劳务派遣零时用工人员工费、实施人员加班费、餐费、交通费、差旅费、奖励资金等费用。 营促销推广的计划资金中不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用，此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入本钱；不包含各类新品上市发布会、产品订货会等活动的场地租赁费用和邀请人员的相关开支费用，此费用划归经营部门的销售费用；不包含由厂家或其他经销商与本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市
7、场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，如此属于追加资金局部，不属市场营销费用资金计划X围。二1媒体广告投放类别说明主要以提升企业品牌知名度为主的媒体广告投放指：企业为达到发布和传达各类信息；提升企业、产品、品牌在社会公众中的知名度、美誉度、影响力；辅助和支持经营销售、策略实施、品牌推广、渠道建设等目的而借助和使用各类媒介平台进展信息发布的一种方法和手段。也需预先做好投放计划和费用预算。2媒体广告投放资金分配比例总额：160000元预留资金为灵活性使用资金和补充资金报纸，杂志电视，广播户外网络其他媒体预留资金25%￥4000020%￥3200025
8、%￥4000010%￥1600015%￥240005%￥80003媒体广告投放资金使用说明 一个企业要达到良好的广告宣传效果，不是靠一个单一媒体或一种单一的宣传形式所能达到的，因为受众是分散的，受众的习惯也是多种多样的，所以必须靠多种媒体和多种形式的综合推广方能达到最优效果。媒体宣传广告中的“其他媒体指除常规媒体外的各类新型媒体如公交车箱体、车视TV、楼宇电视等和未分类媒体的总称。 媒体广告投放的计划资金中不包含由厂家或其他经销商与本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，如此属于追加资金局部，不属市场
9、营销费用资金计划X围。三1宣传物料类别说明宣传物料指：企业出于正常生存开展的需要，以与服务、辅助和支持企业良性经营与促进销售为目的的广告类和促销类用品，此类物品包括各类印刷品纸品印刷、包装印刷、胶版印刷、彩色输出、丝网印刷、热转印、制卡类、激光、镭射等等的设计制作；各类喷绘品背胶、灯布、灯光片、相纸、车贴、冷裱膜、金箔、银箔、绢丝布、油画布、单透、PVC等等的设计制作；各类雕刻材料和制品亚克力、PVC、色贴、佛龙板、双色板、中纤板、不锈钢、水晶等等；各类吸塑、霓虹灯、LED等的设计制作；各类广告展示用品X展架、易拉宝、三脚架、水牌、相框、超薄灯箱、便携式灯箱、活动凉棚、活动式展示台、展示桌等等
10、；各类影音、影像、影视、平面、二维、三维、动画、手绘、效果图等的设计、创意和制作。2宣传物料类资金分配比例总额：80000元此类别由于品项过于繁多，不便于预先计划，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次制作的流水帐，做好总控。3宣传物料资金使用说明 宣传物料资金包含类别说明中所列的所有项目的发生费用。 此计划资金中不包含由厂家或其他经销商与本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；也不包含通过商品或服务抵值得局部，因为其不便于实际核算，此费用划归企业的正常经营本钱；此类费用如需划归市场运营中心，如此属于追加资金局部，不属市场营销
11、费用资金计划X围。四1会籍营销类别说明针对会员的营销活动包含两个主要组成局部，第一是会籍营销，就是就是将会籍会员在一定的时间内或金额内享受到的服务作为一种商品向目标客户进展销售的活动。此项主要会员俱乐部具体负责。第二是针对会员这一特殊群体和以会员为主要目标对象而展开的各种销售活动，此项可归属于经营促销项目中。这一类别中主要指的是第一种。2会籍营销类资金分配比列总额160000元预留资金为灵活性使用资金和补充资金俱乐部建设推广会员活动预留资金60%￥9600030%￥4800010%￥160003会籍营销资金使用说明这里的会籍营销的计划资金主要指会员俱乐部建设和对外推广费用不包含因部门组建中所有
12、工作人员的工资等，此费用数企业的人员本钱开支、各类会员活动组织和开展费用不包含收取会员活动费用的折抵和本企业内部活动场地使用费用等。不包含由厂家或其他经销商与本企业所属的各财务独立核算单位部门直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；此类费用如需划归市场运营中心，如此属于追加资金局部，不属市场营销费用资金计划X围。五1渠道推广类别说明此处提到的网络为销售渠道性质，宣传广告中提到的网络为宣传性质，两者相互不冲突市场运营中心作为一个企业的政策制定和市场推广部门，不断为企业寻找、开掘、开拓和建立新的与潜在的营销渠道是一项长期和必备个工作，此项工作的良性开展将是企业快速、稳
13、定开展的助推器，它能为产品找到新的、适合的客户市场，为企业和市场建立更多的联系通道。例如将网络直销、目录直销、完整车居等作为一种新的销售渠道来重点建设、推广和维护2渠道推广类企划资金分配比例总额：80000元此类别由于变化性较大，突发性较强，不便于预先计划，资金花费也不便于分类操作，所以不作具体资金的详细划分，只需记录好每次工作开展的流水帐，做好总控。3渠道推广资金使用说明 渠道推广资金包含类别说明中所列的所有工作项目中的可能发生的所有费用，亦可以说只要属于市场运营中心渠道推广X畴内的所有直接支出费用。 此计划资金中不包含由厂家或其他经销商与本企业所属的各财务独立核算单位部门委托市场运营中心为其拓展和开发新销售渠道而直接支付或由市场运营中心暂时垫付的费用，此费用划归具体使用单位和部门；因此项工作开展而需新增加人员的，人员的工资支出也不包含在渠道推广的计划费用中，此费用属企业正常的人员支出本钱；此类费用如需划归市场运营中心，如此属于追加资金局部，不属市场营销费用资金计划X围。六1展会营销类别说明展会营销在现代企业中扮演的角色是非常重要的，展会营销的渗透效应越来越强。展
