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1、食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目可行性研究报告2010年5月目录1、总论61.1项目概况61.2研究工作的依据和范围81.3生产规模与产品方案91.4投资估算及资金筹措101.5财务指标101.6结论和建议112、项目建设的必要性和可行性132.1必要性132.2可行性143、市场分析与预测183.1干玫瑰花供应203.2国内外玫瑰精油生产消费情况223.3市场推销战略274、建设规模与产品方案294.1生产规模294.2产品方案295、厂址选择315.1地理位置315.2社会经济状况315.3气象条件335.4水资源条件345.5产业优势条件345.6交通
2、条件355.7电力及煤炭条件355.8环保条件365.9产业关联365.10地质条件365.11对拟建厂址的综合评价376、工程技术方案386.1技术方案386.2工艺流程446.3电气控制系统466.4设备说明466.5设备清单477、主要原材料、燃料供应497.1主要原料供应497.2燃料、动力的供应497.3需求量508、总图运输与公用辅助工程518.1原则518.2总平布置518.3运输518.4道路528.5绿化538.6土建538.7公用辅助工程568.8供汽609、节能节水措施619.1节能设计依据619.2节能原则619.3节能措施629.4节水措施6310、环境保护6510.
3、1项目建设和生产对环境的影响6510.2环境保护措施方案6610.3绿化6810.4环境影响评价6811、劳动安全卫生与消防6911.1劳动安全6911.2卫生7111.3消防7312、企业组织与劳动定员7612.1组织机构设置7612.2生产制度7712.3劳动定员7712.4人员培训7813、项目实施进度计划7913.1建设工期7913.2实施进度安排7914、投资估算8114.1投资估算依据及范围8114.2建设投资估算8114.3投资估算8114.4资金筹措8415、财务评价8515.1估算依据8515.2财务盈利能力分析8515.3风险分析8515.4盈亏平衡分析8615.5敏感性分
4、析8715.6社会效益分析9015.7评价结论9016、招标投标管理9117、结论与建议9217.1结论9217.2建议921、总论1.1项目概况1.1.1项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目1.1.2建设单位：新永福商贸有限责任公司1.1.3法定代表人：李志新1.1.4建设地点：师宗县县城工业园区1.1.5建设性质：新建1.1.6建设工期：2010年6月2010年11月底1.1.7项目提出的理由我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶，得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后
5、也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有600多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰均为国产品种。自1960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后，玫瑰的栽培得到了很快的发展。80年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末，引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰大马士革1号，产花量亩产50075
6、0kg、精油质量好，发展潜力巨大。从50年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。直到20世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均
7、已达到了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓住
8、这个大好时机，35年内，我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。1亩玫瑰约2500株，年成本费大约1.2万元，年每亩收入可达34万元。而且，玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名
9、片，会更好的促进师宗县旅游业的发展。1.2研究工作的依据和范围1.2.1研究工作的依据项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料；国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；原国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数；师宗县花卉产业发展规划暨实施方案；国家现行各专业设计规范、法规：建筑设计防火规范(GB500162006)建筑采光设计标准(GB/T500332001)工业企业设计卫生标准(GBZ12002)建筑结构荷载规范(GB500092006)室外给水设计规范(GB500132006)室外排水设计规
10、范(GB500142006)污水综合排放标准(GB89781996)建筑给水排水设计规范(GB500152003)环境空气质量标准(GB3095-1996，二级标准)工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）工业“三废”排放标准（GBJ41973）大气环境质量标准(GB3095-1996二级标准)工业企业厂界噪声标准(GB1234890)1.2.2研究工作范围本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算，融资方案，财务评价，国民经济评
11、价，社会经济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。1.3生产规模与产品方案见下表11。表11建设内容及产品方案序号名称内容规模备注1车间鲜花储存库450m2新建加工车间600m2新建仓库30
12、0m2新建2产品方案玫瑰油330kg/a主产品玫瑰纯露110t/a副产品玫瑰色素20t/a副产品3生产方式24h连续生产4生产天数75天5定员48人6建设期6个月1.4投资估算及资金筹措1.4.1投资估算项目总投资为4200.3万元，其中：建安直接费746万元，其它费用109.5万元，预备费85.6万元，土地费2800万元，流动资金450万元，建设期利息9.2万元。1.4.2资金筹措项目总投资为4200.3万元，其中：申请银行贷款1200万元，公司自筹3000.3万元。1.5财务指标见下表12。表12财务指标汇总表指标名称单位数值备注财务基准收益率%13-项目投资财务内部收益率(所得税前)%3
13、4.9-项目投资财务净现值(所得税前)万元3876.8-投资回收期(含建设期/所得税后)期3.8-总投资收益率%22.9-资本金财务内部收益率%32.5-资本金净利润率%23-最大资产负债率%28.2-盈亏平衡点%22.8-项目总投资万元4200.33-流动资金万元450-达产期销售或营业收入万元1662-达产期营业税金及附加万元21.2-达产期总成本万元695.77-达产期经营成本万元491.3-达产期利润总额万元945.04-达产期所得税万元236.26-1.6结论和建议1.6.1结论(1)本项目符合师宗县区域发展政策，符合项目建设地将要建成当地玫瑰鲜花基地的需要，当地的规划与政策有利于本
14、项目的建设和产业链的拓展，同时也有利于促进当地的经济发展。(2)本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。(3)本项目生产的是国内需求量非常大的产品，能够替代进口产品，满足国内众多消费者的需要。(4)本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显着的社会效益。(5)本项目财务评价可行，经济效益良好，建议尽快实施。1.6.2建议本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要云南省及师宗县有关政府部门以及项目所在地政府的大力支持。本项目投资额较大，因此建设方在融资方面应有切实可行的方案。本项目财务评价可行，经济效益良好，建议投资方抓住机遇，通过外联如西安市长安区立元玫瑰种植园张晓冰这样有种植、设备制造及玫瑰油系列
