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1、店铺日常管理规定一、货品日常管理（一）货品陈列和清洁维护l 模特服装的陈列，三天必须更换一次；l 层板上的叠装和挂通上的挂装一个星期必须更换一次，特殊面料三天一换，如牛仔、桑蚕丝、羊毛、羊绒、浅色的货品等；l 给橱窗展台上的模特换衣服时，不能穿鞋子踩上去，以免划花模特展台，影响美观；l 若因店铺保管不当，造成褪色、变型、拉长、沾染污垢的，公司不予退货，店铺必须自行清洁并在不影响二次销售情况下方能退货并由此产生的损失或费用由店铺集体承担；l 店铺退回货品一旦发现有污迹的，将退回店铺清洁或扣罚实际发生的清洁费用；l 点数时不能使用圆珠笔、签字笔等记数，只能使用铅笔，避免划到衣服；l 货品没有外包装
2、时，需注意圆珠笔、签字笔、复写纸、唇膏等容易造成货品有污迹的物品将货品弄脏。l 每天营业前后要搞好店铺卫生，仓库、层板、挂通、流水台、地板要做到一尘不染，收银台、 茶几、玻璃、试衣室镜子不能留有手指印，要勤于擦拭；l 陈列的道具亦要保持整洁，不沾尘。(二)店铺陈列品l 公司派发到店铺的各种杂志、画册须按规定摆放在橱窗、茶几和收银台上；l 摆放的杂志、画册封面如有卷起必须马上更换新的，以免影响店铺形象；l 如若公司相关人员巡场发现有杂志、画册封面卷起而没更换的，可以当场处罚当值人员100元/人/次。(三)店铺陈列拍摄l 为逐步落实和完善终端店铺形象陈列管理的各项措施，保证店铺新货上市的形象陈列到
3、位，也便于公司对各地店铺的陈列形象和货品调整的管理，各自营店必须按要求把店铺的店面陈列照片用数码相机拍摄下来，制作成PPT通过电脑系统上传回公司总部。每年3月、4月、9月、10月的10号、20号早上11：00前提交陈列照片，其余月份每月10号早上11：00前提交陈列照片即可。l 拍照要求：所有的照片及平面图必须一致，为同一个店铺。每次最少提供12张清晰相片，拍摄顺序先拍整体店面形象，再门面（拍到门楣GOLO），橱窗、模特台，中岛部分，室内高柜（按顺时针方向，由左向右进行拍摄；先整面墙，再各个高柜，左一、二，右一，右二），最后临近品牌店铺。l 若没有按时按规定上传照片的，扣罚店铺300元/次，业
4、务500元/次，代管1000元/次。（四）收/退/调货流程1收货流程1）收货外包装检查l 收货外包装检查是否完好无损；l 每个包装好的纸箱发货前都称过重量；l 整个装有纸箱的编织袋外表由印有我司卡奴迪路英文标识的编织带“井”字形进行捆绑；l 在纸箱外套有编织袋，在编织袋封口处贴有我司专用的封箱胶；l 在纸箱上（封箱胶的表面）正面及侧面封口处贴有我司专用封条；l 每个纸箱都会用我司专用的封箱胶封好纸箱正反两面的四周；l 如外包装已经出现严重破损，切记不要忙于开箱收货，应第一时间致电相关区域营运部助理或区域主管，汇报现场情况便于马上跟踪处理；2）点数和查货l 店铺收到货品必须马上点数并核对与出库单
5、是否一致；l 店铺收到货品必须在三天内，检查全部货品是否完整或残损；l 若需延长检查时间的，必须报请区域负责人批准。3）系统操作 l 若数量无差异和货品不存在质量问题的，须在系统作收货确认；l 数量有差异或货品有残次的在系统收货确认栏注明残次货品问题，且第一时间通知相关营运同事或区域负责人，并跟进后期单据或残次品的处理；若不及时报告，待销售或退货时才发现有残次的货品，则视为店铺行为，并由店铺负责赔偿；2退货流程l 退货前必须先传真退货明细申请（残次品分开一张单注明）给区域负责人，待区域负责人答复后方可退回，退回时视货品多少与营运同事沟通采用何种货运方式。若是公司司机去送/拉货的，如果未经区域负
6、责人同意的退货，司机可以拒收；l 有电脑系统的店铺在区域负责人答复后须做“退货在途单”；l 请注意退套西装的，务必是一件西装上衣配一条西装裤，如果只退西装上衣而没有西装裤搭配的，公司有权拒收，并按整套西装的零售价向店铺索赔；l 所有退回公司的货品（除残次品）不能影响货品的二次销售，所以每件货品必须按原包装装好，一件货品一个包装袋，严禁一个包装袋装多件货品；l 残次品必须填写次品卡，放在内包装袋里，并与正品分开打包；l 必须要有装箱单随货同行，且装箱单的内容与退货申请单上的一致，做到一箱一单；l 若用旧纸箱来装退回的货品，请将该纸箱上原有的封箱胶全部清除干净， 装好货后的全部纸箱，务必都使用我司
7、专用之封箱胶封好；不得用普通的胶纸封箱；且在箱子显眼的位置写上退货单位与箱号，如武汉广场、武汉广场、白云机场等；l 装箱时请注意选择合适的纸箱，装箱时不要装得太满，并且包装箱时务必打得严实，有封口的地方要特别加固，否则会在运输途中纸箱容易出现爆口；l 退模特时除了在箱内放装箱单外，请在外包装上明显注明模特类型（如：休闲全身模特、商务半身模特等 ），同时注明模特是否完好、是否需要维修。3调货流程l 系统路径：系统日常工作区际调货单；l 有调货通知时，系统将会自动弹出小方框提示“当前收到1个调货通知单”， 店铺收到“区际调货单”时，当值人员需及时查看并尽快安排将货品寄出（系统操作另附）；l 如果店
8、铺人员已查阅“区际调货单”，但没有做任何标识反馈信息的，第一次口头警告，第二次书面警告，当月累计超过三次的，将扣罚当值人员100元/人/次；l 未使用公司电脑系统的店铺，收到传真必须尽快发货，把调出的货品和未调出的货品全部按“调拨单明细表”要求填上，于次日与销售报表一起传真回公司。l 所有调给其他店铺的货品，在寄出之前，务必检查货品是否完整无缺，同时，要注意货品包装，特别是贵重货品；l 填写退货单时，如需用到复写纸，请注意随货同行的那一联退货单反面对折，切忌复写的字迹印在货品上。二、仓库管理l 货品要分类分款分色整齐摆放好，必须做到要整洁有序，易于查找；l 不能在仓库里进食，更不能在仓库贮藏食
9、物；l 防火通道不能堆放货品，并注意保持通畅无阻；l 注意保持仓库卫生清洁。三、日常报表填写（一）每日报表1零售单有电脑系统的店铺l 开零售单时须按规定录入；1) 零售单必须按单客消费录入，即每完成一笔销售，需及时录入一张零售单，不能多笔消费录入同一张零售单；2) 零售单录入时必须选择当班营业员名单；3) 有促销活动时，开零售单必须要选择促销活动内容；4) 店铺若没有按照以上规定执行零售单的录入，第一次口头警告，第二书面警告；当月累计超过3次的，扣罚当值人员100元/人/次。l 销售折扣控制1) 店铺必须严格按照公司下达的促销活动折扣进行销售，若有特殊情况，而低于促销活动折扣销售的，必须向区域
10、负责人申请，待批复后方可销售。若未经公司同意擅自低于促销活动折扣销售的，需按产品的零售价金额赔偿差价，扣除所销售货品的提成，同时，第一次初犯扣罚当值人1000元/人/次，第二次再犯扣罚当值人2000元/人/次，第三次累犯扣罚当值人5000元/人/次，超过三次的，当事人予以开除处理。l VIP生日折扣1) “ VIP顾客生日当月可享受三件货品五折优惠”。若店铺使用过期VIP顾客资料给非VIP顾客打折，或VIP顾客非生日当月使用五折（促销活动规定折扣除外），一经发现，当值人员需按所销售货品的零售金额赔偿差价，扣除所销售货品的提成，并处于10005000元/次的处罚。2日报表没有电脑系统的店铺l 字
11、迹清楚，按表格内容填写；l 有送赠品和使用VIP卡打折的需注明；l 要写上当日销售累计的件数，金额（原价金额、折后金额）；l 本月销售累计的件数，金额（原价金额、折后金额）；l 每天闭店前把当天的销售回传到公司。3创高奖励统计表l 若公司下达创高销售奖励，则按表格要求填写；若是单人奖项，则奖励给主要推销的人； l 当天奖励的明细当天记录，合计是整月累计；l 要求每天记录，每人都签名确认，不能代签。4每日签到表1）没有电脑的店铺l 店员真实填写到店及离店时间并签名，店长签名确认（每天）；l 要求当天记录，每天到店10分钟内要签到；l 离店时要签到；l 不能代签；2）有电脑的店铺在零售系统作考勤纪
12、录（具体操作后附）。3）所有考勤数据以店铺记录为主，商场提供的反馈证明为辅，若店铺有代签到，代打卡或其他弄虚作假的现象，一经发现，扣罚当事人100元/次，店长失职扣罚100元/次。5赠品签收表l 按表格内容填写清楚，写清楚销售小票号，货品，赠送的货品；l 要求顾客留联系电话并签名确认；l 所赠送货品必须是促销活动所示产品，如果没有按规定操作的，视为无效赠送，并由店长赔偿赠品相等的金额。（二）每周报表1周信息反馈l 必须于每周一11点前录入并保存（没有电脑的店铺填写好报表传真回公司）。l 若没有按时提交，第一次扣罚店长100元/次，第二次扣罚店长200元/次，第三次及以后每次扣罚店长300元/次
13、（三）每月报表1盘点表l 分类别填写；l 分类小计再总计；l 制表人签名，店员签名确认，不得代签，不得缺签。2月报表l 日期填写仓库发货单上的时间；l 摘要注明货品来源；l 单号按仓库的发、退货单的单号填写；l 进货的在本期进货栏填写，退货的在本期退货栏填写；l 在空白处写上赠送货品的数量明细、金额（原价）；若赠品较多，可另附一张赠品明细表；l 现销收入是当月总计的销售件数和实收金额（销售件数不含赠品），往上两格写总销售的原价金额（不含赠品的金额）；l 帐存不含仓库发货在途明细及退货在途明细，系统收货/打退单后才含；l 实盘店铺实物数量与金额，若与帐存数不符的，须提供在途明细表（一般是来货在途
14、明细或退货在途明细，另起一张明细表，写明原因）；l 制表人签名。3库存调整1）串色串码、盘盈盘亏调整l 串色串码调整只限于同款的产品的调整。串色串码不涉及数量和金额的直接在系统做“库存调整单”，并书面形式向公司申请调整，但数量不能超过当月销售数量（不含赠品）的3%，若有超出则扣罚店员50元/人/次，店长100元/次，必须于每月5号前调整完毕。只能在“库存调整单”上调整，不能通过开“零售单”(零售单只能作顾客换货冲单)冲数调整，一经发现处以当值人员100元/人处罚。凡经公司抽盘或突击检查，发现实际库存与帐存不符的情况，扣罚店员100元/人/次，店长200元/次，办理处业务主管500元/次，办事处
15、业务经理1000元/次。l 有串款但不存在金额差异的，扣罚店长第一次50元/次，以后每次扣罚100元/次；l 若涉及数量和金额差异的盘盈盘亏，店铺必须于次月盘点前自行找出原因，并递交书面报告，待财务核实批复后才能做“库存调整单”，盘盈的公司不予补差额，但盘亏的店铺需集体全额承担；l 系统路径：系统财务对帐盘点库存调整l 没有电脑系统的店铺出现串色串码、盘盈盘亏的照上述流程向公司递交报告由财务核实后调整，盘盈的公司不予补差额，但盘亏的店铺需集体全额承担；3店铺考勤、工资汇总表l 要真实填写店员的出勤情况；l 工资计算部分按要求填写；l 制表人要签名。4销售计划与保底指标报告书l 每月26号前递交给区域负责人审批。l 系统路径：系统VIP月指标5排班表l 每月28日前递交给区域负责人审批。l 系统路径系统VIP月排班表9 备注盘点表、月报表必须于每月3号前交回公司，遇节假日顺延，遇特殊情况需晚交必须报请区
