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1、合肥美菱股份文件编号：ML/SC-12管理手册（依据GB/T19001：2008、GB/T24001：2004GB/T28001：2001标准IECQ QC080000：2005）编 制：胡桂菊审 核：李代江 批 准：王勇受控状态： Y2009年6月1日发布 2009年6月1日实施章节号管理手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001IECQ QC080000:2005章节名称章节号标准条款章节号标准要素标准要素章节号标准要素01目录02颁布令及任命书03修改记录04管理手册的管理05管理方针、目标06组织机构07管理职责分配表1前言（企业简介）2适
2、用范围及裁剪说明3引用标准和有关定义4管理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求文件文件要求4.2文件要求4.3文件控制文件控制文件控制文件和资料的控制4.4记录控制记录控制 记录记录和记录管理5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点，关注相关方要求5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针职业健康安全方针5.3HSF方针5.4策划5.4策划环境因素对危险源的辩识5.4策划 与产品有关要求的确定 法律法规和其它环境要求风险评价和风险控制的策划质量目标目标、指标
3、和方案法律及其它要求目标、指标和方案目标434职业健康安全管理方案5.5组织结构、职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通资源、作用、职责和权限结构与职责5.5职责、权限和沟通信息交流协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审管理评审管理评审6资源管理6资源管理 资源、作用、职责和权限结构与职责6资源管理6.1资源的提供6.1资源的提供 资源、作用、职责和权限6.1资源的提供6.2人力资源6.2人力资源能力、培训和意识培训、意识与能力6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施 资源、作用、职责和权限结构与职责6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现 运行控制运行控
4、制7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.1HSF过程和产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.4HSF采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制监视和测量绩效测量和监视7.6HSF过程监视和测量装置的控制7.7应急准备与响应应急准备与响应应急准备与响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查检查和纠正措施8测量、分析和改进8.1总则8.1总则4.5总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和
5、测量 监视和测量绩效测量和监视8.2HSF过程监视和测量 合规性评价审核 内部审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.3HSF不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析 监视和测量绩效测量和监视8.4HSF数据分析8.5改进8.5改进 不符合，纠正和预防措施事故、事件、不符合，纠正和预防措施8.5HSPM过程管理体系的改进总裁令公司各部门、制造厂：公司于2008年9月对组织机构及职能职责进行了调整，为适应新的组织机构管理的需要，依据GBT190012008质量管理体系 要求、GBT240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、IECQ
6、 QC080000：2005标准、进出口商品免验办法、CCC: CNCA-01C-016:2007电气电子产品类强制性认证实施规则 家用和类似用途设备、制冷设备产品生产许可证实施细则等标准、法规的要求重新修订了管理手册，并据此完善我公司的管理体系。经审定，本管理手册符合国家有关法律、法规和公司的实际情况，阐明了我公司的管理方针、管理目标，描述了我公司电冰箱系列产品的管理体系，是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。现批准发布，公司全体员工必须遵守执行。本手册现为第12版第0次修订，定于2009年6月1日起实施。 总裁：王勇2009年6月1日总裁令各部门、各制造
7、厂：为了贯彻执行GBT190012008质量管理体系要求， IECQ QC080000:2005 电子电气零部件及产品有害物过程管理体系要求，GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范，加强对公司管理体系运行的领导，任命副总裁李代江同志担任公司管理者代表和公司的质量负责人，负责公司质量及危害物质过程管理、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。管理者代表和质量负责人的主要职责是：1. 确保公司管理体系的建立、实施和保持。2. 向总裁报告管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要。3. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准
8、的要求；确保认证标志的妥善保管和使用；并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。4. 确保在整个组织内贯彻提高满足顾客要求的意识、危害物管理意识、环境保护意识和职业健康安全意识。5. 配合总裁配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员。6. 组织实施公司管理体系内部审核，任命内审组长。7. 对内负责各部门体系运作的协调，对外负责管理体系有关事宜的联络。 总裁：王勇 2009年6月1日03修改记录管理手册的修改必须按文件控制要求实施，并及时将修改情况及结果填入下表，该表不够时可另附续表。管理手册修改记录表序号修改前版本修改后版本修改章节号修改批准人修改说明登记人177/
9、1全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。具体修改内容见2003年2月18日管理手册修改报告赵婉华278全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。赵婉华389全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。赵婉华4910全手册王勇因将危害物管理体系、职业健康安全体系整合到管理体系中，同时公司的组织机构和相关职能也进行了部分调整，因此将管理手册中相应的章节、内容做了调整、修定。胡桂菊、赵婉华200632851011全手册王勇因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。胡桂
10、菊200832861111/1全手册王勇因组织机构、职能、高管分工及管理者代表进行了调整，为满足管理需要,将手册中涉及的相关部分做了相应的调整。胡桂菊200852871111/2全手册王勇因组织机构、职能、高管分工及管理者代表进行了调整，为满足管理需要,将手册中涉及的相关部分做了相应的调整。胡桂菊20081028811/212全手册王勇1、GB/T19001-2000升版到 GB/T19001-2008；2、组织机构的部分调整。胡桂菊20096104管理手册的管理1目的确保手册持有者使用有效版本。2适用范围适用于本公司管理手册（以下简称手册）的发放、更改和管理。3职责手册由管理者代表组织编制，
11、经总裁批准后发布。本手册的解释权归总裁或他指定的负责人。本手册的管理由经营管理部负责。4措施和方法4.1手册发放手册分为“受控”，“非受控”两类手册发放范围公司手册经总裁批准后由经营管理部在网上公布，公司领导和各部门负责人及相关人员可以通过公司OA系统查询和学习。顾客、认证机构以及对外交流的单位和个人需提供书面手册的，经管理者代表同意后，由经营管理部发放书面的手册。认证机构的手册加盖“受控文件”章，其他的加盖“非受控文件”章。4.2手册更改1） 手册执行过程中，各有关部门有权提出具体的书面修改要求。 2） 对于一般性修改,经营管理部根据各有关部门的书面意见进行审查，经请示管理者代表后进行修改换页。个别更改不进行升版。3） 有较大修改或再版由经营管理部请示管理者代表，经管理者代表审定，报总裁批准后实施修改。4） 手册修改再版后，由经营管理部负责更新网上的文件，并将原电子文件标识存档作资料备追溯；同时将发出去的书面受控旧版本收回并注销作废（如有发出的情况），需书面保留的盖“作废保留”章后存档。5） 手册修改、换版因素：a) 当公司组织机构有较大调整时。b) 手册依据的标准修改、手册在实施使用中发现存在问题和难以操作、管理评审认为需要改进时。c) 内部和外部体系审核认为需要改进时。4.3手册的使用手册对内具有法规效力，是各部门指导管理工作的依据，对外是
