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1、中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 管 道 分 公 司 质量健康安全环境 管 理 手 册 受控状态： 文本编号： 发布日期： 8月3日 实行日期： 8月3日编制： QHSE管理体系办公室审核： 张 加 林 8月1日批准： 刘 磊 8月1日发 布 令 为了提高公司管理水平，树立良好公司形象，保证公司生存和发展，结合公司实际生产经营状况，公司对起草制定A版GDGS/SC01-QHSE管理手册进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC01-QHSE管理手册予以批准，在我司内颁布实行。 本手册阐明了公司质量健康安全环境方针，是公司QHSE管理体系法规性文献，是建立并实行QHSE管理体系
2、大纲和行为准则，同步也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方针大纲性文献。公司全体员工必要认真贯彻，并严格遵循执行。公司总经理：刘 磊 8月1日任 命 书 为保证公司QHSE管理体系有效运营，特任命公司党委书记张加林为公司QHSE管理者代表，任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表，协助管理者代表工作。职责与权限如下： 1.保证公司按照GB/T19001-质量管理体系 规定、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环
3、境管理体系 规定原则建立、实行并保持QHSE管理体系；2.向公司总经理报告我司QHSE管理体系业绩和任何改进需求；3.保证在公司范畴内提高满足顾客和法律法规规定质量健康安全与环境意识；4.组织我司QHSE管理体系内部审核工作。公司总经理：刘 磊7月3日质量健康安全环境方针诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设具备强大竞争力专业化管道公司。管 理 承 诺建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，保证其持续有效运营。 在遵守质量、健康、安全与环境方面法律、法规和其她规定基本上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面绩效水平，承担社会赋予咱们重要责任。 坚持防止为主，追
4、求无事故、无伤害、无损失目的。 树立“以人为本”管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐工作氛围。 制定公司QHSE管理目的，在各岗位进行分解，所有人均有责任为实现目的而努力。 提高员工质量、健康、安全与环境意识，勉励全体员工积极参加QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺公司文化。公司总经理：刘 磊7月3日目 录章节 名 称 相应原则 页码 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 SY/T6276 发布令 任命书 质量健康安全环境方针 管理承诺 目录 QHSE管理手册阐明 1 QHSE管理手册修改控制 2 公司概况 51 组织机构和职责 62 公司QHSEMS构
5、造图 183 QHSE管理体系过程职责分派表 194 QHSE管理体系 4 4 4 4 4.1 总规定 4.1 4.1 4.1 4.3 224.2 文献规定 4.2 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.2 管理手册 4.2.2 234.2.3 文献控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 5.3.7 234.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.3 4.5.3 5.6.3 244.3 法律、法规及其他规定 5.2 4.3.2 4.3.2 245 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.3.1 5.1 管理承诺 5.1
6、5.1 265.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 5.2 265.3 质量健康安全环境方针 5.3 4.2 4.2 5.2 265.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.5 275.4.1 质量健康安全环境目的 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.2、5.4.5 275.4.2 QHSE管理体系策划 5.4.2 4.3.4 4.3.4 5.5.3 275.5 职责、权限与沟通 5.5 5.3.1 5.5.1 职责和权限 5.5.1 285.5.2 管理者代表 5.5.2 5.3.2 285.5.3 内部沟通 5.3.3 4.4.3 4.4.3 5.3.6 285.6 管理评审 5.6 4.
7、6 4.6 5.7 295.6.1 总则 5.6.1 4.6 4.6 5.7 295.6.2 评审输入 5.6.2 4.6 4.6 5.7 295.6.3 评审输出 5.6.3 4.6 4.6 5.7 296 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 5.3.3 6.1 资源提供 6.1 316.2 人力资源 6.2 316.2.1 总则 6.2.1 316.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 316.3 设施及其完整性 6.3 5.5.2 326.4 工作环境 6.4 337 过程管理（产品实现） 7 7.1 产品实现策划 7.1 357.2 与顾客、员工、社会关于过程 7.2 367.2.1
8、 与活动、产品或服务关于规定拟定 7.2.1 367.2.2 与活动、产品或服务关于规定评审 7.2.2 367.2.3 外部沟通 7.2.3 377.3 设计和开发 7.3 377.3.1 设计和开发策划 7.3.1 387.3.2 设计和开发输入 7.3.2 387.3.3 设计和开发输出 7.3.3 387.3.4 设计和开发评审 7.3.4 387.3.5 设计和开发验证 7.3.5 387.3.6 设计和开发确认 7.3.6 387.3.7 设计和开发更改控制 7.3.7 387.4 采购和供方管理 7.4 397.4.1 采购过程 7.4.1 397.4.2 采购信息 7.4.2
9、397.4.3 采购产品验证 7.4.3 397.4.4 供方（承包方）管理 7.4.4 5.3.5 397.5 生产和服务提供 7.5 377.5.1 生产和服务提供控制 7.5.1 397.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.2 407.5.3 标记和可追溯性 7.5.3 417.5.4 顾客财产 7.5.4 427.5.5 产品防护 7.5.5 427.6 监视和测量装置控制 7.6 437.7 HSE风险管理 4.4 4.4 5.4 447.7.1 因素辨认 4.3.1 4.3.1 5.4.1 447.7.2 建立鉴别准则 4.3.1 4.3.1 5.4.2 447.7.3 风险与
10、环境影响评价 4.3.1 4.3.1 5.4.3 447.7.4 风险管理详细目的与指标 4.3.3 4.3.3 5.4.5 447.7.5 制定健康安全环境管理方案 4.3.4 5.4.6 457.7.6 运营控制 4.4.6 5.5.3 457.7.7 应急反映筹划与响应 4.4.7 5.5.5 457.7.8 变更管理 5.5.4 458 监视、测量、分析和改进 8 5.6 8.1 总则 8.1 5.6.1 468.2 监视和测量 8.2 5.6.2 468.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.1 5.6.2 468.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.4 4.5.4 468.2.3
11、 过程监视和测量 8.2.3 478.2.4 产品监视和测量 8.2.4 488.2.5 健康安全环境监测和测量 4.5.1 4.5.1 5.6.2 498.3 不符合控制 8.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 498.3.1 不合格品控制 8.3 498.3.2 事故、未遂事故管理 5.6.5、5.6.6 508.4 数据分析 8.4 518.5 改进 8.5 518.5.1 持续改进 8.5.1 4.5.2 4.5.2 5.6.4 518.5.2 纠正办法 8.5.2 4.5.2 4.5.2 5.6.4 528.5.3 防止办法 8.5.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 53
12、QHSE管理手册阐明1.手册内容本手册由管理者代表组织关于人员，根据GB/T19001-质量管理体系 规定、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环境管理体系 规定原则为主线与我司实际相结合起草制定，QHSE管理手册经公司总经理批准后颁布实行，规定了我司QHSE管理体系范畴,涉及了上述原则所有规定。2.手册使用范畴本手册合用于我司输油气生产、工程施工和科技研究全过程质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册管理3.1公司QHSE管理手册分
13、为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文献使用，非受控文本不受文献修改控制，可向公司以外人员提供。3.2 QHSE管理手册由管理者代表组织关于人员编写，管理者代表审核，总经理批准后才干发放，发放手册上必要注明版本和修改状态和生效日期，以保证手册充分性和适当性。3.3 QHSE管理手册标记、编号、发放、保管执行GDGS/CX 4.01-文献控制程序。4.术语和定义本手册术语和定义根据是GB/T19000- idt ISO 9000:质量管理体系 基本和术语，GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T2800
14、1-职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.1质量健康安全环境管理体系 基本和术语原则中规定。QHSE管理手册修改控制1.修改规定公司QHSE管理手册在下列状况下应进行修改。1.1公司组织构造有重大变化时；1.2公司QHSE管理手册中规定体系过程和产品或服务有较大变化时；1.3在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项，规定更改不适合规定期；1.4 QHSE管理手册根据原则或法律、法规有较大变化时。2.修改程序QHSE管理手册修改由各部门负责人提出，并填写文献更改申请表，管理者代表审批后组织关于人员（普通是原编写人员）实行，完毕修改后，由管理者代表审核，报总经理批准，同步更改手册修改状态或版本号，对受控版本手册进行换页。3.修改状态修改状态用于对手册中较少内容进行修改，修
