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1、可行性研究报告 木业有限公司第一章 项目概况1.1概述1、项目名称:速生杨板材及家具加工产业化项目2、承办单位:AHJJ木业有限公司3、项目负责人:*4、建设性质:新建1.2编制依据和范围1.2.1编制依据(1)FY统计年鉴2010年(2)国家及地方的有关政策、法规(3)国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(4)项目单位提供的有关本项目的基础资料(5)林业发展“十一五”和中长期规划;(6)林业产业振兴规划(2010-2012年) (7)产业结构调整指导目录(2011年本)(8)FY市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(9)AH省林业贷款财政贴息资金管理规定
2、(10)AH生态省建设总体规划纲要(11)林业产业政策要点(12)建筑设计防火规范(GB20016-2006)(13)工程设计节能技术暂行规定(GBJ6-85)(14)项目单位提供的技术资料及委托协议1.2.2编制范围针对项目的特点、任务与要求,对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上,对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算,初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下:(1)市场分析与项目建设规模(2)建设条件与选址(3)投资估算与资金筹措(4)经济效益分析(5
3、)项目的结论及建议1.3项目基本情况1.3.1主要建设内容与规模为了推动产业结构调整,大力发展速生杨及其加工业产业化发展,积极促进地方经济发展,壮大工业加工业产业规模,促进林业深加工产业发展,提高产品科技含量,带动当地林业种植及深加工产业的健康发展,AHJJ木业有限公司拟在*区北三环,经济开发区投资建设速生杨板材及家具加工产业化项目,项目具体建设内容如下:1、项目规划占地面积19999.8平方米(约合300亩);2、项目总建筑面积140200平方米,其中标准厂房70000平方米、仓储用房30000平方米、综合办公用房6000平方米,职工生活用房(包括食堂、宿舍)32000平方米,产品研发中心1
4、600平方米以及门岗、配电室等其他辅助用房600平方米。3、根据生产及工艺需要,项目拟引进原木准备线设备、数字化木材加工设备、干燥机、砂光机、旋切机、涂胶机、热压机、刨切机、刀具、磨具等先进生产设备及相关辅助设备。4、项目配套建设道路、给排水、变配电、消防、环保、绿化等公用辅助工程。项目分两期实施,具体实施计划如下:一期工程:占地120亩,建设其中标准厂房3000平方米、仓储用房10000平方米、综合办公用房6000平方米、职工生活用房(包括食堂、宿舍)20000平方米,产品研发中心1600平方米以及门岗、配电室等其他辅助用房600平方米。一期工程:占地180亩,建设其中标准厂房40000平方
5、米、仓储用房20000平方米、职工生活用房(包括食堂、宿舍)12000平方米。项目建成后,将形成年产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米,同时,企业充分利用企业展示中心,吸引国内知名品牌进行产品展销,构建家具产业园,对推动地方经济建设和社会发展具有重要意义。1.3.2项目经营模式项目实施后,以公司为龙头,大力进行基地建设,以加工带动基地建设,以基地促进公司发展。企业投巨资建立稳固的杨树基地,通过和农户签订杨树收购合同,待杨树成材后,以高于市场的价格收购,切实保护农民利益,使企业增效和农民增收有机结合起来,为农民群众的脱贫致富注入活力,
6、为社会的持续稳定增加动力,也为企业可持续发展带来不竭动力和发展空间。企业采用“公司+农户”的模式,由公司出资,农民出地,联合培育杨树速生丰产林,推动造林绿化进程,改善生态环境。1.3.3项目选址本项目拟定选址位于*区北三环,经济开发区。1.3.4环境保护本项目采用先进的生产工艺和设备,坚持达标排放,坚持“三同时”原则,项目建成后,会周边生态环境不会造成较大影响。1.3.5项目投资项目总投资58000万元,其中:建设投资35571.7万元,建设期利息1328.3万元,铺底流动资金21100万元。项目投资拟通过以下途径筹措:由项目业主单位自筹资金53000万元;申请银行贷款5000万元。1.4主要
7、经济技术指标本项目建成达产后,正常生产年份每年生产实木门300万套、板材5万立方米、木线条5000立方米、红木家具3000套以及木地板50万平方米,可实现销售收入为511950万元,年均总成本费用为475834.7万元,年利税36115.3万元。全部投资所得税后财务净现值为53106.6万元,财务内部收益率21%,项目投资利润率27%,贷款偿还期4.4年。从经济指标上看,该项目可行。第二章 项目建设背景与必要性分析2.1项目建设背景2.1.1地域背景FY地处东部经济发达地区和中西部地区的经济过渡带,位居南北两大文化板块结合部。承东接西,呼南应北,既是AH省的西北门户,又是豫、皖、苏及南北交通的
8、枢纽,历史上曾被称为“襟带长淮,控扼陈蔡”、“梁宋吴楚之冲,齐鲁汴洛之道”。从地理角度分析,FY周边的郑州、合肥、南京、武汉等大城市距离FY市较远,形成不了较强的辐射力量。在东起京沪、西到京广、北起陇海、南至淮河的区域中,FY市是当之无愧的区域中心城市。中国城市规划院曾对陇海兰新沿线92个城市的现有实力和发展潜力进行综合评比,FY市获总分第一,正处在“技术南下、资金北上、产业西移、资源东进”的全国经济发展总趋势的交汇点上,区位优势十分明显。作为区域中心城市,FY的区位优势将对区域的发展起到积极的推动作用。*经济开发区作为*区经济改革的试验田,改革开放的排头兵,拥有各种优惠政策的制定权,是*区经
9、济发展的中心,代表着*经济发展的未来。随着各种优惠政策不断出台,其良好的经济投资环境吸引着越来越多的国内外客商前来投资。*区地处FY市东大门,地理位置优越,交通发达。京九铁路贯穿其中,年客流量400万人次、日最大客流量3万人次的京久铁路FY客运站就在*区内,商阜、漯阜、青阜、阜淮铁路在此与京九铁路交汇,形成“米”字型框架,并与京沪、京广、陇海三线接轨,形成八线引入,五路交汇的铁路网。 公路网络四通八达,105国道在区内延伸,东连京沪高速、西接京珠高速的界阜蚌高速公路经*城区接入FY市。通过本项目的建设,极大地促进*区工业经济结构的完善和升级,解决劳动就业,带动相关产业和谐发展,将是*区现在和今
10、后一个时期促进经济发展的重要经济增长点。根据*区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,“十二五”期间,*区积极推进农业现代化,优化农业结构,扩大经济作物种植面积,大力发展经济林和用材林。着力加大园区基础设施建设力度和招商引资力度,拉大园区框架,加快企业入驻步伐,建设支撑我区经济跨越式发展的主载体。提高*开发区产业承载力。按照产业集群布局要求,突出产业特色,推动集约发展,引导共建共享。科学编制园区发展总体规划,完善各组团综合配套服务功能,加快形成以食品工业为主导,印刷包装、纺织服装、机械电子、新型建材、医药化工为支柱,新兴产业为引领的工业发展集聚区。进一步加大道路、给排水等“八通一平”基础设施
11、建设投入,根据发展需要,及时启动扩区工作。到2015年,争取建成区面积达到1520平方公里,入驻企业达到300家,实现工业产值100亿元以上。2.1.2产业政策背景1、我国木材加工行业现状木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击纹理色调丰富美观、加工容易等优点,从古至今都被列为重要的建筑原材料,木材工业由于能源消耗低、污染少、资源具有再生性特点,在国民经济中占非常重要地位。现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木、各种锯材等发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品,以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等,从而使木材工业形成独立的工业体系。木材加工是以木材为原料,主要用
12、机械或化学方法进行的加工,其产品仍保持木材的基本特性。在森林工业中,木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业,是木材资源综合利用的重要部门。林业行业经过一个大的发展,林业项目经过整合,已形成了五大生态建设项目。即“天然林保护、退耕还林工程、京津风沙源治理、重点防护林工程和野生动植物自然保护区建设工程”,这为林业跨越式发展奠定了基础。在这个过程中,作为林业产业主体的木材工业也将实现跨越式发展。在世界经济一体化进程中,我国将发挥更大的影响,由于我国劳动力素质高,劳动力价格便宜,我国将成为世界加工业中心,木材工业如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业。中小型企业居多可吸纳大量劳动能力,制造
13、出具有明显价格优势的出口产品。总之,我国的木材工业在今后一段时间,将继续保持较高的增长速度向前发展,在这个过程中,既有生产总量的增长,但更具实际意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国。2.1.3项目区林业发展现状FY市是一个传统的农业大市。本市地处AH省西北部,辖界首市和太和、临泉、阜南、颍上四县及颍州、*、颍泉三区,国土面积9775平方公里,耕地58.5万公顷。这里气候适宜,四季分明,光照充足,雨量适中。全市盛产小麦、水稻、棉花、玉米、大豆、红薯和中药材等,是国家重要的商品粮、优质棉、肉类生产基地和全国山羊板皮重点产区,全国重要的秸秆养牛示范基,全市名、优、土、特产品种类繁多,品质优良
14、。FY市委、市政府紧紧围绕把FY建成为区域性优质安全农产品供应中心的战略目标,大力发展农业循环经济。临泉县王守红在国内率先提出了“林一草一牧一沼一菌农业循环经济模式,并在农业生产中得到成功推广应用,取得了良好的经济和社会效益,成为我国农业循环经济发展的重要成功典范。近年来,FY市各级党政及林业部门高度重视林业产业工作,各地抢抓林业发展的良好机遇,依托资源优势和科技创新,不断深化林业改革,进一步优化发展环境和产业政策,促进了全市林业产业经济的又好又快发展。近年来,我市林业发展保持良好势头,森林覆盖率达16.4,有林地面积已达240.55万亩,活立木蓄积量达895万立方米,初步形成社会化造林和龙头
15、企业带动、齐头并进的林业发展新格局。FY市在推进林业发展中高举“生态产业,绿色富民”的旗帜,从思想上和行动上实现“六个转变:即以增加森林数量和提高森林质量为目标,从努力实现以造林为中心向造林经营并举转变;从农田造林向四旁绿化、农田林网和村镇绿化转变;从分散造林向企业、大户规模有序造林转变从依赖投入向社会化造林转变;从依靠行政推动向市场带动转变;以生态建设为中心,从单纯造林向生态造林转变。FY“十二五”林业发展规划显示,全市“十二五”规划把森林覆盖率定到20%,下一个五年要新增有林地面积30万亩,每年6万亩;林业产值达到120亿元,比2010年预期产值翻一番。“十二五“期间,全市将紧紧围绕林业生态和林业产业两大体系建设,重点抓好“七三三”建设规划,即“七大生态工程”(包括退耕还林工程、长江(淮河)防护林体系扩建工程、治沙防沙工程、万里绿色长廊建设工程、城市防护林建设工程、平原绿化工程、野生动物保护和自然保护区建设工程)、“三大产业工程”(包括原料林基地建设工程、生态旅游设施建设工程和林产品加工业建设工程)和“三大保障体系”(包括林木良种繁育工程体系、资源保护体系、科技支撑体系)建设,特别是林业产业工程在全市的规划中占有很大