《乌龟图--风险分析（33）参考》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乌龟图--风险分析（33）参考（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、过程:C1顾客要求识别与评审风险分析:无法充分识别顾客的要求,以达到顾客满意附件四：乌龟图-COP、MP与SP过程风险分析输 出 （将要交付的是什么）1.合同/订单；2.新开发件联络单/评审记录；3.生产计划使用的关键准则是什么？ 过程的测量 （测量评估）1. 订单交货达成率如何做 ？ 文件、记录、工具 （作业指导书方法程序技术）1.客户需求管理程序由谁进行? 人力资源(能力/技能/知识/培训)1.营业课业务员;2生技/铸技课负责人;3.品保部负责人;4.制造部负责人;5.现场班长;6.采购员使用什么方式进行 物质资源（材料设备装置）1.电话； 2.传真； 3.E-mail； 4.会议。5.复
2、印机输 入 (要求是什么?)1.顾客图纸及提供的技术标准；2.订单；3.合同；4.技术协议；5.质量协议；6.样件；7.法律法规；8.沟通方法（黑体字的过程表示为“COP过程”和主要的“MP”、“SP”过程）过程:C1顾客要求识别与评审风险分析:无法充分识别顾客的要求,以达到顾客满意过程: C2设计与开发过程风险分析:产品不能满足顾客的要求如何做 ？ 文件、记录、工具 （作业指导书方法程序技术）1.APQP管理程序；2.PFMEA管理程序；3.PPAP管理程序输 出 输 出（将要交付的是什么）1.APQP开发计划；2.工艺图纸相关资料；3.样件；4.工艺设计和开发验证报告；5.产品质量策划总结
3、和认定;6.经营计划使用的关键准则是什么？ 过程的测量1.样件一次制成达成率由谁进行? 人力资源(能力/技能/知识/培训)1.项目负责人;2.设计人员;3.品保部负责人;4.制造部负责人;5.现场负责人使用什么方式进行 物质资源（材料设备装置）1.电话； 2.传真； 3.E-mail； 4.拆卸工具及检测设备；5.绘图仪； 6.计算机及绘图软件（CAD、电子图版）； 7.仓库； 8.交通运输工具。输 入（要求是什么?)1.合同；2.产品图纸及相关资料；3.顾客的要求；4.标准；5.以往的设计经验；6.试制协议如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1.APQP管理程序；2.设计、工程变更管理
4、程序；3.；PPAP管理程序风险分析： 无风险 有风险，分析： 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1.生技课/铸技课使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1.电脑；2.纸 3.传真 4.电话输出 1.设计、工程变更表；2.相关文件4.变更的结果使用的关键准则是什么？（测量/评估）1.样件一次制成达成率输入（要求是什么）1.客户更改需求；2.公司内部更改需要过程:C3/S11工程变更风险分析:产品或过程不能满足变更的要求 过程：C4采购与供应商管 理风险分析:不能保证准时采购到足够数量的合格产品使用什么方式进行 （材料设备装置）1电话；2.电话；3.传真；4.检测量具；5.交通运输工具；6.
5、仓库 输 出 （将要交付的是什么）1.新供应商评审记录；2.合格供应商名单；3.采购合同/采购订单；4.进料检验记录及出货报告；5.供应商定期评核表；6.纠正/预防措施7.合格的采购产品如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.采购管理程序；2.供应商管理程序；3.法规鉴别管理程序；4. 外作品管理办法使用的关键准则是什么？ （测量评估）1.采购物资交货达成率2.A级供应商比率由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1.会计课;2.品保部检查员；3.营业课；输 入 (要求是什么?)1.新产品材料需求；2.物料需求资料；3.顾客指定供应商名单；4.法律法规；5.顾客要求；6.材料质量技术要求过程:
6、 C5生产过程风险分析:不能保质、保量生产产品使用的关键准则是什么？ （测量评估）1.个人别生产效率；2.设备故障率；3.过程能力指数；4.订单交货达成率；5.存货周转天数；6.R&R如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.生产管理程序；2.人力资源管理程序；3. 设施设备有效性评估与改善程序；4.设备管理程序；5. 模、治、刀具管理程序；6. 仓储管理程序；7. 实验室管理程序 输 出 （将要交付的是什么）1. 生产计划 2. 生产过程计划3. 现品票 4. 合格产品由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1.生产管理人员;2.相关技术人员;3.具有上岗证的作业人员;4.检验员；5.实验员使
7、用什么方式进行 （材料设备装置）1.生铁、软钢；2.熔解设备；3.浇注设备；4.生产中模治刀具；5.突切设备；6.热处理设备；7.电镀设备；8.检测设备；9实验设备 输 入 (要求是什么?)1.顾客的材质要求；2.顾客的性能要求；3.技术图纸；4.生产计划；5.生产能力分析过程: C6产品交付风险分析:不能保质、保量提供产品输 出 （将要交付的是什么）1.出库单；2.客户收货凭证3.顾客需要的产品4.顾客满意的运输服务如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.搬运、包装、防护与出货管理程序使用的关键准则是什么？ （测量评估）1. 订单交货达成率由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1.仓管员;
8、2.营业课业务员使用什么方式进行 （材料设备装置）1.搬运设备； 2.包装设备 输 入 (要求是什么?)1.合格产品；2订单、合同；3.送货清单过程: C7顾客服务/顾客反馈风险分析:顾客服务/顾客反馈问题不能及时处理，造成顾客满意度下降输 出 （将要交付的是什么）1.客户满意度报告；2.质量信息反馈单；3.超额运费记录；3.五原则报告 4.纠正预防措施如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.客户满意度管理程序；2. 服务与反馈管理程序使用的关键准则是什么？ （测量评估）1. 客户抱怨件数2. 客户综合满意度由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1.生技/铸技课长2.营业课业务员;3.品保部
9、人员使用什么方式进行 （材料设备装置）1.电话； 2.传真 3.出差报告输 入 (要求是什么?)1.交货的零件质量；2.客户不良反馈；3.交货的日期安排绩效; 4.对顾客造成的干扰过程:S1文 件 控 制风险分析:非受控文件在现场使用使用的关键准则是什么？ （测量评估）1. 文件受控率；2. 技术文件受控率如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.文件作业管理程序；2.技术文件管理程序；3. 文件编码标准；4. 文件制作标准；5. 产品图纸管理办法输 入 (要求是什么?)1.顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2.公司提出的工程变更（包括供方要求）；3.外来文件
10、（政府、安全与环保法规）；4.政府安全、法规标准；5.文件管理台帐；6. 文件发放、回收记录；7.外来/内部质量体系文件输 出 （将要交付的是什么）1.经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2.文件资料最新有效版本修订状态清单；3.文件销毁清单；4.受控文件清单；5.文件借阅申请单；6.文件修订履历表由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1. 资讯课人员2. 品保部人员3. 生技/铸技课相关人员使用什么方式进行 （材料设备装置）1.移动硬盘、光盘；2.文件柜；3.文件更改/废止申请单；4.文件发行申请单 过程: S2记 录 控 制风险分析:无法提供产品符合要求、质
11、量体系有效运行及符合规定要求的证据使用的关键准则是什么？ （测量评估）1.记录受控率输 出 （将要交付的是什么）1.质量记录清单；2.记录保存状态；3.质量活动相关记录如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.质量记录管理程序由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1.各部门相关人员；2.资讯课管理员使用什么方式进行 （材料设备装置）1. 柜子; 2.文件夹; 3.电脑 4.打印机输 入 (要求是什么?)1.空白表单清单；2.保管部门与保存期限要求；3.顾客对记录的管理要求；4.外来记录过程：M1策划过程风险分析:策划的结果不能适应公司现状、市场和顾客的要求输 入 (要求是什么?)1.顾客、法规要求；2.市场预测；3.集团公司要求；4.以往经营计划执行完成情况；5.同行业竞争对手状况；6.公司内部管理评审如何做 ？ （作业指导书方法程序技术）1.质量体系策划管理程序；输 出 （将要交付的是什么）1.中长期经营计划；2.年度经营计划；3.公司经营方针；4.数据分析相关资料；5.改进措施相关资料；6.质量方针、质量目标；7.岗位说明书 使用的关键准则是什么？ （测量评估）
