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1、第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:真空冷冻干燥食品生产线建设项目项目单位：项目负责人：技术负责人：1.2建设性质：新建1.3建设地点：1.4可行性研究报告编制依据及主要内容：可行性研究报告编制依据 原国家计划委员会、建设部发布的建设项目经济评价方 法与参数； 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版 社编著的农业工程项目可行性研究； 原山西省计划委员会、山西省建设厅发布的山西省建设 工程其他费用暂行标准； 农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册； 轻工部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的 规定QBJS92； 企业提供的
2、其它基础资料及调查资料。142可行性研究的范围及主要内容 真空冻干脱水食品生产项目说明、建设条件、建设规模及 市场预测。 工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。 环保工程方案及节能措施。 技术经济指标分析及评价。 企业组织和劳动定员。 投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.5生产规模：项目正常生产年份向社会提供冻干产品480吨，其中冻干香葱200吨、冻干沙棘30吨、冻干胡萝卜50吨、冻干草莓50吨、冻干大 蒜50吨、冻干青红椒50吨、冻干西兰花50吨。1.6建设内容：新增建筑面积8815.4平方米，其中，冻干车间3125平方米；辅 助设施包括原料库、成品库、保鲜库、制冷站、锅炉房、配电室、
3、 水泵房、水池和污水处理设施共计2230.4平方米，水池200立方米、 污水处理池120立方米；办公及公用设施3460平方米，包括综合办 公楼、单身职工宿舍、职工食堂、车库等；全厂绿化面积5000平方米，道路硬化3000平方米，建设围墙800米。该项目新建蔬菜原料 生产基地300亩。1.7设备购置该项目所需设备包括生产设备、制冷设备、恒温库设备、配电设备、米暖供汽设备、污水处理设备、检验、消防、环保设备、办 公设备和运输车。生产设备共220台（套、个）。包括前处理设备、冻干设备、后 处理设备等。其中前处理设备140台，包括捡选机、喷淋清洗机、 刮板式提升机、三足离心机、夹层锅、浸泡槽等；冻干设
4、备50台（套、 个），包括200平米冻干仓4个，水汽冷阱、料盘、料架、转向天轨、 真空系统、加热系统、控制系统、速冻库、试验机等；后处理设备 30台（套），包括磁选机、真空充氮包装机、台秤、低温陶瓷球磨 机、盛料滑车及盛料盘等。辅助生产设备包括制冷设备、配电设备、采暖设备、污水处理 设备、检验设备、消防设备、环保设备和办公设备等。其中，制冷 设备66台，包括氨压机、辅助设备、循环水设备、电控设备，钢管 及其它管材等；配电设备14台（面），包括变压器、高压配电柜、 低压配电柜、低压电容柜等；采暖供汽设备包括蒸汽锅炉2台；污水处理设备1套。运输车包括冷藏车、箱式货车、载重车和轻卡共7辆。1.8总投
5、资与资金筹措项目总投资7810万元。包括固定资产投资6494.4万元，流动资 金1175.2万元，建设期利息140.4万元。项目建设所需资金拟从三个渠道筹措： 一是申请银行贷款和扶 贫贴息贷款4800万元；二是企业自筹资金2810万元；三是申请政府 扶持资金200万元。1.9投资使用计划项目建设期1年，使用固定资产投资6494.4万元，包括建筑工 程费1054.5万元，设备购置费3267.1万元，安装工程费342.2万元， 其它费用1830.6万元，预备费用481.1万元，建设期利息140.4万元。 项目正常年使用流动资金1175.2万元。1.10财务效益项目正常年销售收入8855万元，销售税
6、金及附加763.58万元， 利润总额3025.92万元，所得税998.55万元，税后利润2027.37万元。 投资利润率38.74%，投资利税率48.52%;财务内部收益率所得税后 28.3%,所得税前37.91%;财务净现值（lc = 16%所得税后4268.54 万元，所得税前8224.54万元；投资回收期所得税后4.75年，所得税 前4年。借款偿还期3.99年。1.11社会效益公司通过建设自己的基地带动农户进行良种蔬菜种植，公司现有蔬菜种植基地300亩，同时公司与周边农户签订种植协议，按最 低保护价收购协议农户的蔬菜产品，其中香葱1.05元/斤，萝卜0.55元/斤，草莓3.1元/斤，大蒜
7、2元/斤，青红椒1.05元/斤，西兰花1.5 原/斤，并根据市场情况每年调整，切实做到保护农民利益。项目 完成后每年可加工各类蔬菜近 8000吨，发展近5000余户种植3000 余亩良种蔬菜，带动农户均增收 2000多万元，全县户均增收1000 元，全县人均增收225元。项目建成后，不仅可拓宽企业的经营范围，增强企业自我生存与自我发展能力，而且对周边的农产品加工企业起到示范效应，促使相关企业产品升级换代的步伐。 同时项目能增加国家及地方财政 收入，每年可为国家增缴税金1762.14万元（含所得税），可在一定 程度上促进地方经济的发展， 同时项目产品科技含量较高， 通过产 品出口，可增加当地的出
8、口创汇收入。由此可见该项目社会效益显著。第二章项目背景2.1项目提出的理由我国是一个农业大国，农业是国民经济的基础， 农业的发展关 系到国计民生，关系到经济发展和国家的稳定。 而农业由于受自然 条件的约束较大，在目前可耕地面积有限的情况下，单纯依靠粮食作物来增加农民收入是不现实的，必须优化农业内部产业结构， 大力发展比较优势农业， 促进农业产业化经营， 提高农业经济效益是 建设社会主义新农村，促进和谐社会建设，实现农业现代化、农村 城镇化、农民组织化的重要途径之一。 为落实我省经济结构调整的 战略部署，我们为省政府代拟的 关于进一步推进畜产品加工业发 展的意见，对“十一五”期间农畜产品加工业发
9、展的总体思路、 发展目标和产业重点提出了指导性意见。意见指出，“ 一五”期间我省要率先发展已具备较好产业基础的蔬菜、肉制品、乳 业、干鲜果、玉米、小杂粮六大特色优势产品加工业。经过多年的发展，我省蔬菜加工业围绕资源优势，形成了腌制、 脱水、罐藏、净菜加工等加工企业集群。全省共有蔬菜加工企业85个，年产值在1000万元以上的企业18个，500万元1000万元的企 业4个，500万元以下的企业63个。其中，腌制加工企业28个，脱水、 罐藏企业57个；年产蔬菜加工品38万吨，加工转化率为2.5 %，其 中腌制产品10万吨，脱水干制品16万吨，罐藏产品12万吨。全省有 蔬菜出口和转出口企业12个，其中
10、鲜菜出口 2个，脱水蔬菜加工企 业8个，出口鲜菜1.6万吨，脱水蔬菜1.05万吨，出口额分别为550 万元和12665万元。规模以上芦笋加工企业19个，绝大多数为外资 或合资企业，加工能力为6.77万吨，加工能力达到5000吨以上的企 业有6个，达到万吨以上的企业2个，产品分为白笋罐头、绿笋罐头、 速冻芦笋、冻干芦笋四大系列。总体上看，蔬菜加工企业规模小， 蔬菜消费中加工品比重少。我省将在“十一五”期间，围绕蔬菜优势产区，重点发展蔬菜罐 头、速冻菜、脱水菜、蔬菜汁、蔬菜粉、蔬菜脆片及保健蔬菜等深 加工产品，扩大食用菌类的加工、出口规模；香葱加工企业要在稳 定出口的同时，进一步开发适合国内市场的
11、香葱产品，重点发展香葱冻干销售，进行多品种综合加工，有效解决加工能力的季节性闲 置问题；围绕蔬菜优势区域布局及特色蔬菜基地，重点扶持产地批发市场及加工、贮藏、流通企业完善基础设施及信息网络项目，增 强吞吐能力及综合服务能力， 提高蔬菜产后处理能力， 推行净菜上 市；鼓励企业加快蔬菜制品的绿色认证。在布局上，继续坚持“稳 定绿叶菜，发展茄果类、根茎类”及“优化大路菜，抓好精细菜， 发展名优菜，开发特色菜”的发展思路，大力发展精细菜、名优菜、 无公害蔬菜、特色菜及延秋菜和反季节蔬菜。发展保护地蔬菜，稳 定发展日光温室蔬菜，扩大拱棚蔬菜，适度发展露天蔬菜。到2010年，全省蔬菜年加工能力达到 300
12、万吨，蔬菜加工转化率由2.5%提 高到15%以上；蔬菜加工企业的年销售总收入力争达到20亿元以上，带动辐射农户15万户。在我省区域重点规划布局指导与扶持下，朔州市蔬菜产业在短短的几年时间中突飞猛进，形成一定的规模。截至2004年7月底，朔州市蔬菜生产面积30万亩，总产量69.9万吨，总产值55920万元， 总纯收入29960元。蔬菜设施栽培生产面积10.61万亩，总产量32 万吨，总产值46万元，其中大棚面积0.11万亩，产量0.7万吨，日 光温室面积0.5万亩，产量1.3万，发展建设无公害蔬菜基地10个， 总面积9.8万亩，总产量达22.5吨，推动了蔬菜产业化经营进程。 建设蔬菜批发市场共有
13、14个，从事蔬菜流通的经纪人有6800人，年 销菜量50万吨，销售品种涉及面广泛，其中主要销售香葱、胡萝卜、 青尖椒、马铃薯、架豆、白菜等品种。通过发展蔬菜加工，建设脱 水蔬菜加工基地，弥补了北方蔬菜淡季市场供应和南方梅雨季蔬菜 空缺。形成了以蔬菜批发市场为中心的市场销售体系，鼓励蔬菜加工生产，特别是脱水蔬菜加工生产，拓宽了蔬菜流通渠道，缓解了 部分蔬菜季节性、区域性、结构性过剩的矛盾，保证了农民利益， 促进了蔬菜发展。项目所在地，朔州市右玉县，位于山西省的西北部，全县四周 环山，沟壑纵横，平均海拔1400米，属国家重点扶持的贫困县，全 县总面积1964平方公里，总耕地面积80万亩，蔬菜作物以
14、香葱、胡 萝卜、大蒜等为主，盛产沙棘、草莓等，2004年末全县蔬菜种植面积0.35千公顷，蔬菜产量5050吨，瓜果类种植面积0.13千公顷，总 产量3556吨，人均蔬菜占有量49.1公斤，境内共有沙棘林35.6万亩， 其中挂果面积26万亩，进入盛果期的有21万亩，年结果量在12000吨以上。县委、县政府从可持续发展的战略高度出发，因地制宜， 立足资源优势，制定了蔬菜产业发展的“十一五”规划，提出了 “举 加工龙头、兴蔬菜产业，活一方经济，富十万群众”的发展思路， 大力发展蔬菜产业，通过重点扶持、龙头带农户的方式，图远实业 有限责任公司作为当地的农业产业化龙头企业，在充分利用企业长期从事脱水蔬菜
15、生产加工经验的基础上，为了实现产品的更新换 代，开发市场紧俏的冻干食品，拟利用当地盛产香葱、胡萝卜、大 蒜、草莓等资源优势，开发冻干香葱、冻干胡萝卜、冻干大蒜等东 干食品，通过深加工来提升农副产品的附加值，增加农民收入，项 目建设以右玉县为重点、着眼朔州全市、放眼全省。因此，该项目 的实施不仅有利于增加农民收入，加快农民脱贫致富的步伐， 而且有利于进行产业结构调整， 实现资源优势向经济优势的转化，促进地方经济健康稳定的发展。该项目正是基于这样的背景下而提出的。2.2项目建设的必要性221该项目的实施国家产业政策和区域规划布局的要求，充分利用当地的气候和丰富资源优势，进行农产品的深加工山西省市、县、乡共有产地批发市场 539个，占地面积5834亩， 年交易蔬菜965万吨，交易额在100万元以上的蔬菜批发市场49个， 拥有资产3.85亿元，实现营业收入2.32亿元，利润5319万元，带动 辐射22.5万农户。但冷藏、预冷能力不足，市场建设相对滞后，市 场的产品集散能力、信息提供能力、价格形成能力不够。2004年.参考资料.我省蔬菜播种面积372.96万亩，总产量916.2万吨，单产2.46吨/ 亩，分居全国第19、12、8位，蔬菜总量占国内份额的2%左右；已 认证的无公害蔬菜生产基地74万亩，绿色蔬菜生产基地19万亩，实 施无公害农药残留工程的蔬菜面
