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1、库房进出库及领用管理生活馆库房进、发货及领用管理制度为了增强企业原资料及各项办公物质的进出库管理，降低库存，完美和规范物质管理工作，联合本企业实质，特拟订本制度物质入库管理原资料、产成品入库时，保存员一定随货清单、采买申请单、查验、检疫合格证，盘点入库物质的数目、规格型号等项目，做到数目、规格、类型正确无误，质量完满，配套齐备，如发现物质数目、票据不齐备，质量残次时，不得办理入库手续。一、到货时的详细查收规定：1、购进的各样食品鲜货部分，属于餐厅零星采买的，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所平时经营性货物的实物管理人，由厨师长或厨师长指派的）专人查收，库房保存监收；批量到货的海鲜类，
2、由养殖员和海鲜部长查收，库管监收；其余名贵食材，由厨师长特意管理，由财务部稽核人员监收。2、厨部、餐饮部所需货物的查收，应指定相对固定的货物查收地区（指定的查收地区应周边储藏室或库房，应保持灯光光亮、洁净卫生、安全保险），（如冷冻、必需的质量查验测试装置和特别货物装备特意的实物数目查竣工具、/保鲜货物）的储藏工具及场所；货物查收人和监收人一定比较申购单上所列品名、单价、数目和质量3、办理货物查收和监竣工作；、查竣工作包含：货物数目查收和货物质量验收双方面内容：4：货物数目查收、假如是密封的容器，应逐个检查能否有启封的印迹，并逐个过秤，a以防短缺；、假如是袋装货物，应经过点数或称重，检查袋上印刷
3、的重量能否b与实质一致；、散装货物，应逐个品种称重，确立实质货物数目。c：货物质量查收、货物查收人员应具备货物质量方面的知识和货物质量查验水平；a、查收中对货物质量掌握禁止的，应证询有关技术人员的建议；对b海鲜及其余水产品的质量查竣工作，原则上应由厨部主管参加进行；c、一定严把货物保质期关，对同一批货物不一样保质期的不予查收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予查收。5、其余货物的查竣工作，直接由各对应库房库管进行，由财务部稽核人员监收，其详细查收规定同上。验货入库注意事项仓管员对购回的物件不论多少，大小等都要进行查收，并做到：1、货物查收过程中，对已点验过的货物一定与未点检的货物分开寄存
4、。2、查收的货物假如与一览表列货物、数目、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标志；假如不符，则要依据详细状况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理办理。3、所有货物的测试、查验、过磅、盘点工作，应在送货人在场时达成；、货物查收人和监收人应一直在现场，不得由其余非相关人员代行查收4和监竣工作；查收以后，应赶快将货物送进储藏室、水池或库房。5、购货发票与实物的名称，规格，型号，数目不符合时拒绝进仓.6、发票的数目与实物数目不符合，但名称，规格，型号符合可按实质数目查收.7、对购进的食品原资料，油味料不鲜不收，滋味不正不收.8、对购进品已破坏的不查收.物件查收后，仓管员要在收货单上署名并
5、留一份存底。入库手续办理1、填制入库单一式三联，货物查收人一联，送交货人或供给单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。查收单各栏次内容笔迹一定清楚了然，数目禁止乱涂乱改；各有关责任人一定在查收单对应栏次对查收单内容署名确认。、查竣工作达成后，将订货单、入库单和发票订在一同，实时送交2财务部稽核人员。二、原资料，物质进仓规定、凡经查收后的物质，除直拨的外，一律要进仓保存；1、库房管理人员对进仓物质，凭“物质收货记录单”记明细帐。并逐个查对2物质的规格，数目，质量。仓管人员对不切合质量要求及规格，数目、与发票或采买，申购部门的、3要求不符合的原资料、物料，一定拒绝进仓，并实时向申购部门、采买
6、部报告。“入库单”，一式三份，此中的一份留库房记帐，4、进仓后的物质，一定填制一份交成本会计，另一份交结帐会计。同时将送货单交采买部；变形、所发生的一切物质欠缺、变质、物质经查收合格，5、办理进仓手续后，霉烂等问题，均由库房负责上报，经同意后依照相应程序办理。6、物件进出库，一定有进出库单，经库管员署名后方可奏效；7、入库时，库管员所开的入库单须与实质库存量符合，不得虚开；8、库管员应仔细检查采买员所购置的物件，查对无误后，方可署名入库，不得有半点虚假；9、库管员每日应仔细、详尽填写库存日报表。三、物质的发放与领用发货1、原资料、物质出仓，一定先办好出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数目
7、经有关领导签注，才赐予发货，同时要实时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。2、库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，禁止先出货，后补办手续的错误做法，禁止白条发货。3、领用部门领物件时，一定填制领用单，经部门经理署名后方能领料；（领料单一式三份，领料部门自留一份，库房管理员一份，凭据记帐，成本会计一份）4、财务部有权对领用的物质进行追踪检查，各部门不得隐瞒和拒绝检5、库管在发放各物件时，一定严格依照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指依照物件购进的先后次序和物件保质期的短长次序，进行物件的发放。即先购进和保质期短的物件先发放，后购进和保质期长的物件后发放。6、对超出保质期和有质
8、量问题的货物，不得对外发放，并实时填制质量问题物件报告表（一式三联，一联库房保存备查，另二联经财务部署名后一联保存财务部办理、一联返回库房据此办理质量问题物件），经部门负责人审查署名，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人办理。领用1、各部门原则上应指定特意的领料人，部门领料人有权对本部门平时所需物质进行领用；高出领料范围且没有总经理或财务经理署名的，库房有权拒绝发货。2、特别状况下的急件领用，一定由财务部规定的领料人、或急需领料的部门经理口头或书面通知库房保存员，库房保存员方可发货，但通知人务必在1日内到库房办理署名手续总之,库存实物的进库和发出，一定依照规定的程序和凭据进行，禁止无单、.无手续的物件进库和发放
