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1、一公司2012年环境、职业健康安全管理体系检查表一、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险策划的控制审核 对应标准条款：GB/T24001-2004 4.3.1;GB/T28001-2001 4.3.1；对应程序文件： QEO/BY-B02-17-2010环境因素识别和评价和QEO/BY-B02-18-2010危险源识别和评价程序 1、建立本项目部的环境因素和危险源清单； 2、建立本项目部的重要环境因素和重要危险源清单（有编制、审核、批准人的签字和执行日期），并在施工现场公示或通过其他途径传达给相关方的内、外部沟通记录；3、根据项目的施工进度，按照施工过程时间（每旬或每月每季度）进行的环境因素和
2、危险源辨识、风险评价的更新记录；4、项目部定期的对“环境因素、危险源和风险策划的控制”检查记录。危险源清单;5、员工代表参与风险管理的记录。二、法律法规和其他控制要求审核对应标准条款：GB/T24001-2004 4.3.2;GB/T28001-2001 4.3.2；对应程序文件：QEO/BY-B02-19-2010法律法规和其他要求的获取及合规性评价程序 1、保存公司使用的法律法规和其他要求清单，并对本项目的适用性进行识别，建立本项目的法律、法规和其他要求清单； 2、收集本地区的相关标准、办法、和其它规范性文件，经领导批准后列入本项目清单，并上报公司安环部； 3、对适用于本项目的法律法规和其
3、他要求进行合规性评价，保存评价记录同时上报公司安环部； 4、法律法规和其他要求的获取要根据地域和工程性质所指定的收集查询计划和收集记录； 5、法律法规和其它要求学习培训记录。 三、目标、指标及管理方案的审核对应标准条款：GB/T24001-2004：4.2 4.3.3 ； GB/T28001-2001：4.2 4.3.3 4.3.4；对应程序文件QEO/BY-B02-20-2010目标、指标及管理方案控制程序1、制定本项目的环境和安全管理目标、指标，保存公司环境职业健康安全目标指标（一司政发20121号文件二0一二年安全工作安排）；2、目标指标的分解文件和考核记录；3、确保目标的实现而必须指定
4、的环境职业健康安全管理方案，对管理方案的实施进行检查和验收记录；4、要对本项目的目标指标和管理方案的阶段性绩效评价；5、管理方案要明确职责、权限、方法和完成的时间表和资金的使用。要有编制、审核、批准。环境、职业健康安全目标及管理方案编制示例一、背景资料公司经风险评价,确定320项不可接受的风险(重要危险源),经分析,其中78项按照现有的程序文件和管理制度,通过运行控制即可实现风险控制.其中18项,必须通过增加或投入硬件设施才能实现风险控制。二、目标指标制定:1.对于320项风险,按照GEO/BYB0224环境、职业健康安全管理体系运行控制程序的要求,实施运行控制。2.对通过运行控制尚不能实现有
5、效控制的18项风险,应按风险进行分类，分别制定目标。3.制定目标指标前,应对这18项不可接受风险进行分析和归类,18项风险列表如下:未采用“一机、一闸、一箱、一漏”的措施,闸具熔断器的不符合要求;电动夯实机未装漏电保护器,机具漏电;消防器材不全,部份失效;钢筋加工机械漏电;未采用三相五线配电系统;总配电箱未安装隔离开关;塔吊力矩限制器不灵敏;塔吊超高、变幅、行走限位器不灵敏;物料提升机吊篮无停靠装置;电锯未设防护罩;排水泵未设漏电保护.人员接触;小型施工机具电源线接头松动破损;设备漏电保护器失效;冷拉钢筋卷扬机前未设防护挡板,钢筋断裂回弹伤人;再将此前不足4米有大型变压器；手持电动工具漏电;剪
6、板机、车床无接地保护;对作业人员没有进行三级安全教育。对以上18项不可接受风险分类如下:a) 第2.4.11.12.15.16.七项属于未作好漏电保护,可能导致触电事故的风险;b) 第1.17两项,属于接地电源无接地保护,可能导致用电安全风险;c) 第7.8.9.三项属于特种作业设备安全装置缺失,可能导致意外伤害风险;d) 第10.14.18三项属于机械设备防护装置缺失,可能导致意外伤害风险;e) 第3项属于消防器材缺失,可能导致不能有效消防风险;f) 第5.6.属于不符合安全用电规程,可导致临时用电风险。针对上述a)、b)、c)、d)、e)、f)六类风险,分别制定具体的可测量的目标和指标如:
7、针对a)制定目标1:做好漏电保护,避免打夯机、钢筋加工机、小型 机具作业中发生触电事故;针对b)制定目标2:对所有设备电源进行有效接地保护;针对其余风险,分别制定目标3、目标4、目标5和目标6,目标的内容就是有效地控制住该项风险。三、制定管理方案针对制定的上述六个目标,按程序文件4.3.2的要求,分别制定六个管理方案.运行控制和管理方案,都是为了实现目标.在本案例中,对320项不可接受的风险，按类别制定的若干目标,通过运行控制可以确保其实现.对18项不可接受的风险,按类别制定的六个目标,通过制定六个管理方案确保其实现。四、说明:编制本附件的目的,是为了给程序的使用者编制目标、指标和管理方案提供
8、一个参考.本附件不作为程序文件的正文,也不是范本。四、培训审核对应标准：GB/T24001-2004：4.4.2和GB/T28001-2001：4.4.2对应程序文件：QEO/BY-B02-05-2010培 训 控 制 程 序1、培训计划、日常培训实施记录、培训试卷及成绩清单。培训效果评价检查记录；2、项目部各类管理人员及特种作业人员有效证件的复印件；3、项目经理的每月一次安全讲话。 五、监视和测量设备控制审核对应标准条款： GB/T24001-2004：4.5.1；GB/T28001-2001：4.5.1对应程序文件QEO/BY-B02-06-2010监视和测量设备控制程序 1、 A、B类监
9、测设备台帐（表式见附件1）；2、 监视和测量设备检定计划及实施记录（表式见附件2）；3、 检定证书台帐及复印件；4、 维护保养记录；5、 修理记录等。附件： B02061A B类监视和测量装置台帐单位： 编号：序号设备名称规格型号设备编号制造厂出厂时间分类检定周期备注经纬仪A水准仪A全站仪A搅拌电子秤A测量用30、50、100米盘尺B卷尺B钢尺B混凝土用台秤B一般电气仪表B制表/时间： 审批/时间： 第 页，共 页C类量具：塔尺、30米以下的钢卷尺、下料用的卷尺、直尺、角尺、混凝土试模、塌落度桶、靠尺、温度计附件： 2监视和测量设备检定计划及实施记录单位： 编号：序号设备名称规格型号设备编号分
10、类计划送检时间检定实施记录检定时间证书编号 审批/时间： 制表/时间： 第 页，共 页 六、运行控制审核 对应标准：GB/T24001-2004：4.4.6； GB/T28001-2001：4.4.6对应程序文件：QEO/BY-B02-24-2010环境、职业健康安全管理体系运行控制程序 1、目标、指标、管理方案（规划）的完成情况检查记录；2、日常和定期（节假日）施工现场环境、安全管理检查记录； 3、每月1次的综合考评记录； 4、环境职业健康全的资金投入计划和使用情况记录； 5、塔吊的拆装方案，验收检测报告，日常维修记录； 6、劳动保护用品的采购（检验报告、生产许可证、产品合格证）7、安全技术
11、交底；8、专项环境管理和安全技术方案和方案执行过程的监督检查记录；10、与相关方的沟通记录。 七、应急准备和相应审核对应标准条款：GB/T24001-2004：4.4.7；GB/T28001-2001：4.4.7对应程序文件：QEO/BY-B02-21-2010应急准备和响应控制程序1、应急准备和响应预案； 2、预案的评审、修改记录； 3、演练记录； 4、演练后的预案评价及其后的修改记录； 5、应急响应后的总结和评价记录； 6、形成的纠正预防措施； 7、事故调查处理的相关记录等。 八、不符合、纠正与预防措施审核对应标准条款：GB/T24001-2004：4.5.3；GB/T28001-2001：4.5.2对应程序文件QEO/BY-B02-23-2010事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、不符合报告及台帐；2、事故报告及台帐；3、工伤档案;4、考评、检查和自查的不符合记录等。5、不符合通知单
