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1、鄂尔多斯市乌审旗农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告目 录第1章 总 论11.1项目概要11.2编制依据31.3建设单位概况31.4主要技术经济指标51.5研究结论6第2章 项目建设背景及必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性9第3章 建设条件113.1项目区概况113.2项目建设地点选择133.3项目建设条件优劣分析13第4章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.2市场营销174.3市场风险分析18第5章 项目建设方案及实施进度205.1指导思想及原则205.2建设目标205.3建设布局215.4建设规模215.5建设内容225.6生产技术方案245.7温室花
2、卉育苗技术255.8露地花卉及花灌木育苗技术275.9项目进度安排30第6章 项目组织管理与组织运行316.1机构设置与职责316.2经营管理模式316.3经营管理措施326.4技术培训336.5劳动安全、卫生与消防34第7章 环境影响评价366.1 环境现状366.2环境影响366.3 环境保护和治理措施366.4环境影响评价37第8章 投资估算与资金来源388.1投资估算依据388.2投资估算388.3资金来源398.4资金使用和管理39第9章 效益分析409.1社会效益409.2经济效益分析409.3生态效益429.4综合评价结论43附表：附表1项目投资估算表附表2流动资金估算表附表3资
3、金筹措与使用计划表附表4总成本费用估算表附表5固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表附表6利润及利润分配表附表6-1销售(营业)收入及税金及附加和增值税估算表附表7现金流量表附表8财政资金使用明细表附图：附图1项目区位置附图2项目布局图附件：1企业营业执照及组织机构代码2土地使用证或土地租赁合同3项目单位上年财务审计报告4银行存款证明5税务证明46第1章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗2013年农业综合开发名优经济林花卉示范项目1.1.2项目主管单位内蒙古乌审旗林业局、乌审旗农业综合开发办公室1.1.3项目建设单位及法人代表单位名称：乌审旗绿盈农牧业综合开
4、发有限公司法人代表：哈斯召日格图1.1.4项目建设地点乌审旗嘎路图镇巴音温都尔嘎查1.1.5项目建设性质新建1.1.6项目建设规模与主要建设内容1、建设规模：新建经济林花卉示范基地50亩，其中：露地花卉培育10亩、苗木培育20亩、温室花卉培育14亩。2、建设内容：土地整平50亩、土壤改良35亩、温室10座、打机井1眼，架设高压线2.0公里，架设低压线3.0公里，作业路1.5公里，围栏0.8公里，节水灌溉40亩，土建工程180平方米，购置设备12台。3、产品规模：达到设计能力时，容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。1.1.7 项目建设期限建设期为1
5、年，即2013年1月2013年12月。1.1.8 项目总投资及资金来源项目总投资：项目总投资340.00万元，其中：工程费用296.95万元，占总投资的87.3%，工程其他费26.86万元，占总投资的7.9%，预备费16.19万元，占总投资的4.8%。资金来源：财政资金168.0万元，占总投资的49.4%；企业自筹172.0万元，占总投资的50.6%。财政资金168.0万元，其中：中央财政120.0万元，地方财政资金48.0万元（内蒙古自治区财政资金39.0万元，鄂尔多斯市财政资金4.5万元，乌审旗财政资金4.5万元）。1.1.9项目效益项目的建立可促进鄂尔多斯市花卉产业的发展，改善人们的居住
6、环境，还可带动和促进其它相关行业的发展，增加富余劳力就业的机会，对于促进社会效益和经济效益具有重要作用。项目建成后，达到正常经营期，达到设计能力时，可培育容器苗花卉16.7万株，盆栽花卉5.2万株，花灌木16.7万丛，露地花卉7.3万株。经计算，达到正常经营期，年均可实现利润总额95.75万元。1.1.10科技支撑单位中国农业大学、北京林业大学1.1.11编制单位内蒙古自治区林业监测规划院1.2编制依据1.2.1国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2013年农业综合开发林业项目申报指南的通知 规山函201258号。1.2.2农业综合开发名优经济花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲
7、的通知；1.2.3 内蒙古自治区林业厅内蒙古自治区农业综合开发办公室关于申报2013年农业综合开发林业项目的通知内林造发2012250号1.2.3乌审旗绿盈农牧业综合开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.3建设单位概况1.3.1建设单位概况内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司成立于2008年1月，注册资金300万元，属于私有制企业，是乌审旗高档苗木花卉的种植、培育、销售及畜牧业养殖、农畜产品购销经营一体化企业。公司下设两区三场：花卉苗木种植区、优质牧草种植区、养猪场、奶牛养殖场、水产养殖场，拥有占地面积500亩，固定资产投资达200多万元。公司经营状况：花卉苗木种
8、植区50亩，年均收入50万元。优质牧草种植区300亩年均收入10万元。养猪场棚圈1700平方米，年出栏生猪1500头，销售收入300万元，奶牛养殖场，奶牛30头，棚圈面积500平方米，年销售奶食品收入30万元。水产养殖场水面10亩，年收入10万元。公司现有职工14人，其中行政管理人员3人，技术人员5人（高级园艺师1人，工程师2人，助理工程师2人），其专业知识涵盖了园林绿化的各个领域。同时，聘请中国农业大学观赏园艺与园林系的资深教授任公司技术顾问。公司在成立创业初期，只能够承揽小区、小广场及一般绿地的景观设计和施工，经过5年来的历练、成长、积累之后，公司现已具有承建高标准、高质量的各类大型园林的
9、绿化、造景等综合性工程的能力，业务范围遍及鄂尔多斯市各旗（区），主要是乌审旗各工业园区，苏木镇的绿化工程，工程质量均达到优质工程标准，并受到建设单位的一致好评，树立了良好的公司形象。公司自成立以“为种而养”为理念，从事绿化苗木种植及花卉的培育、养殖畜牧业、经过多年的悉心栽植、培育，打造出了位于鄂尔多斯市乌审旗500亩苗木养殖基地，节水灌溉、生物防治等多项技术，引进和培育了多种名优花卉。1.3.2建设单位财务状况 乌审旗绿盈农牧业综合开发有限责任公司，2012年3月经鄂尔多斯市晨光会计事务所审计，公司截至2011年12月31日，资产总计365.95万元，固定资产153.24万元，无形资产及其它资
10、产50.0万元。详见附件审计报告书。1.3.3法人代表基本情况 哈斯召日格图，男，蒙古族，1969年6月22日出生，初中文化，1976年在巴音温都尔民办学校学习，1982年在乌审旗蒙古族中学学习，1985年开始农牧业工作。2008年经营绿盈农牧业有限责任公司，公司法人代表。1.3.4依托单位研发能力中国农业大学观赏园艺与园林系及北京林业大学园林系均属我国园林行业的龙头。1.4主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目规格、型号（结构）单位指标（万元）1高压输电线公里4.50 2低压电线380伏公里3.30 3机井及配套深200米眼20.00 4作业路砂石3.5米宽公里5.00 5节水灌溉固定亩0
11、.15 6围栏水泥、钢筋公里2.00 7办公室、井房、门房砖混结构平方米0.15 8土地整平亩0.20 9土壤改良亩0.27 10温室不锈钢架座12.00 11露地花卉培育亩1.50 12温室花卉培育亩1.00 13热风机RYK-100台2.00 14变压器50千瓦台1.50 1.5研究结论随着经济的发展和社会的进步，人们对自身生活质量提出了更高的要求，追求绿色文明、生产文明已经成为潮流,花卉行业作为绿色文明建设的基础行业迎来了从未有过的发展机遇。据专家预测，今后10年，社会对景观绿化和环境美化以及人居环境的美化所需的花卉量将以810%的速度增长，旺盛的市场刺激着花卉业的迅猛发展，花卉业已成为
12、发展潜力巨大，前景十分广阔的朝阳产业。该花卉产业项目是以可持续发展为宗旨，以科技为动力和依托，以市场为导向，以效益为目标，利用现有资源优势，发展新、特品种，对提高花卉产品的品位、档次和质量，实现由量的扩张向质的提高的转变将起很大的推动作用，通过实施花木种植、交易一体化运作体系，将能拉动整个花卉产业链整体协调发展，由此可见该项目的设施将产生巨大的示范和带动作用。经市场预测和财务分析得知，该项目投资回报率较高，并能产生较好的社会效益和经济效益，有利于花卉生产的良性滚动发展，而且投资风险较小，所以项目建设是必要的，也是可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景鄂尔多斯自然资源富集，主要有
13、煤炭、化工、建材、羊绒等是自治区乃至全国正在发展的能源重化工和纺织基地，已经构筑起了能源、化工、纺织、高载能、高新材料、生物制药、农畜林沙产品加工、建材、商贸物流、汽车制造等优势产业，政府提出建设“绿色大市、畜牧业强市”的目标，实施收缩转移、集中发展战略，推进农牧业“六大调整”，在自治区率先实行禁牧休牧轮牧，坚持努力致富农牧民，摆脱了生态建设恶化治理再恶化再治理的困扰，创造了生产发展、生活改善和生态恢复的多赢局面。随着鄂尔多斯市经济的迅速发展，导致城市人口迅速膨胀而且相对集中，造成城市环境严重污染。随着环保意识的加强和生活水平的不断提高，人们对保护环境、改善环境、美化环境的要求越来越高，同时，
14、城市绿化水平是一个地区文明程度和生活质量高低的重要指标。人们在享受物质文明的同时，也在极力追求精神上的满足，因此对高比例的城市绿地，丰富的植物品种、缤纷的植物景观提出了更高的要求，城市用地迅速扩大，但与之配套的城市绿化相对滞后，造成城市环境质量不高。作为保护环境、改善环境、美化环境最有效的措施就是园林绿化，而花卉是绿化、美化环境的基础产业，在生态环境建设中发挥着不可替代的重要作用。绿盈公司近几年在园林绿化和生态治理工程中充分体会到花卉在城市绿化、美化中的重要作用，虽然公司十几年来一直从事花卉苗木培育，但花卉以培育耐寒宿根花卉为主，缺少对高档次、高品质的花卉培育，拟建的乌审旗绿盈农业综合开发名有经济林花卉示范基地项目，将主要以生产高品质、高质量的容器花卉和盆花满足鄂尔多斯及周边在园林建设中对高档花卉需要。由此可见，该项目的建设正是顺应国家的产业调整政策和当前的市场需求，立足本地区的优势和条件提出的。建设时机成熟，发展前景广阔，对促进地区经济发展，提高城镇品位都有着重要的现实意义，同时也有着较好的经济意义。2.2项目建设的必要性2.2.1城市化发展的需要近十几年来，我国进一步缩小农村与城市差别，城市化进程明显加快，城市用地迅速扩大，但与
