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1、首信股份数据网络事业部市场管理制度拟制： 市场总部 审核： xx 日期： 7月26日 批准： xx 日期： 7月28日 目 录销售合同管理细则1投标管理办法40北京首信股份有限公司A. 销售合同管理细则为严格规范股份公司合同订立全过程，加强相应管理及执行力度，保障股份公司经济利益，减少呆、死帐发生，特制定本管理规定。一、定义：1、销售合同：指卖方批准销售，买方批准购买一批货品、一项工程或一种系统集成项目书面记载。2、合同拟订立人：持有有效法人委托书并在有效范畴内进行合同前期工作，但尚未订立正式销售合同销售人员。3、合同订立人：持有法人委托书并在有效范畴及时间内订立了合同市场销售人员。4、代表处
2、合同联系人：是指在代表处协助实体订立合同步，代表处负责联系该合同业务人员。5、到期应收款：是指进入合同付款期，应收回货款某些。6、迟收货款：是指超过合同付款期，而未收回货款某些。如：某合同规定从1月1日起五天内对方应付合同款1万元，则此货款在1月1日-5日记录为到期应收款，在1月6日（含）后来如未收回，则记录为迟收货款。二、合用单位：数据网络事业部 宽带接入产品事业部 市场总部三、法人委托书管理市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书申请接受、初审、报批、制作、发放、回收、归档。1、申请程序：办理法人委托书应由事业部依照工作需要向商务部提出书面申请，填写法人委托书申请书（样本详见附件
3、1）,并明确如下内容：（1）申请人姓名及自然状况；（2）申请人与公司劳动合同期限；（3）表白申请人正在从事销售工作；（4）明确申请人订立合同权限（产品/最高金额）及申请期限；（5）事业部负责人签字确认；（6）申请人一寸免冠近照一张。2、审批程序：（1）商务部对法人委托书申请书进行初审，合格者由商务部制作法人委托书，并报市场总部副总、主管市场副总裁审核，总裁批准。（2）签发后法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。3、发放程序 制作完毕法人委托书由商务部登记，发放给申请部门有关管理人员。发放时要填写法人委托书发放记录（样本详见附件2）。4、法人委托书保管：（1）事
4、业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人委托书进行管理，负责本部门法人委托书申请、领取、发放、回收等管理工作并留有记录。（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。5、法人委托书回收（1）发生下列状况之一时，法人委托书管理员应之日起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。：A超过法人委托书规定授权期限；B法人委托书持有人因工作变动，不再从事法人委托书授权范畴内工作；（2）商务部办理回罢手续后交档案室归档保存。 四、销售合同专用章管理1、销售合同专用章由公司总裁办公室公室统一刻制并发放；2、事业部申请，销售合同专用章时应具备：该事业部至少有一名持有有效法人委托书销售人员。3、销售
5、合同专用章由事业部向总裁办公室公室提出书面申请（样本详见附件3）。4、审批：（1）总裁办公室公室销售合同专用章管理人员核算申请书内容精确无误后报主管市场副总裁审核，总裁批准；（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。5、发放：总裁办公室将销售合同专用章发放给事业部合同管理员，并做书面记录（样本详见附件4）。6、保管：事业部设专人（普通为合同管理员）对销售合同专用章进行管理，负责本领业部销售合同专用章申请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。7、使用：（1）销售合同专用章只能在订立销售合同步使用。（2）合同管理员在收到合同评审记录、资信调查成果后方可向订立合同人员提供合同专用章，并把合
6、同专用章使用状况记录在案。（3）销售合同专用章不得转借或遗失。（4）总裁办公室公室应不定期对各单位合同专用章使用状况进行监督检查。8、回收：（1）事业部变改名称、机构调节、撤销时，合同管理员应在变改名称、机构调节或撤除后5个工作日内将合同专用章及使用审批记录交总裁办公室；（2）合同专用章使用审批记录由总裁办公室交档案室归档保存。五、销售合同文本管理1、原则销售合同文本提出和使用（1）原则销售合同文本提出A市场总部负责原则合同文本制作，并负责组织对原则合同文本评审。B市场总部依照需要制作原则合同文本。C需用部门可以向市场总部提出制作原则合同文本需求或本部门制作原则合同文本草稿后交市场总部审核后，
7、组织评审。D对原则合同文本评审应由市场总部组织总裁办公室法律事务专人、经营财务部、技术管理部及有关单位负责人参加。总裁办公室公会讨论通过后即为原则销售合同文本。（2）原则销售合同文本自发布之日起使用。销售人员在进行营销工作过程中应优先使用股份公司原则销售合同文本2、非原则销售合同文本提出和使用（1）非原则销售合同文本使用条件：当原则销售合同文本不能满足销售实际需要时，事业部应依照实际需要拟制销售合同文本（2）非原则销售合同文本必要具备内容合同号、买方和卖方名称、地址、货品名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。建议写明：货品验收原则、售后服务、合同生效时
8、间、运送费承担等。（3）非原则销售合同文本必要由法律事务专人出具法律意见书方可使用。六、对合同对方进行资信调查管理1、对方初次合伙，或合伙间断时间超过6个月，合同订立前应进行“资信调查”，并将调查成果填写资信调查表（样本详见附件5）。2、资信调查由合同签约人组织实行，作为合同评审一项参照条件。3、资信调查分常规和非常规项目。对于合同金额在50万元（含）以上需方单位为初次合伙（其中不涉及中华人民共和国电信、移动、联通、网通、铁通、中华人民共和国邮政等系统运营商和煤炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必要填写资信调查表非常规项。4、在充分理解顾客规定、与对方达到初步合伙意向后，拟制合伙草稿，在正
9、式合同订立之前，销售人员应保存在合同谈判过程中会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合伙意向书等材料。七、销售合同号管理各部门订立合同要统一编号，规定如下： 合同编号由八位构成，aa#bbcc，其中： aa 代表年份，如01、02 # 代表订立合同单位汉语拼音缩写 bb 代表订立人编号（各单位自定） cc 代表订立人当年订立合同顺序号0199 注：各部门汉语拼音缩写规定如下： 数据网络事业部 缩写为：SJ 宽带产品事业部 缩写为：KD八、合同评审1、合同评审内容（1）顾客各项规定与否合理、明确并形成文献。（2）合同与否符合关于法律法规规定。（3）公司既有生产和技术能力（涉及公司集成或OEM/ODM产
10、品）能否满足合同、标书技术和质量特性规定。（4）产品交付时间、地点、方式、联系人等与否明确。（5）公司有否履行合同（或订单）中产品规定能力（涉及供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条件等因素）。2、合同评审时机 合同评审应在合同正式订立及修改之迈进行。3、合同评审实行（1）合同订立部门组织有关部门及人员对合同进行评审。（2）合同订立人员将合同草案、资信调查资料报本部门合同管理员，合同管理员依照合同内容组织采购、生产、技术、质量等方面人员进行评审。参加评审人员依照合同内容恰当增、减。必要时邀请公司内部有关职能部门、人员参加。A对合同金额在100万元以上或没有采用原则合同文本订立合同，应由
11、总裁办公室法律事务专人出具法律意见书B如顾客订购产品本单位仅能完毕一某些，另一某些可由公司内部其她实体或公司外部单位完毕，则公司技术管理部和有关实体应参加评审并出具意见。C对合同金额在100万元以上合同，市场总部、财务部应参加评审并出具意见。（3）合同评审可采用会议、会签方式。（4）合同评审应填写合同评审登记表（样本详见附件6），并由参加评审人员签字，并报批。4、合同评审审批（1）合同批准权限A合同金额在200万元以内（含）由实体总经理或副总经理审批。B合同金额在200万元以上由主管付总裁审批。（2）合同审批人依照经营目的、参照合同评审记录、法律意见书、合同草稿等，做出“批准”、“不批准”、“
12、继续修改”决定。 如“批准”，则与顾客正式订立合同并执行合同。 如“不批准”，则该项目终结。 如“继续修改”，则与顾客继续协商，经修改后，再进行评审、审批。5、对投标书评审应在递交标书迈进行，评审办法参照合同评审程序执行。合同订立人权限：合同订立人合同最高金额（万元）总裁100000以上副总裁100000（含）各事业部宽带产品事业部数据网络事业部总/副总经理1000（含）总/副总经理、市场总监7000（含）部门经理500（含）网络集成经理3000（含）区域经理300（含）销售经理500（含）注：1、任何合同订立都应进行书面评审。2、合同评审可以以会签或会议形式进行3、合同签约人是合同评审组织者
13、，如合同签约人公差在外，该部门合同管理员负责组织该合同评审工作。4、合同评审参加单位：（1）事业部内部：生产/供货部门、售后服务部门、事业部负责人、合同评审组织者、合同管理员；（2）其她部门（视状况参加评审）：经营财务部、市场总部商务部、总裁办公室法律事务专人5、评审记录及成果应由合同管理员填写并由参加评审人签字确认，评审成果应明确（可/否），如合同草案未通过评审可以修改后再次评审6、评审成果审批：评审成果应由有权审批人审批后生效。7、有权审批人权限：（1）事业部内低于总/副总经理经理合同订立权限评审成果可由事业部总/副总经理经理审批；（2）总/副总经理经理合同订立权限以上（含）评审成果由其上
14、级领导审批（总裁合同订立权限评审成果由总裁办公室公会审批）。九、合同订立1、合同签约人应具备：（1）合同拟签约人持有法人委托书或授权书（2）合同内容在法人委托书、授权书范畴、时间内2、合同订立（1）如签约人具备其应具备1）、2）条件，经合同评审通过，合同签约人方可在合同上签字并加盖销售合同专用章。（2）合同书优先采用市场总部提供原则合同文本，填写时要笔迹清晰、语言精确，按合同书内容逐项填写（不许有空项）。浮现划改时，应在划改处双方签字或盖章确认。（3）合同中对设备质量规定、技术原则，要相应设备型号标出国家或行业或公司原则号。（4）对各种系统产品销售应把系统配备内容、接口参数等作为合同附件，与合同正本有同等效力。（5）合同中应明确需方对出厂设备验收方式和验收原则。（6）产品保修期限应参照国家有关规定及公司有关管理办法。（7）销售人员对所订立合同货款回收负责。（8）如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。（9）合同正本一式两份，供方、需方各一份。十、合同生效：合同经双方签字盖章后依合同商定生效。如合同无明确商定，自双方签字盖章之日起生效；如双方签字盖章日期不同步，合同于最
