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1、宝鸡巨基机械制造有限公司年产50000台金属刮板流量计生产线建设项目可行性研究报告产50000台金属刮板流量计生产线建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论1第一节 概述1第二节 简要研究结论2第三节 可行性研究的依据及范围4第二章 市场预测分析5第三章 建设规模与产品方案20第一节 建设规模20第二节 产品方案21第四章 场址选择24第五章 工艺技术方案设计26第一节 技术方案26第二节 设备方案30第三节 工程方案34第六章 原材料、燃料消耗供应36第七章 总图运输及公用工程38第一节 总图运输38第二节 公用工程40第八章 环境影响评价44第九章 节能措施47第十章 劳动安全卫生与消防5
2、1第一节 劳动安全卫生51第二节 消防55第十一章 组织机构与人力资源配置57第一节 组织机构57第二节 劳动定员与人员培训58第十二章 项目实施进度61第十三章 项目招标方案63第十四章 投资估算与资金筹措65第一节 投资估算65第二节 资金筹措67第十五章 财务评价68第十六章 综合效益分析73第十七章 项目风险分析74第十八章 结论与建议764 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限责任公司 附件：1、投资估算表2、项目销售收入及税金估算表3、项目总成本费用估算表4、损益表5、项目财务现金流量表6、宝鸡巨基机械制造有限公司年产50000台金属刮板流量计生产线建设项目功能分区总平面图7、宝鸡巨
3、基机械制造有限公司位置平面图8、陕西中精诚项目数据分析师事务所执业证书复印件9、陕西中精诚项目数据分析师事务所营业执照复印件宝鸡巨基机械制造有限公司年产50000台金属刮板流量计生产线建设项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 概 述一、项目名称宝鸡巨基机械制造有限公司年产50000台金属刮板流量计生产线建设项目。二、项目承办单位1、单位名称：宝鸡巨基机械制造有限公司2、法定代表人：李全宁三、企业概况宝鸡巨基机械制造有限公司是一家专门从事机械零件的研发、生产、销售的高新技术企业，公司成立于2010年11月，坐落于岐山县蔡家坡开发区创业路18号。公司现有员工150人，其中工程技术人员20人，管理
4、人员9人。第二节 简要研究结论一、项目概况1、项目名称：宝鸡巨基机械制造有限公司年产50000台金属刮板流量计生产线建设项目；2、建设性质：新建；3、生产规模：年产50000台金属刮板流量计。二、项目选址项目位于蔡家坡经济技术开发区中小企业园创业路18号。东邻蔡家坡畜牧场，西邻古城一组耕地，北邻创业路，南邻渭河河提路。三、项目主要建设内容及规模本项目具体建设内容包括建设生产厂房、办公室、职工宿舍共34363.44平方米。根据生产规模需购置等离子数控切割机、数控立车、钻床、立式车床、龙门式自动氩弧焊、氩弧焊机、ERP系统等100台。四、项目实施计划本项目建设期为1年。五、投资概算及资金来源项目计
5、划总投资9500万。项目总投资中，固定资产投资7244万元（包括厂房、设备、办公等设施建设），铺底流动资金2256万元。资金来源：所有资金均为企业自有资金。项目建成后可实现年销售收入15000万元，利润总额2160.33万元。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产厂房面积平方米25575.94一层2办公楼平方米3551.79四层3公寓楼平方米4785.47六层4生活用房平方米331.58一层5配电室、门卫室平方米118.8一层3生产规模年产各种金属刮板流量计台500004能耗其中：年耗电量万度100年耗水量立方30005项目定员人1206
6、项目总投资万元9500其中：固定资产投资万元7244流动资金万元2256.67资金来源其中：企业自筹资金万元9500全部企业自筹8财务数据其中：投资利润率%22.7财务净现值万元2381.62静态投资回收期年5.2税后9建设期年1第三节 可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、装备制造业调整和振兴规划2、关中天水经济区发展规划3、陕西省人民政府关于支持宝鸡加快建设关中天水经济区副中心城市的意见4、宝鸡市总体规划纲要5、宝鸡市人民政府关于支持“两区多园”突破发展的意见6、陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见7、项目单位提供的项目功能平面图及相关情况介绍8、建设项目经济评价方法
7、与参数（第三版）9、国家现行的财税政策及相关法规本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。第二章 市场预测分析近些年，流量计工业在经济全球化的影响下，许多工业领域对流量计的需求一直保持着稳定的增长。尤其是石油、能源和化工三大行业，更为突出。一、市场现状在中国和一些发达国家，有很多拟建，扩建的石油项目。另外，由于人们越来越重视环境保护，国家建立了环保法规，所以多年前建立的炼油厂必须重新改造，因此在今后的几年
8、里，投入石油开发（上游市场）和炼制（下游市场）的资金还将保持增长势头。石油和天然气的现有价格和价格的变化趋势直接影响着石油工业上游流量计市场。根据石油工业上游流量计市场的长线发展状况，人们预测流量计的需求量将从2005年的22亿美元增长到2012年的41亿美元，并保持每年5的增长率。 人们对石油产品的需求决定了石油工业的下游流量计市场。全球的炼油厂生产能力从70%增长到了85%。因此，炼油厂维护、改造对流量计的需求空间十分的广阔。很多国家制定了环境保护法规，要求减小有毒物的排放量，受改造项目的刺激，石油工业的资金支出和对流量计的需求量在今后几年将以每年8%13%的增长率增长。长期以来，能源工业
9、对流量计的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。全世界建设的热电站和核电站的发电总量为2,679,030MW，美国的发电量为743,391MW，在今后几年中，还将将增加40%。世界多数地区的能源市场孕育着大好机会，比如欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为流量计市场的新的增长点。从2005年到2012年，能源市场对流量计产品的需求将从25亿美元上升到45亿美元，年平均增长9.3%。英国、意大利、西班牙等国已建电厂能够供给的人均电量只有美国的40%，美国的人均电量基本趋于饱和状态，欧洲发达国家的情况也基本相同。而中国和印度两国的总人口近22亿，是美国的7.7倍，拥有热电和核电站的发电量只有27
10、6,000MW，只相当于美国电量的1/3，在今后数年中，仍有相当大的发展空间，可见亚洲将成为能源工业流量计市场的主战场。另据中国国家统计局公布的数据，近几年，国内发电量有加速增长的趋势。化学工业以超过1.5万亿美元的产值排在工业之首，也是流量计最大的需求市场之一。化学工业多需要设计成熟、加工质量高、稀有材料的工业流量计。有工业分析家预计，在今后几年中，化学工业的产值和利润将成倍的增长，对流量计产品的需求也将迎来新高峰，2005年以后，化学工业对流量计产品需求量将以每年5%的增长率增长。根据国民经济“十二五”发展规划，我国石化行业在较长时间内仍将持续、快速的发展。二十一世纪石油、天然气等燃料能源
11、仍是世界各国保证经济发展的重要战略物资，据专家预测，本世纪将是天然气的时代，其开发、利用总量将得到大幅度提高，这一趋势将对石油化工设备的发展结构产生重要的影响。“三大化工”是国家的支柱产业，是发展农业，提高棉花产量，解决好人民吃饭穿衣问题的重要保证。目前，我国化肥、乙烯、城市煤气不论生产能力，产品质量、品种，都不能满足国民经济发展的需要。“十二五”期间，“三大化工”将以更快的速度发展。目前，国外大企业的跨国联盟和超强重组已形成国际市场的新格局，经济的全球化、一体化特征日益明显，全球已进入了一个更为激烈的竞争时代。为此，扩大流量计产品生产能力，占领更多的市场份额，对国内企业是十分紧迫的任务。石化
12、通用机械行业在我国国民经济建设中起着十分重要的作用。流量计系列产品是石化通用机械行业中的一种，在流量计产品中占有极其着重要的作用，广泛用于国民经济各个部门，社会需求量大面广，配套性强。据全国行业协会统计，目前国内对流量计的年需求量已超过80亿元。随着市场经济的不断深入发展，行业的市场供求关系也发生了很大变化，长期以来以“短缺”为特征的卖方市场已基本成为历史，以“结构性过剩”为特征的买方市场已基本形成，而由于产品结构性的矛盾造成了市场产需的不平衡。目前，一般中低档的普通流量计已存在能力过剩的状况，低水平重复生产情况比较严重，而对市场急需的高参数、大规格、特殊材料、技术含量水平均较高的产品仍不能满
13、足需要。这些产品在技术水平、性能参数、质量、可靠性、交货期和生产能力等方面还达不到用户的要求，致使上述产品仍有大量进口，而且价格昂贵。为满足石化、能源工业向装置大型化发展，向多功能高性能化发展，向增加运转可靠性，延长使用寿命方向发展；为进一步向世界发达国家提供各类高档次流量计，要求国内流量计生产企业必须加快产品结构调整，重点开发新产品，提高产品竞争能力，一方面替代进口，同时扩大出口，进一步占领国内外两个市场。我国流量计行业技术水平相当于国外九十年代初水平，成套水平还比较低，流量计产品的性能不稳定，品种少，部分产品还处于空白。除量大面广的通用流量计外，各种新的工艺流程对流量计提出了更高的技术要求
14、，如温度、压力、耐腐蚀性的提高等。随着石化、冶炼、电力等系统向高参数发展，与其配套的各类流量计的参数也在不断提高。国外流量计行业的发展水平较高，速度较快，主要体现在：与大型成套装置配套的流量计产品也趋向大型化、高参数化、自动化和成套化；随着各类成套设备工艺流程和性能的改善，新型流量计品种不断出现，流量计派生品种发展很快；流量计基本参数口径、温度、压力等大大提高；流量计产品质量水平更高，密封可靠，寿命提高，由于计算机辅助设计得到广泛应用，使产品的结构设计更趋合理。国民经济持续高速发展，带来流量计制造业的大幅增长。各类建设项目和维修，每年需流量计约50亿，年增长比例1520%。“十二五”期间电力建设年递增量超过13000MW，需要高参数高技术流量计数亿元。随着电力发展，追求热效率的要求越来越高，根据工业发达国家的成熟经验，安装超临界、超超临界机组是有效途径。这就对流量计制造提出了更高更苛刻的要求。国内生产一般
