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1、目 录1第一章 总 论11.1概述11.2编制的依据和原则21.3项目提出的理由与过程51.4项目概况61.5研究结论112第二章 项目建设背景与必要性2-12.1项目建设的背景2-12.2项目建设的必要性2-22.3项目建设的可行性2-53三章 市场或需求预测3-93.1现阶段我国粮食消费现状及特点3-93.2我国粮食消费发展趋势分析3-143.3促进我国粮食消费健康发展应采取的措施3-174第四章 建设规模与产品方案224.1工程建设内容和规模224.2产品方案255第五章 项目选址与建设条件265.1项目区范围265.2自然、社会经济条件265.3社会经济条件285.4退耕还林现状295
2、.5基础设施现状296第六章 项目建设方案与建设内容316.1设计原则316.2工程建设内容和规模326.3工程设计356.4工程量汇总447第七章 项目实施进度477.1进度计划478第八章 组织管理与实施498.1组织机构498.2施工管理498.3资金管理508.4招标方案518.5质量管理529第九章 投资估算与资金来源539.1建设投资估算编制539.2流动资金估算569.3项目投入总资金及分年投入计划569.4投资指标5710第十章 项目招标方案5811第十一章 效益分析6411.1财务评价依据6411.2收入、税金及附加费估算6411.3收益估算6511.4成本估算6511.5总
3、成本及经营成本6511.6项目收益预测6611.7资金来源与运用分析6612第十二章 结论与建议6812.1经济效益6812.2社会效益6812.3环境效益6912.4评价结论69 11 第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目名称项目名称：四川省某某市某某县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目项目业主：某市某某县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组建设法人：某市某某县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组办公室建设地点：四川省某市某某县1.1.2 项目承办单位概况按照国家发展和改革委员会办公厅、国务院西部开发办综合规划组发改办农经20061781号关于做好重点退耕还林地区基本口粮田建设试点工作的通
4、知和四川省重点退耕还林地区基本口粮田建设试点项目管理办法（暂行）的有关规定和要求，为推进重点退耕还林地区基本口粮田建设项目的顺利实施，某某县成立了以县政府主要领导为组长，发改、农业、林业、水利、财政、实施乡（镇）主要领导为成员的建设项目领导小组，并下设办公室。某某市某某县退耕还林基本口粮田建设项目领导小组办公室为本项目建设法人。建设项目领导小组负责项目实施的组织领导、协调统筹安排，监督检查项目的实施。建设项目领导小组办公室负责项目的组织实施、日常管理和监督，制定项目管理办法，协调各相关部门实施项目建设，保证人员、资金、措施、工程、培训到位，参与项目总结，提供项目验收资料，并负责项目的其它相关工
5、作。办公室设在县发改委，由县发改委领导兼任办公室主任，办公室工作人员由各成员单位分别抽调一名工作人员组成。1.1.3 可行性研究报告编制单位1.2 编制的依据和原则1.2.1 编制依据一、国家和地方有关法律、法规、政策1国家发展和改革委员会办公厅、国务院西部开发办综合规划组发改办农经20061781号关于做好重点退耕还林地区基本口粮田建设试点工作的通知2四川省天然林资源保护和退耕还林工程领导小组关于印发川天退20094号四川省巩固退耕还林成果专项建设项目管理办法的通知3四川省重点退耕还林地区基本口粮田建设试点项目管理办法（暂行）4中华人民共和国水土保持法5中华人民共和国水土保持法实施条例6中华
6、人民共和国基本农田保护条例7四川省中华人民共和国水土保持法实施办法二、基础资料（1）建设单位与我公司签定的编制可行性研究报告的委托书；（2）建设单位提供的有关文件、资料等。三、遵循的标准、规范（1）混凝土结构设计规范和1993年局部修订（GBJ10-89）；（2）钢结构设计规范（GBJ17-88）；（3）建筑地基基础设计规范（GBJ17-88）；（4）高低压配电装置设计规范（GBJ17-89）；（5）工业及民用通用设备电力装置设计规范（GBJ55-83）；（6）建筑物防震设计规范；（7）四川省*市（州）*县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目实施方案的项目编制方案1.2.2 设计原则根据国家有关
7、经济建设的方针政策，结合项目的实际情况，确定以下设计原则：1统筹规划、突出重点退耕还林基本口粮田建设要统筹规划，与全省基本农田建设、大型商品粮基地、农业综合开发、扶贫开发、水利水保项目做好衔接。并结合当地水土保持整体规划，符合水土保持法的有关规定，在建设过程中必须采取措施防止造成新的水土流失。按照轻重缓急，优先安排钱粮补助年限已经到期或即将到期、面临缺钱缺粮困难的退耕农户，实行已退先建，以建固退。2促进退耕农户粮食自给和提高区域粮食生产能力相结合通过重点退耕还林地区基本口粮田建设促进退耕农户粮食基本自给，同时提高区域粮食生产能力，巩固退耕还林成果，实现退耕还林地区的生态安全和粮食安全。退耕还林
8、基本口粮田建设要因地制宜，对适宜于分户建设的地区，鼓励因退耕而缺粮的农户进行基本口粮田建设。同时，为便于水利、道路等公益基础设施建设和机耕机播等，尽可能集中连片。可依据土地承包法的有关规定，妥善解决退耕农户无基本口粮田建设地块或建设地块不足问题。3因地制宜，尊重自然规律和经济规律退耕还林基本口粮田建设坚持选择水土资源、地形等自然条件适合的地块进行；把工程措施、经济措施、管理措施结合起来，灵活采取坡改梯、改良土壤、农田水利、小型蓄水保土工程等综合措施，结合小流域综合治理统一规划设计，切实提高工程质量。明确试点地区政府的事权和责任，明确退耕农户的权益和责任，坚持国家补助、地方配套和退耕农户投入并举
9、的原则，量力而行，先易后难、注重实效；尊重群众意愿，不搞行政命令。4先行试点、稳步推进退耕还林基本口粮田建设试点范围要从严控制在退耕还林重点地区，突出退耕还林地基本口粮田不足的重点乡、村、户，优先选择基层干部队伍强、群众基础好的县、乡、村进行。 工程建设可采取多种形式，及时总结经验，稳步推进。1.3 项目提出的理由与过程实施退耕还林，是生态建设的重大举措，是西部大开发的重要组成部分，是党中央、国务院从可持续发展战略出发做出的重大战略决策。几年来，各有关地区、有关部门按照党中央、国务院的部署，认真落实各项政策措施，广大干部群众的生态保护意识不断提高，生态环境得到改善，促进了农业结构调整，增加了农
10、民收入。实践证明，党中央、国务院关于退耕还林的决策是正确的，效果是好的。但是退耕还林工作中也还存在一些突出问题，主要是一些地区退耕农户的长远生计缺乏保障，后续产业没有形成等。退耕还林工程是一项庞大的社会系统工程。退耕还林导致耕地面积减少，对粮食播种面积及产量的影响在当前。而生态环境改善后，未退耕地粮食生产能力提高却不是很快就能见效的，所以短期内将影响到粮食供给。另外，退耕还林用粮供应数量增加后，一些地区从外购粮，既存在调运费用过高农民无法承担的问题，也面临着粮价上涨后粮源组织方面的困难。从目前的情况看，退耕对粮食产量的影响不大，但退耕还林供应粮已经成为农民生活用粮的一部分。这部分粮食能不能及时
11、足额供应，将在相当程度上影响农民的口粮消费，甚至可能会导致毁林返耕。同时，退耕还林也使许多农民从土地上转移出来，他们也需要商品粮供应。所以在退耕还林地区立足本地建设好基本口粮田、培育起后续产业，是保障退耕农户长远利益的一条现实出路，也是实施退耕还林并不断巩固成果的基本前提。某某县自然条件得天独厚，境内气候温和，生态环境良好，是全国商品粮生产基地、四川省速生丰产林基地县、荔枝和龙眼重点生产县。退耕还林工程自1999年实施以来，得到了县委、县政府的高度重视和支持，截至2005年末，全县累计退耕还林11.1万亩，森林覆盖率从29.3%上升到41.5%。2006年，某某县实施退耕还林2000亩，荒山造
12、林10000亩。在退耕还林工程取得成效的同时，也存在着突出的问题，先后出现了退耕农户缺粮比较严重的现象。因此，实施重点退耕还林地区基本口粮田建设工程，解决好农民吃饭、增收等当前生计和长远发展问题，不仅迫切，而且实施意义重大。1.4 项目概况1.4.1 建设规模采用小型农田水利和坡改梯等工程措施建设基本口粮田8000亩，主要包括整修囤水田3700、新建囤水田3300亩、整修沟渠1750m、坡改梯700亩、新建土坎14007m。1.4.2 拟建地点本项目拟定的实施方案涉及某某县某某镇长龙村、新光村、太阳村、青峰村、青狮村、沙地村，某某镇建新村、晏佳村、乐和村、龙华村、陈佳村和某某乡砖房、黄泽、向阳
13、、前进、黄桷、新建村共17个村。1.4.3 拟址条件1水利设施项目区电灌站48处，装机容量1399kw。有中型水库1座，小（二）型水库8座，山平塘255口，新店水库干渠37.3km，二级干渠116.5km，石河堰276道。2交通设施项目区有县乡道路与外界相连并通往各社,交通便利,管道设备、砂石、水泥均可由拖拉机直达施工现场。3电力设施项目区已完成了农网改造,供电区域覆盖整个项目区，电力保证率高。1.4.4 主要工艺流程采用小型农田水利和坡改梯等工程措施建设基本口粮田。1.4.5 公用工程1 供电利用已有电网保证供电，不需要另外增加供电能力。2 供水利用已有水力保证供水。1.4.6 环境保护本项
14、目为环境保护项目。1.4.7 项目投入总资金1、项目投入总资金537.72万元，固定资产投资537.72万元；1.4.8 经济效益项目总投资537.72万元，固定资产投资537.72万元；项目建成后，按粮食综合价格1.5元/kg计算，每亩产值增加150元。项目区8000亩年增加产值120.00万元。生产期平均年总成本24.00万元；生产期平均年经营成本24.00万元。生产期平均单位处理成本0.22元/吨；盈亏平衡点（BEP）=24.22%；财务内部收益率(所得税前)：16.71%财务净现值：1493.98万元；投资回收期：6年。1.4.9 社会效益退耕还林工程实施以来，初步产生了良好的生态、经济和社会效益。但坡耕地是山区农民生活和生存主要甚至唯一的生产资料，是农民收入的主要来源。中央1号文件指出，要“采取有效措施，在退耕还林地区建设好基本口粮田，培育后续产业，切实解决农民的长期生计问题，进一步巩固退耕还林成果。”这是巩固和发展退耕还林成果的基本前提。重点退耕还林地区基本口粮田建设是国家探索解决退耕农户粮食基本自给的有效尝试，主要通过坡改梯、改良土壤、农田水利、小型蓄水保土等综合措施改善退耕还林重点区域的农业生产条件，稳步实现退耕户的粮食自给。本项目建成后，将新增粮食80.7万kg，项目区人均增粮48.2kg，人均增收72.3元，有效解决了缺粮户的
