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1、某某黑兔产业化建设项目可行性研究 院 长： 总 工 程 师： 项目负责人：主要编写人员： 省农牧业勘察设计院43目 录1 提要11.1 项目名称及单位11.2 建设地点11.3 建设性质11.4 项目编制依据：11.5 项目组成及生产规模11.6 建设内容21.7 项目总投资21.8 资金筹措21.9 资金使用计划31.10 项目效益31.11主要技术经济指标32 项目背景42.1项目区概况42.2 项目单位基本情况42.3 项目建设的必要性62.4 项目建设的可行性103 市场分析与预测113.1我国兔业发展的特点113.2今后我国肉兔业发展五大趋势123.3我国当前肉兔业存在的问题及应对措
2、施133.4省肉兔养殖现状和发展趋势143.5项目产品市场分析153.6竞争优势分析174 项目选址及建设条件184.1选址原则184.2项目建设地点选择194.3建设条件195 项目技术方案205.1 项目组成205.2 生产规模及产品方案205.3 品种选择205.4生产工艺流程205.5主要生产技术指标225.6 设备购置225.7 建筑工程235.8 总平面布局235.9 物料消耗及供应236 环境保护236.1 周围环境对本项目产生的污染236.2 本项目对周围环境产生的污染247 节能258 组织机构与人力资源配置268.1 组织机构设置268.2 人力资源配置278.3 人员来源
3、及培训279 项目管理289.1 项目组织管理289.2 项目工程质量管理289.3 项目财务管理2910 招标2910.1招标范围2910.2 招标组织形式2910.3 招标方式2911 项目建议实施进度2912 投资估算与资金筹措3012.1 投资估算3012.2 资金筹措与投资使用计划3113 财务评价3113.1 财务评价说明3113.2 销售收入和销售税金及附加估算3213.3 总成本费用估算3213.4 利润总额及分配3313.5 财务盈利能力分析3313.6 清偿能力分析3413.7 不确定性分析3414 社会效益3815 结论39附表附表1 产品方案表附表2 建设内容及投资估算
4、表附表3 固定资产投资估算表附表4 流动资金估算表附表5 投资使用计划与资金筹措表附表6 主要投入物与产出物价格依据表附表7 销售收入和销售税金附加及估算表附表8 总成本费用估算表附表9 主要原材料及燃料动力消耗估算表附表10 固定资产折旧估算表附表11 无形及递延资产摊销估算表附表12 损益表附表13 财务现金流量表（全部投资）附表14 借款还本股息表附表15 资金来源与运用表附表16 资产负债表附图附图1 项目地理位置示意图附图2 总平面规划示意图附件附件1 企业法人营业执照附件2 土地使用证明附件3 环保证明 1 提要1.1 项目名称及单位项目名称：某某黑兔产业化建设项目项目单位： 企业
5、法人代表：1.2 建设地点1.3 建设性质新建1.4 项目编制依据：建设项目经济评价方法与参数（原国家计委、建设部）；投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）；省建设工程其他费用标准（省建设厅）；养兔全书（中国农业大学出版社）；兔产品加工新技术（中国农业出版社）； 某某黑兔养殖技术（中央电视7台农广天地）项目单位提供的有关资料。1.5 项目组成及生产规模1.5.1 项目组成本项目由种兔场、商品兔场、饲料加工厂、肉兔屠宰及加工厂四部分组成。 1.5.2 生产规模项目建成后，企业年为基地养殖户提供某某黑种兔24600组，饲料40万吨，年屠宰加工黑肉兔500万只，向社会提供黑冻兔肉1274吨，熟制品
6、黑兔肉764吨，黑兔皮200万张，副产品200万副，血粉43吨。1.6 建设内容1.6.1 建筑工程总面积27940平方米，其中种兔场7530平方米，商品兔场12000平方米，饲料厂2670平方米，屠宰加工厂5740平方米。 1.6.2 设备购置项目需购置各类设备2795台（套、辆），其中种兔场588台（套），商品兔场2246台（组），饲料厂32台（套），屠宰加工厂109台（套）。1.7 项目总投资项目总投资3315.6万元，其中，固定资产投资2897.7万元，包括建筑工程费1703.6万元，设备购置费729.9万元，安装调试费73万元，其他费用176.6万元（含引种费72万元），预备费用21
7、4.6万元；建设期利息43.9万元；铺底流动资金374万元。1.8 资金筹措项目总投资2745.9万元，计划从三个渠道筹措：一是申请国家投资1000万元；二是申请银行贷款1500万元；三是企业自筹815.6万元。1.9 资金使用计划项目建设期1年，使用投资2941.6万元，其中用于固定资产投资2897.7万元，支付建设期利息43.9万元；第2年投产，使用铺底流动资金374万元。1.10 项目效益 项目正常年销售收入9964.7万元，销售税金及附加146万元，年利润总额827.7万元，缴纳所得税273.2万元，投资利润率19.8%，所得税前财务内部收益率23.99%，财务净现值(ic=12%)2
8、660万元，投资回收期5.48年，借款偿还期4.0年。1.11主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数量备注1生产规模1.1某某黑种兔组246001.2黑冻兔肉吨12741.3熟制品黑兔肉吨7641.4黑兔皮万张2001.5副产品万副2001.6血粉吨432投资指标2.1项目总投资万元3315.6其中：固定资产投资总额万元2941.6铺底流动资金万元3743生产总成本万元89914年销售收入万元9964.85经济评价指标5.1利润总额万元827.75.2所得税万元273.25.3财务净现值（Ic=12%）万元1284税后5.4财务内部收益率%18.09税
9、后5.5投资回收期年6.6税后5.6借款偿还期年4.05.7投资利润率%19.82 项目背景2.1项目区概况地处山东半岛中部，位于东经1193412157，北纬36163823。依山傍海，气候宜人，冬无严寒，夏无酷暑，东连，西接，西南与毗邻，北濒最大横距214公里，最大纵距130公里，全市土地面积13745.95平方公里，其中市区面积2643.60平方公里，全市海岸线曲长702.5公里，海岛曲长206.62公里。年平均降水量为651.9毫米，年平均气温11.8，年平均相对湿度68%，年平均日照时数2698.4小时，太阳辐射总量年平均值5224.4兆焦耳/平方米，年平均风速内陆地区3-4米/秒，
10、沿海地区4-6米/秒，全市平均无霜期210天。属温带季风气候，是中国少数几个,因而夏季空气比较干爽,冬季比较温润.全年平均气温摄氏12度左右，因市域降水较充沛，空气湿润，气候温和，低山丘陵一年四季林木葱茏，明媚如画。春天，满山苍翠，花香袭人；夏日，郁郁葱葱，一片生机；秋季，果林红叶，五彩纷呈；到隆冬时节，银装素裹，玲珑剔透。是著名的旅游避暑和休闲度假胜地。目前，全市已基本形成了陆海空立体交通网络：国际机场为国家一类开放口岸,现已开通至韩国、日本、新加坡、澳门、香港等国际航线；国内航线联通北京、上海、广州、深圳、厦门、海口、大连、沈阳、哈尔滨、成都、昆明、武汉、长春、杭州等20多个大中城市，每周
11、航班120多个。海上，与全世界100多个国家的港口货运联网，并有开往韩国群山市、釜山市的国际海上客轮。陆上，铁路交通四通八达，客车可直达北京、上海、广州、南京、济南、青岛、石家庄、徐州、佳木斯、西安等城市，并可中转全国各大城市；公路有烟青一级路，烟威高速公路，同三高速烟台段、潍莱高速、国道、县乡公路网络密集。地区温润的气候，便利的交通，丰富的农副作物生产，为某某黑兔的养殖提供了良好的条件。2.2 项目单位基本情况某某黑兔开发公司，是一家从事土畜产品进出口和内销业务的股份制企业，成立于年，注册资金万元。公司位于，占地面积平方米。公司经营范围主要是土畜产品进出口及内销。拥有古郊茧站、潞城茧站两茧站
12、，占地面积分别为m2、m2，建筑面积分别为m2、m2。设置办公室、市场部、财务部3个职能科室。现有职员25人，其中管理人员5人，大专以上学历5人。截止目前公司固定资产总额万元。2.3 项目建设的必要性2.3.1项目建设是畜牧业产业结构调整及黑兔产业化发展，提升黑兔业国际竞争力的需要。我国肉兔养殖占家兔饲养总量的8090%，20世纪90年代中后期肉兔养殖发展迅速，年产量达“世界第一”，为40万吨。2002年1月份以来，欧盟关闭了我国兔肉的出口，我国兔肉的出口量从2001年的3万吨左右下跌到2002年的1万多吨。出口量减少，国内兔肉价格也随之下跌，每公斤兔肉价格在6-8元左右。即使在广东、福建等南
13、方地区的消费型城市中，兔肉的价格每公斤也仅在9-10元钱左右。活兔的价格一度降落到每公斤4元左右。 2004年7月下旬以来，国内肉兔产品价格迅速上升，到8月5日，国内活体兔的价格已涨至8-12元/公斤，兔肉已达20元左右/公斤。活兔价格迅速冲过了每公斤6元的保本价格线。 肉兔产品行情转好的原因，一是国际市场对我国兔肉供求关系发生改变。于2004年7月16日欧盟解除了对中国兔肉产品出口禁令，兔肉出口量加大，导流了国内市场上滞销利薄的兔肉产品。二是由于欧盟近两年来对我国肉兔产品的关闭制约，使我国肉兔养殖一度无利可图，甚至赔钱，一些养殖场户纷纷宰杀处理不再养兔，转行养猪、养鸡，导致国内肉兔存养量已经
14、下降了60%。存量减少后，一旦市场得以畅通，货少价高的局面出现是意料之中的事。三是我国利用良种肉兔开发出药原兔出口日本，加大了肉兔市场的分流，供不应求。由于黑兔肉营养价值高，具有“三高”、“三低”“一特”的特点。“三高”即高蛋白质、高磷脂、高消化率，“三低”即低胆固醇、低食用脂肪、低尿胺。“一特”即人体不可缺少的双向调节元素黑色素；在21世纪，黑兔肉将是人类获取蛋白质的主要来源。黑兔的养殖将具有较大的发展潜力。我国的肉兔养殖应尽快向标准化、规范化方向发展。目前，我国肉兔的饲养处于零星分散无组织的状态。生产模式落后于我国的长毛兔和獭兔生产，难以实现规模化效益，所以进行生产资源的合理配置，发展适度规模的种兔
