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1、机械制造企业设备设施风险分级管控清单风险点序 号项目标准评 价 级 别风 险 分 级不符合 标准情 况及后 果现有控制措施管 控 层 级责任人备注编 号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措 施应急处置措施1生 产 设 备普 通 车 床1本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固1机械伤 害、其他 伤害1、危险部位设置防护 罩，有防护门；2、设备 有电气联锁、过载保护 等装置1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规 程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级 教育，考核合格后上 岗；2、
2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能为职工配备 防护眼镜等 防护用品1、设置急停按 钮；2、现场配 备灭火器、药品 等车 间 级车间负 责人、 岗位作 业人员2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐 全，完整，牢固可靠4色机械伤 害、其他 伤害3内部各机构部件完好4色机械伤 害、其他 伤害4各润滑部位润滑良好4机械伤 害、其他 伤害5安全装 置防止夹具、卡具和刀具松动或脱 落的装置应完好、有效4机械伤 害、其他 伤害6行程限位装置、过载保护装置、 电气与机械联锁装置等应完好、 可靠4机械伤 害、其他 伤害7转动部位安全防护罩齐全，完好1色机械伤 害、其他 伤害8运转操作手柄按钮，显示、指
3、示仪表 等灵敏、准确4触电、机 械伤害9运转良好，无异常震动、噪音等 情况机械伤 害、其他 伤害10电气照明采取安全电压，电气线路完 好，无破损、裸露等情况4触电11电气设备的绝缘、屏护、防护距 离符合要求4触电、机 械伤害12按规定进行接地，接地线应连 接可靠4触电、其 他伤害2生 产 设 备铣 床13本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固4机械伤 害、其他 伤害1、危险部位设置防护 罩，有防护门；2、设备 有电气联锁、过载保护 等装置1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规 程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进行集中
4、维护保养1、作业人员经三级 教育，考核合格后上 岗；2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能为职工配备 防护眼镜等 防护用品1、设置急停按 钮；2、现场配 备灭火器、药品 等车 间 级车间负 责人、 岗位作 业人员14所有螺栓，锣帽及其连接零件齐 全，完整，牢固可靠4机械伤 害、其他 伤害15内部各机构部件完好4机械伤 害、其他 伤害16各润滑部位润滑良好4机械伤 害、其他 伤害17安全装 置防止夹具、卡具和刀具松动或脱 落的装置应完好、有效4机械伤 害、其他 伤害18行程限位装置、过载保护装置、4机械伤电气与机械联锁装置等应完好、 可靠害、其他 伤害19外露的旋转部位及运动滑
5、枕的 端部应设置可靠的防护罩4色机械伤 害、其他 伤害20加工区域周边应设置固定或可 调式防护装置4机械伤 害、其他 伤害21换刀区域、工件进出的联锁装置 或紧固装置应牢固、可靠，任何 安全装置动作，均切断所有动力 回路4机械伤 害、其他 伤害22运转操作按钮，显示、指示仪表等灵 敏、准确4触电、机 械伤害23运转良好，无异常震动、噪音等 情况4机械伤 害、其他 伤害24床身和升降台内的柱塞油泵工 作情况良好4机械伤 害、其他 伤害25升降降台运行良好，无阻滞、卡 顿4机械伤 害、其他 伤害26电气照明采取安全电压，电气线路完 好，无破损、裸露等情况4触电27电气设备的绝缘、屏护、防护距 离符
6、合要求4触电、其 他伤害28按规定进行接地，接地线应连 接可靠4触电、其 他伤害3生 产 设 备数 控 切 割 机29本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固机械伤 害、其他 伤害1、危险部位设置防护罩；2、设备有电气联锁、 过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规 程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级 教育，考核合格后上 岗；2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能为职工配备 防护眼镜等 防护用品1、设置急停按 钮；2、现场配 备灭火器、药品 等车 间 级车间
7、负 责人、 岗位作 业人员30所有螺栓，锣帽及其连接零件齐 全，完整，牢固可靠4机械伤 害、其他 伤害31内部各机构部件完好4机械伤 害、其他 伤害32各润滑部位润滑良好4机械伤 害、其他 伤害33安全装 置防止夹具、卡具和刀具松动或脱 落的装置应完好、有效4机械伤 害、其他 伤害34行程限位装置、过载保护装置、 电气与机械联锁装置等应完好、 可靠4机械伤 害、其他 伤害35转动部位设置可靠的防护罩，保 持完好4机械伤 害、其他 伤害36运转主机控制面板正常，电压表、显 示、指示仪表、旋钮等灵敏、准 确4触电、机 械伤害37电机等运行平稳，无异常震动、4机械伤噪音害、其他 伤害38切割片安装牢
8、固，磨损度符合要 求4蓝机械伤 害、其他 伤害39皮带轮完好，安装牢固4机械伤 害、其他 伤害40电气照明采取安全电压，电气线路完 好，无破损、裸露等情况4触电41电气设备的绝缘、屏护、防护距 离符合要求4触电、其 他伤害42按规定进行接地，接地线应连 接可靠4触电、其 他伤害4生 产 设 备摇 臂 钻 床43本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固4机械伤 害、其他 伤害1、危险部位设置防护 罩，有防护门；2、设备 有电气联锁、过载保护 等装置1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规 程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进
9、行集中维护保养1、作业人员经三级 教育，考核合格后上 岗；2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能为职工配备 防护眼镜等 防护用品1、设置急停按 钮；2、现场配 备灭火器、药品 等车 间 级车间负 责人、 岗位作 业人员44所有螺栓，锣帽及其连接零件齐 全，完整，牢固可靠4机械伤 害、其他 伤害45内部各机构部件完好4机械伤 害、其他 伤害46各润滑部位润滑良好4机械伤 害、其他 伤害47安全装钻头部位应有可靠的防护罩，周4机械伤置边应设置操作者能触及的急停 按钮害、其他 伤害48限位装置、过载保护装置、电气 与机械联锁装置等应完好、可靠4机械伤 害、其他 伤害49转动部位安全
10、防护罩齐全，完好4机械伤 害、其他 伤害50运转操作手柄按钮，显示、指示仪表 等灵敏、准确41触电、机 械伤害51运转良好，无异常震动、噪音等 情况机械伤 害、其他 伤害52摇臂转动灵活，无异常卡顿、阻 滞等情况4机械伤 害、其他 伤害53配备清除切屑的专用工具，保持 完好4机械伤 害、其他 伤害54电气照明采用安全电压，电气线路完 好，无破损、裸露等情况4触电55电气设备的绝缘、屏护、防护距 离符合要求41触电、其 他伤害56按规定进行接地，接地线应连 接可靠41触电、其 他伤害5生 产等离57本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固41机械伤 害、其他1、危险部位设置防护罩；2、设备有
11、温度保护、1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规1、作业人员经三级 教育,考核合格后上为职工配备 防护眼镜等1、设置急停按钮；2、现场配车 间车间负 责人、设备子 切 割 机色伤害电气联锁、过载保护等 装置程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进行集中维护保养岗；2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能防护用品备灭火器、药品 等级岗位作 业人员58所有螺栓，锣帽及其连接零件齐 全，完整，牢固可靠4机械伤 害、其他 伤害59内部各机构部件完好4色机械伤 害、其他 伤害60各润滑部位润滑良好4色机械伤 害、其他 伤害
12、61安全装 置温度保护装置、电气与机械联锁 装置等应完好、可靠4机械伤 害、其他 伤害62危险部位可靠的防护罩，保持完 好4机械伤 害、其他 伤害63运转主机控制面板正常，电压表、显 示、指示仪表、旋钮等灵敏、准 确4触电、机 械伤害64电子控制系统连接良好，运行正 常4色机械伤 害、其他 伤害65滑车运行良好，无卡顿、阻滞4色机械伤 害、其他 伤害66气管无松动、破损，完好、无泄 漏4机械伤 害、其他伤害67割炬及传动部位，无松动，正常4机械伤 害、其他 伤害68水冷系统良好4机械伤 害、其他 伤害69电气电气设备的绝缘、屏护、防护距 离符合要求4触电、其 他伤害70按规定进行接地，接地线应连 接可靠4触电、其 他伤害6生 产 设 备磨 光 机71本体本体完好，无变形、破损等现象， 安装牢固机械伤 害、其他 伤害1、危险部位设置了安全 防护罩；2、设备有行程 限位、过载保护等装置1、制定了检查、维护等管理 制度及设备的安全操作规 程，并严格执行；2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对 设备进行全面检查；4、每年 对设备进行集中维护保养1、作业人员经三级 教育,考核合格后上 岗；2、对作业人员 进行安全培训，提高 安全意识和操作技 能为职工配备 防护眼镜等 防护用品1、设置急停按 钮；2、现场配 备灭火器、药品 等车 间 级车间负 责人、
