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1、一、iso质量管理中心评审报告ISO质量管理中心评审报告 根据区质管办2013年质量管理要求为进一步提高质量管理水平结合中心2013年内审情况和外审取得的经验按照中心制定的年度质量管理工作安排2013年12月30日中心主持召开管理评审会议评审一年来,2012年12月1日至2013年11月30日,质量管理体系的运行情况、存在问题以及下一年度工作计划现将工作情况报告如下: 1、 运行情况 中心2013年质量管理体系总体运行良好。2013年通过内审和外审等一系列活动中心管理者具备良好的质量管理意识能够带领本单位工作人员按照体系要求和有关岗位职责完成各项工作并采取一定的纠正和预防措施推动持续改进。各部
2、门工作符合质量体系运行要求业务工作与质管工作能够有效结合实现了事前、事中、事后的全过程监控服务质量达到质量目标的要求服务意识进一步增强。 二、主要成效 ,一,不断完善工作规范工作规范适宜性进一步提高。2013年根据中心业务工作流程优化方案及工作要求我中心对业务工作进行了一定调整为进一步提高体系文件适宜性中心修改了来文办理工作规范、业务资料管理工作规范、 业务工作规范和 业务工作规范业务工作与质管工作更加有效结合质量管理工作更加符合系统化、科学化、规范化的要求。 ,二,通过严格执行控制程序圆满完成各项工作。中心严格按照程序文件执行认真贯彻任务分配权、审核权、复核权相互制约相互协调的原则各部门积极
3、落实质量管理相关要求在实际工作中进一步提高工作规范化、法制化水平项目合格率达到质量目标要求工作圆满完成。 三、内审作用 根据区质管办内审计划要求我中心于2013年6月17日组织内部审核小组对各部门进行了内部交叉审核。本次内审主要采取面谈和现场观察、抽查相结合的方式通过内部审核小组与各部门人员谈话了解其对本单位质量管理体系的认识和理解并对在实际工作中质量体系文件及质量体系运行过程中产生的质量记录等进行抽样检查。通过内审查找出了中心工作中存在的问题达到了预期目标有利于进一步完善质量管理过程增强全体干部职工质量管理意识、服务意识和依法评审意识确保中心各项工作顺利进行。 四、存在问题和整改措施 通过对
4、一年来质量管理工作的评审特别是通过内审和外审我们发现质量管理工作尚存在一定问题主要体现在: ,一,归档资料卷内目录归档处无人签收。 ,二,业务部门的表格格式不统一。 ,三,中介机构签名后未注明日期。 ,四,存在项目超时未进行说明的现象。 ,五,外单位借阅归档资料流程不明确。 ,六,在核对我中心评审业务工作规范与实际操作是否吻合的过程中外审专家提出了1个观察项相关工作规范应按照上级文件要求及时修订。 根据区质管办关于质量管理体系跟踪评审发现问题整改的通知等文件的要求中心全面梳理、修订各岗位、各部门的职能职责和工作流程对相关文件和程序进行进一步规范主要整改措施有: ,一,相关岗位人员应在接收时进行
5、签收。 ,二,表格格式需统一。 ,三, 应向中介机构明确签名需注明日期。 ,四,对不属于我中心责任的超时项目需对复核过程进行记录、说明。 ,五,根据相关规定修改完善业务资料管理工作规范明确外单位借阅归档资料流程。 ,六,我中心在实际操作中已严格按照相关文件执行要求每个项目都需填写“过程记录表”针对审核发现问题我中心立即着手进行整改按照审核老师的意见对“ 业务工作规范”进行修改。 五、下一年计划 ,一,根据业务工作实际情况对工作规范进行修订。根据 市相关文件要求我中心计划在主管局领导下对业务工作进行调整并及时修订相关工作规范使工作规范与流程修改同步进行。 ,二,做好2014年内审工作进一步提高中心质量管理水平。中心将把内审工作列为2014年质量管理工作的重点按照区质管办的相关部署积极做好内审准备工作进一步排查质量管理工作中存在的问题提高中心质量管理水平。 区ISO质量管理中心 2014年1月1日 页脚内容3
