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1、单位（部门）重点领域、关键环节廉政风险排查登记表单位（部门）：人事处（职改办） 填表时间： 年 月 日 单位（部门）主要职权1.负责机构设置、人员编制管理工作和各类岗位设置；2.负责人员聘任、人事调配和人才引进工作；3.负责拟订、实施全校人才队伍建设长远规划和年度计划；主管教职工进修、继续教育和职业道德培训考核工作；负责校级以上各类优秀人才的遴选、推荐和管理；4.负责专业技术职务评聘、技术工人岗位升级和聘约管理工作；5.负责全校工资、福利、保险和校内绩效的管理工作；6.负责教职工的考勤、考核、奖惩和退（离）休办理工作；7.负责教职工因私出境审核、报批和因公出境的政审工作；8.负责人事档案管理和
2、人事统计工作；9.完成上级部门和校领导交办的其它工作。重点领域、关键环节廉政风险排查登记表序号风险点等级（高、中、低）风险表现形式防控措施（根据需要删减）措施状态（已建立A,拟建立B）责任人完成时限梳理汇总1思想道德风险（含心理风险）低坚定理想信念，遵守政治纪律，提高政治素质1. 加强政治理论学习和党性修养，提高政治理论素养，增强责任感、自信心和意志力。A已建立防控措施：3条拟建立防控措施：条2.积极学习并贯彻执行廉政准则和问责条例，认真落实党风廉政建设责任制。A3. 参加反腐倡廉教育，加强自身党风廉政建设，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。A2岗位职责风险-职称评审高1.申请材料不齐全
3、或不符合规定格式，没有进行认真审查；2.审查中滥用职权，不秉公办事，有偏向性；1.要求工作人员认真负责，一视同仁，秉公办事。A已建立防控措施：3条拟建立防控措施：条2. 对干涉评审的工作人员进行警告、诫免谈话，依法进行惩戒。A3.制定专业技术职务聘任实施细则和聘任办法。A3岗位职责风险-工资发放工作低1.未及时为教职员工发放工资。2.二级分配单位的工资发放情况未按照规定进行审核1. 对相关规定了解、掌握，及时按照有关规定办理。A已建立防控措施：2条拟建立防控措施：条2.制定绩效工资实施办法。A4岗位职责风险-社会保障工作低1未及时为教职员工办理医保卡。2.未及时缴交新增人员的工伤生育保险。1.
4、 按时完成医保的基金缴纳、变更工作，并为教职员工办理医保卡。A已建立防控措施：2条拟建立防控措施：条2. 及时缴交新增人员的工伤生育养老保险和住房公积金。A5业务流程风险-人才引进、招聘高1、招聘中存在人情关系，滥用职权，或干涉、举荐不符合条件和要求的人选；2、接受吃请、娱乐，甚至向申报对象索要钱物。1.严格遵守廉政准则中52个“不准”，加强监督检查，反对“不作为”或“乱作为”的现象。A已建立防控措施：2条拟建立防控措施：条2. 加强管理，严禁接受宴请、馈赠和派请娱乐活动，秉公办事。A6业务流程风险-各类专家遴选、申报低1.申请材料不齐全或不符合规定格式，没有进行认真审查；2.审查中滥用职权，
5、不秉公办事，有偏向性；1.认真负责，一视同仁，秉公办事。A已建立防控措施：2条拟建立防控措施：条2.不滥用职权。A7业务流程风险-职称评审材料送审低未认真审核材料即将材料送审认真审核，发现材料不齐全或不符合规定格式的，退回重新整理。审核合格后再予送审。A已建立防控措施：1条拟建立防控措施：条8业务流程风险-印章管理与使用低1、印章使用中未认真审核材料；2、未按程序私自盖章、随意盖章、盖章无记录。经部门领导同意、经办人签字后方可施印。A已建立防控措施：1条拟建立防控措施：条9业务流程风险-档案转递低未安装规定从机要途径转递档案，导致档案遗失。按照相关规定，通过机要途径专人进行转递。A已建立防控措
6、施：1条拟建立防控措施：条10制度机制风险-保密制度中未能严格执行学校信息保密制度，工作失职渎职，造成重要文件泄密和丢失。1.建立健全保密工作制度，加强对工作人员的保密工作宣传，不断提升保密意识。2.建立保密工作领导小组。3.加强日常监督检查和每年定期检查。4.注重保密文件的传阅、归档管理。A已建立防控措施：4条拟建立防控措施：条11制度机制风险-招聘及人事调动相关材料的保密管理中涉密档在收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。加强档流转管理，尤其是涉密档，严格遵守涉密制度，无关人员不得翻阅流转。A已建立防控措施：1条拟建立防控措施：条12制度机制风险-经费管理低1.利用职务之
7、便贪污、挪用公款，违规开支、报销以谋取私利；2.私设小金库，截留、挪用、私分或者变相私分公款；3.部门专项经费安排不合理，或超过开支范围；或超职权范围使用资金1.严格遵守廉政准则中52个“不准”，和中央八项规定，加强监督检查，完善资金使用管理规定，严格执行学校及资产公司相关财务制度。2.规范工作职责和岗位纪律，加强岗位责任制。3.加强资金运作管理，自觉接受审计。A已建立防控措施：3条拟建立防控措施：条13外部环境风险-人情关系中工作中存在人情关、亲情关，造成负面影响。加强思想政治和业务知识的学习增强拒腐防变能力，依法依规履职。A已建立防控措施：1条拟建立防控措施：条单位负责人签 字： 年 月 日（盖章）校纪委办审核意见 年 月 日
