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2、需求，城市建设“公交先行”。为推进城市公共交通优先发展,贯彻落实执政为民方针、顺应群众出行新期待的重大战略决策，提高城市活力、转变城市发展.根据胡杨河市建设发展需求，按照师党委的要求确保2019年胡杨河市行政人员通勤需求,尽快完成奎屯至胡杨河市通勤保障，制定以下公交运营实施方案:一、成本规制目的：实现公交企业财务健康可持续 目前公交企业面临主要问题的直接体现就是财务问题；公交主要体现公益性；过高的债务负担和难以制度化的财政补贴成为城市公交企业面临的普遍问题.财务健康是其持续提供公交服务的前提。企业长期存在严重亏损，对维持公交运营以及落实“公交优先”政策是一个极大的挑战.因此,保障公交企业财务健
3、康，使企业获得合理收入弥补其成本支出变得十分必要，在“收入弥补成本”的管理思路下,公交企业的成本规制就成为首要的、基础性的管理环节.综上所述,公交运营，建议实行成本规制。二、政府职能1.完善线网场站规划,辅之以道路资源优先分配等制度措施；确定适合当地实际的运营模式和主体结构；质量监管；价格管制和必要的补贴.2。明确公交企业成本费用构成。公交企业成本费用由直接营运成本、期间费用、营业税金及附加、其他营运成本等组成。3.明确审计评价的要求一是公交企业接受营运审计必须提供真实、准确、完整和合法的会计信息；二是胡杨河审计根据公交企业经营状况和成本费用审计,对其作出客观、清晰、及时、准确的评价；三是公交
4、企业通过加强经营管理、提高劳动生产率等途径，使其实际成本低于标准的，所获差额利润应留企业发展；若实际成本超过成本标准要求的，其亏损由企业自负。4.明确成本费用评价的应用一是建议将公交企业成本规制执行情况纳入董事会对经营者考核的内容之一；二是把成本费用评价和审计结果作为政府制定公交票价的依据之一;三是把成本规制的评价意见作为政府完善公交事业扶持政策的重要依据；四是把成本规制执行情况纳入公交企业诚信和线路经营权评议考核的内容。运营测算一、组织机构及管理人员 公交公司的人员架构是,设立管理人员，专职驾驶员，保安。其中管理人员分别是:经理、副经理、调度，业务主要财务、安全管理、综合、维修、安全例检人员
5、等，以后根据需要逐步调整. 二、办公场地及停车场地根据站场规划及交通运输局制定的整合资源、综合利用、因地制宜、分步实施、科学管理、统筹规划的原则，在现有已建成的胡杨河客运站办公场地的基础上调节出办公室,作为公交公司的办公场地。停车场可以根据线路起点终点的实际情况结合胡杨河市规划确定后协调使用,目前拟定奎屯至胡杨河市城际公交始发站为奎屯天北新区一级客运站，终点站为胡杨河汽车客运站。 三、公交运营成本（一)、公司前期成本1。 根据国家节能环保政策及公司客运多年车辆运营成本考虑，建议购置纯电动车辆，师机关通勤人数600人按照400人核算，按照上座率90核算，45座车型,计划统一订购12辆公交车,公交
6、车统一选购、上户、入保、办理相关证件,统一管理.购车数,纯电动10辆，油气混动2辆，车长10.5米，补贴后购置平均价格80万元（最终以招标采购价格计算），遇到运力不足时由公司已有线路车进行增补。预计需购车款960万元。2。 保暖库及充电桩建设成本电采暖冬季保暖库1000平方米(由于内设充电桩要求采用电采暖)，按照3000元/平方米,需资金300万元，充电桩始发站设置7台,终点站设置3台，按照1200w型号设置共计建设充电桩10台，按照18万元/台，需资金180万元，合计供需资金480万元。预计需要前期合计费用1440万元.（二）运营成本构成1.人员成本按照计划预计需人员56人，其中管理人员8人
7、，人员费用（工资、社保、福利、加班补助、其他等)，驾驶员22人，随车安全员22人，保安4人，平均工资按照6870元/人/月含五险一金,实发工资预计4500元/月。计划公司分二期实现，目前一期先行启动，主要保障通勤车辆城际公交，预计需要人员约19人，其中管理人员3人，驾驶员12人（按照1个班执行)，安全员2人，财务人员1人，点钞员1人，合计每年需人员工资费用156。64万元.2.车辆成本车辆维保费用、维修费用、车辆材料损耗费用、劳保费用(毛巾、拖把、洗洁用品等）,12年新车0.8万元/辆/年，3-5年1.6万/辆/年,费用按新车计算合计9。6万元/年。3。燃料成本(1）电费：按照用电价格0。35
8、元/度核算，夏季按1.6度/公里（含充电损耗及车辆空调用电）；冬季按2度/公里核算(含充电损耗)；冬夏各按6个月计算，每天2班，每班12车，每班来回80千米，每天160千米/辆。夏季6个月用电费用19。6万元，冬季6个月用电费用24。6万元,合计费用44。2万元/年。（2）冬季供暖用油费用：冬季柴油费用80元/车/天，冬季183天,冬季供暖油费约17.6万元。合计燃料成本费用为61。8万元。4.场地管理维护费用场地水、电、暖、卫生、安保等费用约12万元/年.综上所述，按照成本规制，营业成本每年合计约230.4万元。（三)营运情况1。 运营线路公交运营线路目前暂定1路.始发站为奎屯天北新区一级客
9、运站,终点站胡杨河市市政府，运行线路总长38KM（含胡杨河市环城一圈约2KM），全程运行60分钟。2. 运营时间（1）始发早班车8点30分,晚发末班车8点30分。(2）公交发车时间早晨、下午各发1班，匀速行驶,保证公交车辆准时有序运行.(3）车辆到达终点站后,及时进行车况检查、清理车内卫生,清洗车辆,准备工作10分钟。3.运营模式 实行独资经营,实行“六统一”，即统一管理，统一服务，统一标识，统一车型,统一排班,统一着装,这种经营模式既发挥了公司经营规模化的优势,又体现了经营管理的机动灵活性和秩序规范化,确保出行群众的认可,争取旅客、经营企业、政府和主管部门都满意的效果。(四）财务核算1.经营
10、车每日公司结算中心统一清算。2。车辆运营产生的费用由经营者自理。3.根据胡杨河市财政支付公交补贴,原则上由公司提前申报、半年拨付、季度汇总、年度审计的原则进行财务运行。4.公交票价按照1-3元计算，奎屯至胡杨河市3元，胡杨河市1元。(五）财政补贴计算情况（1)现有奎屯至130专线7辆车，班次4趟/车/天，合计28趟/天。车型：小型金龙、座位数：13座、 上座率：60%，每天约218人/次，票价:10元/人,差额票价为7元/人,每天需差额票价补贴1526元，年补贴差额55。7万元，收入23.87万元。（2）胡杨河技校学生约600700人，仅胡杨河市至奎屯月260人/月.全额票价10元，暂定公交票价3元，学生半价1.5元,差额票价8.5元/人，每年按照10个月补贴合计约2.2万元，收入合计约0。39万元。（3）七师机关人员400人计算，每天早晨下午4个单趟计算,按照60%乘车,每天960人次，按照全额票价补贴7元/人/次，每月工作日21天计算，每月补贴14.1万元，每年补贴为169。3万元,每年乘车收入72.5万元。综上合计按照票价补贴计算每年需财政票价补贴约340.9万元， 公交实收乘车费预计约145.5万元。
