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1、山东新阳能源有限公司文件时间：2021.03.04创作：欧阳地新阳发字2014190号关于印发新阳能源“治亏创效”行动实施方案的通知各单位：为深入贯彻落实能源集团、集团公司关于亏损企业 治理工作的一系列会议、文件精神，积极应对宏观经济 形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化，尽快 扭转矿井生产经营被动局面，稳步提升企业经济运行质 量，努力实现降本增收、减亏增效目标任务，按照集团 公司关于开展“治亏创效”行动的通知要求，结合 矿井实际，制定以下实施方案，现予印发，请认真贯彻 执行。山东新阳能源有限公 司2014 年 4 月 18 日 新阳能源“治亏创效”行动实施方案一、工作思路坚持以能源集团
2、、集团公司年初工作会议精神为指 导，以“创新突破、转型跨越“为主题，以“减亏止 亏、扭亏为盈”为中心任务，按照集团公司转型提效的 总体要求和工作部署，紧紧围绕减亏创效“四四三”工 作目标，即：稳定“四个增量”（原煤产量、洗精煤产 量、外购配煤量和商品煤销量），控制“四个减量” （采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数），优 化“三个质量”（生产管理、成本管控和资产运营）， 科学化决策，规范化经营，精益化管理，全面提升矿井 应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力， 力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果，推进企 业“扭亏为盈”奋斗目标顺利实现。二、基本原则（一）产量提升与煤质管控协同
3、推进。应对危机， 战胜困难，实现减亏止亏目标任务，既要保证量的提 升，又要寻求质的突破。要坚持“一层煤为主、七层煤 为辅、搭配开采”的原则，客观正视矿井自然条件，立 足当前，着眼长远，科学调整生产布局，保证正常生产 接续；要加快采掘提速步伐，充分利用井下煤矸分储、 分运空间，全力提升原煤产量。要牢固树立全员质量意 识，强化源头控制，优化采场设计，严格控制采高，全 程把关采、掘、运、提、洗等各道工序，完善除杂系 统，稳定洗煤指标，确保煤炭产品质量满足市场，满足 客户。（二）稳固基础与创新突破一体联动。越是困难，越不能放松基础管理，更要加大创新工作力度。要依靠 扎实的基础管理和不断强化的全面市场化
4、管理、预算管 理和对标管理，以“三个对标”竞赛活动为载体，着力 在增量、降本上下功夫，确保在提质、增收上取得新成 效，不断提升企业盈利能力。要坚定不移地推进管理创 新和技术创新，重点做好以“人”为核心的劳动组织、 绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控 创新，积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的 采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新，同时要 建立考核机制，把基础管理与创新工作纳入单位、部门 负责人月度绩效考核，保证两项工作一体联动。（三）装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现 轻资产运营的前提下，按照“保证安全投入、调控生产 投入、拒绝低效投入”的原则，统筹安排好设备优化、
5、 升级工作，既要保证矿井安全生产，高效运行，又要压 减、控制设备购置，实现投资效益最大化。要建立健全 闲置设备定期盘点、清理机制，巩固深化近年来“清仓 查库”活动效果，进一步盘活库存资产，清理无效、低 效资产，减轻企业负担，实现轻资产运营。（四）控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正 常生产、经营秩序，从严从紧控制非生产性支出，大力 压缩机关运行费用，努力降低管理费用；各单位、各部 门要以“紧”、“省”为原则，厉行节俭，杜绝浪费； 要进一步提高后勤服务质量，在保障职工最基本生活设 施完备的前提下，严控楼堂馆所等基本建设支出。要按 照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨；效益 降、工资减”的
6、工作要求，科学管控工资分配和工资成 本；要加大职工思想教育力度，强化形势任务宣传，通 过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施，将压力层层传 递，形成共克时艰的强大合力，保证矿区和谐稳定。三、实现目标（一）矿井主要指标预计及治亏创效目标2014 年矿井主要指标预计及治亏创效目标量化表主要指标2013 年实际完成2014年治亏创效目标预计完成同比+、-奋斗目标同比+、-1.原煤产量（万吨）83.9680-3.96851.042.洗精煤产量（万吨）34.8135.20.3937.42.593.商品煤销量（万吨）87.585.2-2.3902.54.洗精煤销量（万吨）39.4341.21.7743.23.7
7、75.掘进进尺（米）1643014600-183016000-4306.原煤单位综合成本（兀/吨）522.24479-43.24465-57.24其中：材料成本总额（万元）445940004594000459电力成本总额（万兀）34273187-2403187-240维修费用总额（万兀）33122400-9122400-9127.矿井利润（万元）-8013.47-6380-1633.47-5590-2423.478.原煤全员工效（吨/工）2.622.680.062.770.15其中：回采工效（吨/工）7.149.031.899.32.16掘进工效（米/工）0.170.190.020.20.03
8、9.原煤生产人员（人）12441115129111313110.矸石升井量（万吨）78.1776-2.1774.57-3.611.原煤综合灰分（）53.2250.5-2.7249.22-412.原煤综合发热量（大卡）29883138150318820013.电厂利润-3421.3803421.381003321.3814 .砖厂利润23.23306.7710076.77四、工作措施（一）优化生产系统，提升系统运行效率。要按照 集团公司生产工作总体要求，紧紧围绕“三提、三减、 三化”目标，全面优化矿井生产系统，实现高产高效运 行。1. 补打三采煤仓，缓解采区运输压力。掘进专业要 从 5 月份开始
9、，集中力量在三采区和四采区之间施工储 存能力为 675m 的缓冲煤仓，用于缓解采区运煤皮带压 力，避免因运输系统故障而影响采掘头面出煤、出矸， 实现运输设备集中开启、集中运输，减少皮带设备损 耗，降低矿井用电成本的目标。该项目预计投资 145 万 元，投入使用后，每年节约电费 139 万元，减少设备损 耗投入 400 万元左右。改造工期 4 个月，确保 9 月底之 前完成。2. 推进集控改造，实现系统集中控制。机电专业要 在已完成二采区、三采区 6 部原煤运输皮带变频改造的 基础上，从 5 月份开始，利用 3 个月左右的时间，对采 区原煤运输系统及大巷主运系统进行联合集控改造，通 过集中控制中
10、心，实现采区原煤运输系统 6 部皮带、大 巷皮带以及 3 台给煤机多机联动，集中控制。改造后减 少岗位工 12 人，每年节约各类费用支出 141 万元。确保7 月底之前完成。3. 采区皮带升级，扩充原煤运输能力。机电专业要 进一步对采区运输系统进行优化升级，重点扩充三采 区、四采区原煤运输能力，上半年要将西翼运煤上山两 部 0.8 米皮带升级为 1.0 米。目前，皮带机等设备集团 公司已经招标，需要再购置 2300 米皮带，投资大约在 65 万元左右。优化升级后原煤运输能力由 400t/h 提升至 630t/h，有力地配合采掘工作提速提效。项目要确保在6 月底之前完成。4. 简化通风系统，降低
11、矿井通风阻力。通防专业要 根据矿井生产接续情况， 7 月份底之前封闭二采七层西 区，8 月份底之前封闭整个一采区，明年年底之前，永久 封闭二采一层。封闭后减少通风巷道 7300 米，通过降低 通风阻力，全年节约电费 18 万元；同时，要根据矿井风 量、负压匹配、风机运行效率等情况对主通风机工况进 行调节，将叶片角度由 -3调整为 -4.5，降低主通风 机电机电流，减少电耗。该项目预计投资 15 万元，每年 节约电费132万元。要确保 2016年1月份之前完成。5. 改造压风管路，保障采区供风效果。机电专业要 重点对井下西回大巷三采轨道石门向里至西翼运输大巷 1200米压风管路进行优化改造，利用
12、现有的6寸PE管及 二采七层、二采一层回撤部分，替换原来的 4 寸风管， 降低压风阻力，减少风量损失。改造后每年节约电费 25.2 万元。此项工作要在 9 月初实施，确保当月完成。6. 优化洗煤系统，提升洗煤排矸效率。洗煤发运专 业要进一步对选煤厂动筛车间进行优化改造，将仓库备 用的原煤分级筛安装起来，更换 2 处溜槽，改造 1 台给 煤机，实现两部分级筛轮换使用，避免因清筛或者出现 事故而影响主井提升。该项目预计投资 24 万元，改造后 增加重介年入洗上限 13.5 万吨，主井年提升毛煤增加 11.6 万吨。要确保 5 月底之前完成。（二）优化产品结构，拓宽企业增收空间。要以满 足客户对产品
13、质量、品种多元化的需求为原则，从生产 源头抓起，生产适销对路的产品；同时，进一步强化煤 炭洗选加工，调整洗选工艺，优化洗煤方案，确保以质 量和品种取胜。1. 合理经济搭配开采，增加精煤产量。回采专业要 根据矿井煤质情况和煤炭行业总体经济形势，尽量增加 一层煤产量，适当压减七层煤产量，确保精煤产量提 升。具体工作安排是：采煤一区结束 2711 工作面开采 后，6 月份开始到 2106、2107 工作面生产；采煤二区全 年在 3102、3103、3104、3105 工作面生产；充填工区结 束 1703、1701 工作面开采后，接续 4701 工作面。全年 一层煤产量要力争增加 15 万吨，完成 4
14、9 万吨，考虑到 2107 工作面煤质较差的因素（里段 230 米约 4.7 万吨无 粘结煤），精煤产量确保同比增加 2.8 万吨以上。2. 改造重介矸石脱介筛，回收低热值煤。由于矿井 七层煤矸石发热量较高，最高时可达到 600 多大卡，碎 颗粒发热量高达 1000 多大卡。为进一步降低矸石发热 量，提高中煤产量，选煤厂要将 0.75mm 的筛板替换为 2 块 13mm 矸石脱介筛板替换，回收矸石中细颗粒的低热值 煤转换成中煤进行销售，实现效益最大化。该项目预计 投资 2.8 万元，改造后每年多回收末煤 1.34 万吨，增加 收入 315 万元；同时，保证矸石发热量控制在 300 大卡 以内。
15、要确保 5 月中旬完成。3. 减少矸石升井数量，降低原煤灰分。回采专业要 合理控制工作面采高，认真落实“三拣四不上”制度和 沿空留巷工艺，最大限度控制矸石进入原煤系统，增加 矸石的现场消化量，确保每天通过沿空留巷、上下端头 垒矸等措施消耗矸石 56 吨以上。掘进专业要严格按规程 规定巷道断面施工，严控全岩巷道矸石进系统，西翼轨 道大巷、西翼回风大巷矸石要全部利用矿车运输，通过 副井提升，减少进入主运系统的矸石量。全矿要牢固树 立“全员抓煤质”的意识，不断巩固和提升管理人员全 员检查、考核大矸石效果。通过以上措施，要确保每天 矸石升井量减少 100 吨以上，原煤灰分同比下降 4%，原 煤发热量同比提高 200 大卡以上。（三）深化“瘦身行动”，推进矿井减负运行。要 深入开展“四清四提”活动，加大对富余、冗余人员的 清理力度，优化人力资源配置；进一步对井下采区、系 统进行优化，全面排查闲置材料、设备，减轻企业负 担。1. 劳动组织瘦身。人力资源部要严格按照公司关 于进一步清理离岗人员的通知、关于进一步落实清 理离岗人员工作的通知等文
