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1、 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数1/111 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的所有原，辅材料模具采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。3 职责3.1 采购部 a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方目录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。 b) 执行采购作业。3.2 品质部a) 参与对供方的评估，复审及定期评价b) 负责编制外购产品检验规范。 c) 负责对采购物资，外协物资包括模具的进货验证。3.3 总经理批准“合格供方目录”。4 流程图见
2、下页5工作程序5.1 采购过程5.1.1对于TS产品品质工程部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：海绵、模具外委等。 b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或既使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如胶等。c)辅助物质：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装箱、塑料袋等。5.1.2 对于其它产品采购物资分类： 品质部负责制定检验规范，根据对随后的产品实现及其输出的影响，将
3、采购物资分为二类： a) 直接材料：直接构成本公司产品的主要原料或者对本公司产品实现有重大影响的材料或生产设施。 b)间接材料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料，辅助生产材料等。5.2 采购控制 对于其它产品公司把合格的供方作为供货来源，根据评价准则评定合格的供方，合格供方的评定或选择依据采购物资的重要性采取不同的方法进行，经评定合格的供方列入“合格供方目录”。5.2.1直接材料的供方资格认可5.2.1.1 对通过质量体系认证的公司可直接成为合格供方。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数2/11流 程责任部门文 件备注价格谈判，审核报
4、价取得供应商报价首样进货检验是否原供应商提出采购需求N供应商调查/技术、质保能力评价Y供应首件评价N是否合格Y下达试生产通知小批量物资采购列为合格供应商批量验证YYNN首批检验供应商整改申请部门物资部物资部物资部品质部物资部物资部物资部物资部采购申请单报价单供方调查表供方调查表首样检验记录供方样品评价表口头通知供方评定表合格供方目录同一物资首批两次不合格,采购开第二家 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数3/11。5.2.1.2 客户指定材料的供应商或其代理商，也可直接成为合格供方。5.2.1.3 对于本地的，本公司易进行现场审核的供方，由物资部、品质部现
5、场考察评价，通过这种方式，了解生产厂家的公司管理，技术力量，工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、今后服务、供货能力等方面情况并填写“供方质量管理体系评审表”。5.2.1.4对外地的，本公司不易进行现场审核的供方，由物资部以发传真的方式寄去“供方质量管理体系评审表”，由供方如实填写审核表中与公司有关的内容并提供相应资料，必要时结合以前的质量情况进行评价。5.2.1.5对5.2.1.3及5.2.1.4所述供方 品质部，物资部对“供方质量管理体系评审表”进行打分评价，达到规定分数的，可进入下一步样品评价；对未达到规定分值的，可要求其纠正，并进行跟踪验证。5.2.1.6 符合质量体系要求
6、的供方，其第一次供应直接材料时，除提供充分的材质证明外，还需经样品测试，必要时，测试包括环境管理物质含量测试。测试合格才能供货，方可列入合格供方目录。5.2.2对TS产品供方的选择和评价5.2.2.1物资部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进 行比较，选择合格的供方。新开发的供方，由采购员向供方发出供方调查表经领导批准后通知供应商报价，同时向供方索要营业执照、体系认证书及产品执行标装等，并进行供方技术、质保能力评价，合格后与供方进行价格谈判，审核报价。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，最少二家。按照供方的控制方式和程度进行评审，5.2.2.2
7、对有多年业务往来的重要物资的供方，能力评审应提供充分的书面证明材料，可包括以下内容， 以证实其质量保证能力：1)ISO9001:2000体系认证证书及TS16949体系开发计划；2)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；3)本公司对供方及其他顾客的满意程度调查；4)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；5)供方的财务状况及服务和支持能力等。物资部应组织品质部、工程部组成的供方评审小组按照供方评审计划对供方的以下方面进行审核，并填写供方质量管理体系评审表：l 工厂概况l 质量方针；l 技术水平；l 过程控制；l 质量检验；l 质量等级；l 现场管理； 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编
8、号QEP010版本号C/0页 数4/11l 售后服务；l 100%交付能力。a) 每项考核的结果，由现场审核人员掌握评定。b) 每项评审标准均为五个得分率档次，即：档 次 审 核 现 状得分率K A该项目完全满足要求； 100%B总体上满足要求，个别部位有问题80%C该项目基本上满足要求，但问题点较多； 60%D该项目轻微不符合；40%E严重不符合或缺陷； 0 c)评定准则：根据现场审核计算出的总分，评定被审核供方是否为合格供方总得分率80%合格供方80%总得分率60% 整改供方 总得分率60%不合格供方5.2.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及生
9、产件批准，经测试合格才能供货：1)新供方根据提供的技术要求提供少量样品2)样品需求与供方送样l 如有样品需求，由物资部采购员通知供方送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如产品名称、规格、包装方式等。l 样品应为供方正常生产情况下的代表性产品，根据实际情况由物资部提出要求。3)样品的确认 样品在送达公司后，由品质部完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，对试验的样品进行追踪验证，并填写供方样品评价表。4)品质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定表中相关栏目，反馈给物资部；5)合格的样件，需在样件上帖样件标签，并注名标识及检验状态。合格的样件至少为两件，一件
10、返还供方，为供方进行生产的依据，一件留在物资部为今后检验的依据； 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数5/11 6)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；7)样品验证合格后，物资部通知供方小批量供货，经检验员进货验证合格后，交生产车间试用并由生产车间出具相应试用后的验证报告，填写供方评定表中相关栏目，反馈给物资部；8)生产件批准a).长期合作的供方提交等级4（1个）（PPAP）b).长期合作供方但有新产品开发的提交等级2 （9个）c).新开发的合作供方提交等级3（16个）9)生产件进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用(生产件批准)
11、均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方目录。5.2.2.4 对与直接用于产品生产的模具供方，本公司视其为直接材料供方，若其未通过ISO9001：2000质量管理体系认证，在成为合格供方前。本公司须对其进行工厂监察，并按供方质量管理体系评审表进行打分评价，到达规定的标准后方可成为合格供方；若该供方已取得ISO9001：2000证书，则可直接成为合格供方。模具供方提供的模具在用于批量生产前，经品质部确认，确认合格后方可用于批量生产。详见工作指导首样检验。5.2.2.5因生产设备能力限制，本公司有些原材料须委外分切，对外部分切方，本公司将其视为直接材料供方，在成为合格供方前，本公司须对进行现
12、场审核评定，评定合格后方可成为合格供方。5.2.2.6对于用作TS部品的直接材料供方，除非本公司客户另有规定，否则该供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000第三方认证。对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方目录。5.2.2.7 对于批量供应的辅助物资，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，经实物和/或能力评审合格者，由管理者代表批准后，即可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。5.2.2.8物资部采购人员在对供方进行初步选择时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求
13、和安全要求，对于有毒品、危险品，环保产品需要求供方提供相关证明文件。5.2.2.9顾客批准的第二方或第三方注册机构对供方的评定可代替公司评价。5.2.2.10 供方的考核1) 考核对象：列入合格供方目录的所有供方。2) 考核方法：对供方实行评分分级制度，满分为100分。a) 10090分b) 8980分c) 7960分d) 60分以下为不合格供方。 力达科技（大连）有限公司 采购控制程序编 号QEP010版本号C/0页 数6/113)计分项目和评分a) 物资部要对每批供方准时交货的进货情况进行供方供货质量统计台帐，同时记录由于供方原因引起分批发运造成的超额费用。对供方产品如出现严重质量问题，物资部应向供方发出供应商纠正报告，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 b)物资部每年对合格供方进行依次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如
