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审计主管工作职责范围1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;3、拟定审计方案，获取审计证据，整理审计数据及档案，编制及审核内部控制和内部审计报告;4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;5、检查内部审计项目的整改执行工作，跟踪审计意见和建议的落实情况;6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。审计主管工作职责范围（二）1.协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;2.开展审计项目的前期准备工作，包括拟定审计方案、审计程序等3.依据审计方案及程序要求，对相关审计资料进行收集、检查、审核等;4.针对各项审计工作的结果，编制审计报告、审计建议等;5.协助负责对审计发现的问题进行追踪，检查其整改情况;6.协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;7.负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;8.积极完成领导安排的其他工作。第1页共1页
