学校项目建设可行性商业计划书共42页

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1、1. 总论1.1 项目建设的必要性1.1.1 改革开放的需要随 着我国改革 开放 和现 代化 事业 和不 断深 入和发展 , 对教育事业提出了：“必须改变政府包揽办学的格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的体制。”在 XX 为打破政府唯一包揽办学，走出一条社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项目。11 2 社会的需要随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适应二十一世纪知识经济时代的要求。特提出在 XX 开发此项目11 3 协助政府办好教育的需

2、要在 XX 地区九年义务教育已基本达到普及，但初中升高中的学生仅三分之一，还有三分之二的学生未能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办足够的高中来满足升学的需要。 XX学校就是为弥补这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。12 项目建设的依据根据中共中央国务院中发（ 1999 ）9 号文件关于深化教育改革全面推进素质教育的决定，以及省委省政府（ 2000）3 号文件关于“进一步解放思想、转变观念实行政策倾钭，鼓励和支持社会力量兴办教育事业。”以及“各级政府要把民办教育纳入当地教育事业发展的整体规划之中。民办学校在享受办学的各项优惠政策上应与公办学校一视同仁”的要求为依据。根据 XX 行

3、署计委保署计投（ 1999）345 号文关于XX地区 XX私立学校项目建议书的批复。以及 XX地区行署教委保署教发（ 1999）106 号关于同意筹建 XXXX私立学校的批复精神为依据编写该报告。13 项目概况该项目可行性研究后可知：项目总投资 1383.5万元，达到在校小学、初中、高中生 1200 人的规模，除有较好的社会效益外，而且项目企评效益也好，全部投资财务内部收益率达 20.4% ，投资利税率 20.6%，投资利润率 13.8%，静态投资回收期 5.98 年。主要基本数据见附表一。1 4 业主概况项目业主董事长阮佼莉、女、汉族，云南省 XX市人， 1956 年生。大学文化，高级经济师

4、。业主曾在 XX第七中学， 地区民族干部学校任教十二年；在 XX 行署驻昆办事处搞过行政管理工作；从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作；任过企业经理，创办过私营企业。业主有一定的教育教学能力，有一定的学校管理和现代企业管理的经验；对资本的运作和资本的增值有较强的能力；具有较强的开拓创造精神和超前意识，同时具有一定的抗风险经济实力。业主拥有的企业有：昆明开诚有限责任公司 。1995 年创办，业主为该公司法人代表，是一期货股票经纪公司，年利润在 *万元 -* 万元。XX鑫丰拍卖公司。 1998 年创办， 业主占股分 30%，注册资金 100 万元， 1999 年实现利润 110 万元。德

5、宏宏源拍卖公司。 2000 年创办，业主为该公司法人代表，注册资金 100 万元。2 项目区及校址基本情况21 项目区经济简况学校校址地处 XX市。XX市是 XX地区行署所在地，是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心，也是滇西边境经贸中心，它具有五指通掌心的重要地理位置作用。由昆明、大理经三二 0 国道进入 XX 后可分别通向怒江州六库、经腾冲通往缅甸密支那、经德宏通往缅甸八莫、经龙陵勐糯至永德通往缅甸果敢、经昌宁通往临沧地区。全区 1999 年年未人口有 232 万人，城乡居民人均可支配收入 5456 元，全区城镇职工工资总额 74189万元，职工平均工资 6722 元。在改革开发政

6、策下我区部分家庭已逐步迈向小康。32 项目区教育简况XX 地区 1999 年底小学在校学生 24.91 万人，普通中学在校学生 11.5 万人，初中毕业生升学率 32.4%。全区五县市中 XX 市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。龙陵县也将于 2001 年前验收。23 校址基本情况校址地处 XX 市市区北，原为 XX 社会福利院，行政区划属 XX 市 XX 镇 XX 行政村园光寺。校址占地83206.71 平方米（折合 124.8 亩），东离 XX村约 500米，南离和尚村约 600 米，北离龙王溏公园约 1KM。见校址位置图。2.3.1 交通条件 ：XX 市市区至 XX镇之间有

7、三二 0 国道相通里程 7 公里。 XX向西至校址有 3 公里。交通较为方便。2.3.2 绿化情况 ：目前校址绿树成荫。仅在东部运动场与教学楼区因建设开挖需绿化外，其它地方绿化不需过多投资，即可办成个风景秀美的校园。2.3.3 供电供水情况校址已通电，只需适当改建即可满足学校供电需要。校址以西地下、地表水资源丰富，已有自供水水网，仅只需适当完善即可自建学校供水系统。2.3.4 地形、地质、地貌情况校址地处 XX坝（山间盆地）北部，山地与盆地交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘；西部地势较陡，由两个坡地夹一个凹沟组成。校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主，西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。校

8、址地势稳定，地基土承载力较高，并没有不良工程地质现象。3. 市场 ( 生源 ) 情况分析3.1 区内生源经 20 多年的改革开放，我区部份家庭已进入小康生活，都希望子女成才立业。还有很大一部分人，虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教育，其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。经查证， XX地区 1999 年底在校中小学生数为 3.6万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的 12%来测算 , 则有 3600 至 7200 个生源。32 区外生源XX 学校可在全省招生，除重点在区内 XX 招生外还重点在区外德宏州、临沧地区、怒江州及旅缅华侨中招生，曾多次到各地调查（已

9、设招生点），区外生源情况如下：德宏州经济情况优于 XX地区，但社会环境及教育质量较 XX为差，因此其生源将比 XX 地区为多。临沧地区、怒江州经济情况略比 XX 差，生源两地也各可有近百人至数百人。旅缅华侨经济情况较好，并多数有将子女送回国求学的愿望。而且到 XX 读书比其它地方近，家长、学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大。4办学方案XXXX 学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经验确立：41 学校办学思想全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育，强化素质教育，注重特色教育，为培养跨世纪的创业型人才打基础。42 总体目标一流的校舍，一流的设备，一流的师资，一流的管理，一流质量，成为一所

10、具有省内国内具有先进水平的现代化学。43 培养目标 ：培养德、智、体、美、劳全面发展，具有参与全国竞争能力，适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才，其要求概括为：四有： 有理想、有道德、有文化、有纪律。四会： 会学习、会生活、会做人、会创造。四强： 知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。44 办学模式超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。45 治校方略：质量第一、管理第一、安全第一。46 办学特色从“爱”出发，组织全部工作；实行分层管理和准军事化管理；实行小班制，进行差异教学；改革课程结构，发展个性教育，培养特长；教学手段现代化；教学科研融为一体突出外语、电脑教学。47

11、校园文化校魂 ：爱校训： 诚实 勤奋 拼搏 创新校风 ：和为贵 勤为本 学为基教风： 严谨 善导 德高 多能学风： 勤学 慎思 扬长 求真5学校机构设置5.1 校 长学校机构设校长 1 人，校长由董事长阮佼莉聘任XXX 当任，实行董事会领导下的校长负责制，对学校工作实行全面管理，是学校的总设计师和指挥员。XXX：男 1941 年生 汉族 天津人 毕业于北师大，高级中学教师。全国五一劳动奖章获得者。九届全国人大代表，北京市十一届人大代表。多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被聘到XX学校任校长

12、。5.2 副校长设 4 人，分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。常务副校长 ：聘 XXX当任。是校长的主要助手，协助校长主持内部管理工作。XXX：原 XX一中校长，特级中学教师。德育副校长 ：聘 XXX当任。是学校政治工作的领导人，群体工作的牵头人，安全工作的指挥人。负责政教处的领导工作。XXX：男 汉族 45 岁 一级中学教师，原教师进修学校书记。教学副校长 ：聘 XXX当任。 是教学管理的牵头人，协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。负责中学部和小学部的领导工作。XXX：男 汉族 44 岁 一级中学教师，原腾五中高中部教研组组长。行政后勤副校长 ：是学校日常行

13、政、后勤、基建维修的领导人，是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事、财务室的领导工作。5.3 机构设置图6建设内容及规模6.1 建设规模该项目计划规模为在校学生 1200 人，目标分五年来达到。第一年（ 2000 年）在校学生 250 人，第二年（ 2001 年）在校学生 550 人，第三年（ 2002 年）在校学生 850 人，第四年（ 2003 年）在校学生 1150人，第五年（ 2004 年）及以后在校学生保持在 1200人。另外教职工人数按建校初为 3 : 1 配置，在此后逐步调整到 6 : 1 ，其中教师与职工的比例为 1 : 1 ，其次根据工作需要还配置少量零时勤杂工。6

14、.2 建设内容6.2.1 主体工程按 1200 个学生及 200 个教职工的规模需新建教学、科技楼 3 幢，建筑面积为 6160 ；新建学生公寓 2 幢，建筑面积 3566 ；新建教工宿舍 4 幢 1000 。改建教工宿舍 4 幢 1368；改建学生公寓 7 幢，建筑面积 3380 。建设分年度安排见附表二 XX学校建筑工 程投资内 容表, 基本按 照主体工 程超前建 设 ,逐渐完善的原则完成。项目建成后达学生人均占有教学楼 5.1 , 公寓 5.8 ，教师人均占有宿舍 11.8 。见 XXXX学校规划总图。各年度人均占有情况见下表。6.2.2 附属工程改建小礼堂、办公室各一幢建设面积 750。新建大礼堂一幢 1000 。新建家长接待楼 2 幢 1500。6.2.3 总图建设需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电，绿化。6.2.4 设备购置及安装按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施；见 XX 学校设备购置简表（附表二附表）。交通设备交通车一辆。7. 投资估算及资金筹措7.1 投资估算见附表三、附表四：总投资 =建设投资 +流动资金建设投资 =固定资产投资 +固定资产投资方向调节税 +建设期利息=1323.6+0.0+26.9=1350.5 万元总投资 =135