《环境内审检查表(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境内审检查表(2)（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、常州X服装有限公司-环境内审检查表 受审核部门管理层审核日期8月25日审核员审核准则环境管理体系文献、合用法律法规符合阐明“”符合;“?”观测项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。波及条款审核内容、证据及措施审核记录审核发现1.1理解组织及其所处的环境内部环境有哪些？外部环境有哪些？答:我司目前所处的外部环境因素涉及:a) 地球资源被大肆开采与破坏,生态平衡遭到严重破坏,多数生物种面临灭绝；b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c) 水质被严重污染,森林被大肆砍伐，空气阴霾;d) 全球各国涉及中国对气候与环境的保护已日渐注重;e) 中国政府已经加大对环保的惩处力度,近年
2、来更是开出高达千万的天价罚单，公司对环保的职责与义务已刻不容缓。我司所处的内部环境因素涉及:a) 员工对环保意识整体严重欠缺；b) 在节能减排方面仍需加大力度；c) 在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强;d) 公司在基本设施配备，合规义务方面亦存在局限性。.2理解有关方的需求和盼望有关方有哪些?需求又有哪些?答：外部有关方及规定与盼望有关方规定与盼望本地环保局(政府职能单位）符合环境法律法规本地安监局(政府职能单位）化学品仓库寄存,泄漏避免本地水务局（政府职能单位）节省用水,合规排水本地供电所（政府职能单位)节省用电(邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位)配合解决环保有关事宜,
3、保持厂区清洁(业务往来单位）获得S10体系认证,符合法律法规（第三方认证服务机构)满足IS1401体系规定,持续改善环境管理体系（第三方监测机构)配合监测(废水废物转移解决）配合转移,解决我司零部件供应商,物流公司(业务往来单位)满足我司环境体系有关规定饮用水配送,回收满足我司环境体系有关规定外来施工单位/个人(业务往来单位)噪音，废气满足我司环境体系有关规定设备供应商(业务往来单位)设备尽量节能,满足我司环境体系有关规定办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新,满足法律法规规定内部有关方及规定与盼望有关方规定与盼望最高管理者(总经理/生产车间主管)合法，客户满意,成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污
4、染,无噪音,温湿度合适1.3拟定环境体系的范畴公司的环境体系范畴是什么，物理边界是什么？答：一旦拟定了范畴，所有在这个范畴内的组织的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本手册合用于位于江苏省常州市长江中路96号,服装的生产（裁，车,烫，包）和销售所波及的环境管理活动。14环境管理体系所需的过程和互相作用是什么？答：拟定公司合用的环境法律法规和其她规定，对公司活动和过程进行辨认,并辨认和评价环境因素,拟定重大环境因素，制定环境目的、指标和管理方案，保证符合法律法规规定并持续改善。将环境管理体系规定融入其各项业务过程中，例如：采购、生产、人力资源、和业务等;将与公司所处的环境和有关方规定有关的问
5、题纳入其环境管理体系。拟定各部门的环境职责,制定管理体系文献，对环境运营过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采用相应的纠正和避免措施进行持续改善。2.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现答:最高管理者应证明其对环境管理体系的领导作用和承诺,通过如下方式(重要以会议、培训、交流、文献和记录等型式）对其建立、实行和改善环境管理体系的承诺提供证据。（a)通过会议、培训、宣传等型式及时向我司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规规定的重要性；保证环境体系在各业务单位中的贯彻;（b）制定和批准我司的环境方针；（c）在环境方针提供的框架内制定环境目的、核心绩效参数，并分解到各个层次;（d
6、）每年至少组织一次管理评审;鼓励员工对环境管理体系做出奉献;（e)保证我司环境管理体系运作能获得必要的资源，涉及人力资源、基本设施和工作环境，保证产品满足规定，体系有效运营，并得到持续改善。2.2环境方针环境方针是什么?怎么得到制定、传递和实现？答:环境方针为:保护环境、污染避免、符合合规义务 持续改善环境环境方针是公司环境管理的总的指引思想,是建立目的和指标的基本,对我司环境管理体系的有效运营起指引作用。本方针由总经理制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运营。职责a、总经理负责环境方针的制定和颁布,并保证方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的根据和信息。c
7、、总经办负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员,并向公众提供(当公众有获取需要时)。控制规定、环境方针是我司环境管理体系总的宗旨和方向;b、环境方针应涉及对遵守国家和本地环境法律、法规和其他规定的承诺，体现污染避免和持续改善的思想;c、环境方针应适合于我司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d、环境方针应为目的指标的制定提供指引和框架；e、保持文献化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取;、保证环境方针各项承诺得到有效实行;g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报有关信息;、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益有关方有规定期，应及时
8、对方针进行修订;31总则筹划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?答:1、筹划环境管理体系时组织应考虑：环境背景、有关方、体系覆盖的范畴2、并应拟定与环境因素、合规义务、背景环境和有关方的需要应对的风险和机遇，以：保证环境管理体系可以实现其预期成果；避免或减少非预期的影响，涉及外部环境状况对组织的潜在影响；实现持续改善组织应拟定其环境管理体系范畴内的潜在紧急状况,特别是那些具有环境影响的潜在紧急状况，明确风险和机遇事件的辨认措施/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定重要风险和机遇事件的应对措施的规定、评价这些措施有效性的措施。.环境因素环境因素应考虑什么？辨认的措施有哪些?答
9、：公司制定【环境因素辨认和评价控制程序】,用以指引进行环境因素的辨认、登记评价，以拟定重要环境因素,以及对环境因素的定期更新。在辨认环境因素和环境影响时,重要考虑如下几方面:1)环境因素的辨认范畴覆盖公司界定的环境管理体系范畴内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环节,涉及有关方活动对环境产生的影响，并考虑生命周期的观点。2)环境因素的辨认同步考虑过去、目前、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及如下类型:a）向大气排放的污染物:如汽车尾气等;）向水体排放的污染物:如生活污水等;c）固体废物/危险废物：如生活垃圾和车辆废油、废化学清洗剂等;d）噪声排放:如车辆噪音等；f)对周边社
10、区及居民生活的影响；j）水、电、气、油等能源资源的消耗。环境因素评价,重要从对环境影响的规模、范畴、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。通过广泛的辨认和科学的评价,拟定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】,作为拟定环境目的指针和管理方案,或重要运营控制的根据。对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目的、指针和管理方案”中作为具体实行筹划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等因素临时无法实行时,要制定具体的控制筹划。在法律法规变更或追加、更新或新的活动、产品和服务的有关方规定等状况,则对环境因素进行评价和更
11、新。正常状况下,每年组织对环境因素重大环境因素更新。3.3合规义务如何拟定合规义务?答：1、拟定并获取与环境因素有关的合规义务;2、规定如何将这些合规义务应用于组织；3、当建立、实行、保持和持续改善其环境管理体系时必须考虑这些合规性义务;公司建立并保持【法律法规及合规性评价程序】，以获取并评价有关环境法律法规和其她规定，确认其合用性并跟踪其变化，以便及时更新。 法律、法规及其她规定的范畴1） 国际公约;2） 国家性、地方性法律、法规、条例、规章;3） 行业规范、与有关机构的协定,非法规性指南； 明确职责,建立收集渠道，并定期收集辨认合用的法律法规和其她规定。 法律、法规及其她规定的传达对定期收
12、集到的有关法律、法规及其她规定，公司将有关内容及时传达到有关部门及有关岗位，对相应员工进行培训使其严格按照执行。4、控制规定a、按程序获取并拟定我司合用的环境法律、法规和其她规定。、建立环境法律、法规和其他规定的清单。c、跟踪环境法律、法规和其他规定，一旦有变化要及时更新并传达。d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。e、公司活动、产品或服务应保证采用的措施与发现问题及对环境影响的严重限度相适应,并应保证对法律法规文献进行必要的更新与遵循性的评价。3.4措施的筹划筹划的内容有哪些？答:筹划的内容有重要有重要环境因素、合规义务、所辨认的风险和机遇等,并如何：将这些措施整合和实
13、行在其环境管理体系过程或其她业务过程,评价这些过程的有效性当筹划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运营和经营规定。公司需在高层面上筹划环境管理体系中应采用的措施,以管理其重要环境因素、合规义务，以及辨认的、公司优先考虑的风险和机遇，以保证环境管理体系的有效运营。筹划的措施可涉及建立环境目的,或可独立或整合融入其她的环境管理体系过程。也可通过其她管理体系提出某些措施。4.1环境目的制定环境目的应考虑什么?答：组织应针对其有关职能和层次建立环境目的，此时须考虑组织的重要环境因素及有关的合规义务,并考虑组织环境目的应：a)与环境方针一致；b)可测量（可行时)c）可监视d)予以沟通e)合适时
14、予以更新公司制定【目的、指标管理方案控制程序】来规划公司的整体环境目的,并以目的管理措施层层展开贯彻,各部门根据公司整体目的制定相应的环境目的实行方案并记录,根据每年目的达到状况,通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目的。4.2实现环境目的措施的筹划筹划的环境目的是要体系哪些内容？答：筹划如何实现环境目的时,组织应拟定：a）要做什么b)需要什么资源c)由谁负责d)何时完毕e)如何评价成果,涉及用于监视实现其可测量的环境目的的进程所需的参数组织应考虑如何能将实现环境目的的措施融入其业务过程。5.1资源保证资源的范畴有哪些?答:应及时拟定并提供所需的资源,资源可涉及人员、信息、供方、基本设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的规定，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以拟定,重要涉及符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基本设施及符合商定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客规定及生产和服务的改善适时的调节及补充。52能力采用什么措施保证能力满足体系运营的需要?答:组织应:a）拟定在其控制下工作,对组织的环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力b)基于合适的教育、培训或经历，保证这些人员有能力胜任工作c)拟定
