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1、-第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1项目名称 环保节能型低温高能效地源热泵机组技术改造项目 1.1.2 承办单位 空调有限公司 法定代表人： 项目负责人： 1.1.3 项目主管单位市经济委员会 1.1.4 项目建设地点市经济开发区1.1.5可行性研究报告编制单位1. 2 可行性研究报告编制依据1.2.1 空调有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2.2 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；1.3.3 对产品方案和
2、产品技术进行论证，确定产品水平；1.3.4 对国内、外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；1.3.5 对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6 就项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；1.3.8 提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.4 推荐方案与研究结论1.4.1项目背景与提出 传统的生活用热水装置通常采用电锅炉、燃油、燃气锅炉或家用电热水器、燃气热水器及太阳能热水器等。这些装置的热效率低，一次能源消耗量大，不利于环境保护。太阳能热水器初投资
3、较高，且受气候及安装条件的影响。热泵能够实现热量由低温向高温的传输。性能系数高。因此，作为热水制备装置，热泵系统得到了越来越广泛的应用。低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气、大地、太阳能及地下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换热器，制取4060的热水，其输出功率和输入功率之比（简称COP值）可达到4以上。即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四分之一。多种低温源可最大限度的提高热泵的COP值，扩大其使用范围和区间。夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能源综合利用效率大大提高。低温高能效地源热泵空调机组是一种利用地下浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤
4、或地表水等）的既可供热又可制冷并提供生活热水的一种节能环保的先进技术。该机组可克服电热水锅炉、燃油热水锅炉及电热水器等能效低、污染重的缺陷。从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是一项成熟的技术，在北美洲应用已几十年,在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的20，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。在节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能、环保、效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之一。该项目的实施，将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节能、环保及运行费用的降低作出重要贡献。1.4.
5、2 项目建设规模 年产环保节能型低温高能效地源热泵机组1800套。1.4.3市场预测及产品销售 随着社会的发展和人民生活水平的提高，改善人们生活环境的空调产品获得迅速推广。中国现在已经成为世界空调生产制造大国。2002年我国空调器产业完成销售额接近700亿元，总产量超过3050万套，在全球比重占到60。空调产业是典型的全球性产业，1993年以来，空调器出口量以平均66的速度在增长，成为我国出口增长速度最快的产品之一。2002年，我国空调器出口量超过800万套，出口额接近13亿美元，经过十年努力，中国的空调产业竞争力也有极大增长。作为一种有效的节能绿色产品，地源热泵供热（制冷）空调机组将在我国建
6、筑供热（制冷）系统中发挥越来越重要的作用。该机组能够在我国南、北方广大的地区使用。尤其是该机组因其具有运行费用低，性能系数高和无污染等优点，在可制造热水（制冷）的设备装置中，具有很强的竞争力。因此，作为供热（制冷）系统的热水设备装置，地源热泵空调机组将得到越来越广泛的应用。今后在新建住户和宾馆中有1的建筑采用低温高能效地源热泵空调系统，则每年仅此一项将形成约5亿元新的消费市场。据预测，到2010年地源热泵系统的销售额分别达到76.5亿元和75.1亿元，增长率分别为16.8%和18%，地源热泵机组的销售额分别为30.6亿元和30.03亿元。但即使到2010年地源热泵机组市场份额也仅占当时中国空调
7、市场总销售额的3.3%。如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2010年以后的发展空间更大。同时该产品凭借优异的性能和低廉的价格，有望迅速扩大出口。因此，地源热泵空调机组有着很大的市场潜力和广阔的应用前景。它的应用将产生重大的经济效益和社会效益。本项目达产后，其市场销售不成问题。根据该公司现有国内外销售网络，确定本项目产品90%内销，10%外销。1.4.4 生产工艺本项目生产的环保节能型低温高能效地源热泵空调机组工艺要求档次较高，不但主要性能指标要达到国际先进水平，外
8、观质量也应属上乘。在工艺设计中充分利用已有的成熟的工艺和技术，发挥现有进口设备的优势，并保证各零部件符合各种性能质量指标。充分利用现有的工艺保证系统和工艺监督系统的作用，保证零部件加工和组装严格执行设计图纸和工艺文件、工艺规程。使新产品的外观质量、内部结构和技术性能指标等方面都能达到和超过国内外同类产品的水平。设计中关键零部件、主要材料和元器件优选择国内外著名厂家产品。确定的工艺方案，主要包括两器生产、钣金件生产、电控装置生产、总装四部分。在产品生产过程中，积极采用新技术、新设备，从而保证产品的先进性和质量的稳定性，保证机组高效可靠运行。1.4.5 厂址概况该项目位于市经济开发区。市位于黄河下
9、游北岸，省的西北部，北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻；西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连；西南与聊城地区接壤；南隔黄河与济南市相望；东靠惠民地区。自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称，是华东、华北重要的交通枢纽。京沪、德石、济邯三条铁路在这里交汇，5条国道、14条省道在境内纵横交错。京福高速公路贯穿南北，济聊、青银高速公路穿境而过。从到济南国际空港仅需一小时，到天津海港也只用两个小时。厂区内地势平坦，基础设施齐全，该厂所处地理位置优越，交通运输十分方便。实施项目建设较为有利。1.4.6 主要原材料及能动供应1.4.6.1主要原材料供应 本项目生产所需的压缩机、冷凝器、膨胀阀、电磁阀、
10、安全阀、控制电脑等关键元器件均选用知名品牌厂家的产品。其中，压缩机、电磁阀、膨胀阀及安全阀等采用进口元器件。其他辅件提供方各元器件均按照国家标准同时提供国家3C认证资质证明。本项目建成后，主要原材料供应渠道畅通，有保证，且与协作单位有多年的供求关系，完全可以满足本项目的需要。1.4.6.2 能动供应 a、供电本项目用电源自市供电公司的10KV供电线路。本项目装机总容量为1200KW，经计算，有功负荷694KW，补偿后视在功率772KVA，功率因数为0.90。项目用电负荷为三级负荷，该公司原有供电有余量，能满足本次改造要求。b、供水本项目用水由自备深水井供应，水质优质，供应充足，生产过程属机械加
11、工过程，用水量较少。因此原有水源可满足项目要求。1.4.7 劳动安全卫生本项目车间设备布置考虑操作运行通道，对转动设备进行防护并定期检查维修，厂房设置了强制性通风机械，公司定期发放劳保用品，对职工定期检查身体。其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害职工身体健康等问题，但是要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保证、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1.4.8环境保护 本项目有少量生产和生活废水产生；钣金工序产生少量油污；废弃物主要为废弃金属；噪声主要为生产机械运行噪声。本项目废水主要为生产、办公、生活排污水，办公、生活废水因为不含有毒物质，且易被生物降解，所以污水经化粪池处
12、理后排入市政污水管道，对周围环境没有影响。钣金生产线上产生含磷、含脂废水和油污污染，废水经原有污水处理系统处理达标后排放，油污可设置去油装置，及时去污，定期全面清扫的办法达到要求。各工段在生产过程中产生的废包装材料、废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用；废渣及生活垃圾送往城市指定渣场。本项目噪声来源主要为生产机械运行噪声，其运行噪声值在7585dB，采用减振基座、车间墙壁吸音和隔声罩等措施降噪，降噪效果可达1520dB，同时，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染。1.4.9 投资估算及效益指标项目总投资2879.24万元，建设投资2504.63万元
13、，其中申请银行贷款2200万元，其余679.24万元企业自筹。 项目流动资金1248.70万元，其中铺底流动资金374.61万元。年实现销售收入17640.00万元，其中出口创汇200万美元。 年利税3361.03万元，其中年利润1723.75万元（税后）。 盈亏平衡点为32.80，经营安全率67.20。投资回收期3.32年(包含建设期)。财务内部收益率51.85。 投资利税率89.55。 投资利润率68.55。 详见主要经济技术指标表。1.4.10实施进度建议本项目建设期一年，投产后一年达产，投产期生产负荷按60计算，以后各年均按满负荷100计算。 1.4.11可行性研究报告结论 本项目产品
14、市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水、电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。空调有限公司属于国内同类产品的知名企业，拥有自主知识产权的环保节能型低温高能效地源热泵机组及齿轮生产技术，具有多年相关产品的研发、生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生产和销售。综上所述，认为本项目建设是必要的、可行的。主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模 1.1环保节能型低温高能效地源热泵机组套/年18002项目总投资 万元2879.242.1建设投资 万元2504.632.2铺底流动资金 万元3
15、74.613投资指标 3.1百元销售收入占用总投资 元/百元21.283.2百元销售收入占用建设投资元/百元14.203.3百元销售收入占用流动资金元/百元7.084劳动定员人2104.1其中：工人人1624.2 技术人员人284.3 管理人员人205全年生产天数天3006建设期月127设备数量 台（套）338总用地面积平方米180008.1建筑面积平方米112508.2建筑系数62.509燃料及动力9.1水吨/年150009.2电万度/年83310年销售收入万元17640.00正常年11年销售税金及附加万元71.66正常年12年总成本万元14278.97正常年13年利润总额万元2572.76正常年
