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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页 生产企业出口退税申报系统2.1版操作指南文档编号：TSSB_CZZN_01版次：V1.0编制：毛羽审核：闫洪伟批准：王军生效日期：2018-04-26目 录1 免抵退申报系统升级背景及安装41.1 生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景41.2 申报系统安装41.3 免抵退申报系统的进入112 免抵退申报系统的基本配置132.1 系统初始化132.2 系统配置相关信息查询142.3 系统参数设置与修改152.4 系统数据备份152.4.1 云备份数据152.4.2 本地数据备份172.5 系统备份数据导入23
2、2.5.1 云备份数据导入232.5.2 本地数据备份导入263 生产企业出口退税申报系统操作流程283.1 企业退（免）税备案向导流程283.1.1 退（免）税备案数据采集293.1.2 打印退（免）税备案报表293.1.3 生成退（免）税备案相关数据303.1.4 撤销退（免）税备案申报313.1.5 退（免）税备案数据查询333.2 一般贸易流程333.2.1 一般贸易基础数据采集343.2.2 免抵退税申报数据检查353.2.3 确认免抵退税明细数据363.2.4 汇总数据采集383.2.5 生成免抵退申报数据393.2.6 申报反馈413.2.7 一般贸易其他常见操作433.3 其他
3、业务申报操作流程453.3.1 申报数据采集463.3.2 生成其他业务申报473.3.3 打印其他申报报表493.3.4 审核反馈信息处理503.3.5 其他申报数据查询523.4 单证向导流程533.4.1 单证明细数据采集553.4.2 打印单证申报报表553.4.3 生成单证申报数据563.4.4 撤销单证申报数据583.5 进料加工业务流程593.5.1 计划分配率备案613.5.2 进料加工手册核销614 系统主页面功能点详细描述624.1 多选项卡的操作界面624.2 向导634.3 索引区644.4 数据编辑区域664.5 数据项说明664.6 报表打印及导出功能描述67l1
4、免抵退申报系统升级背景及安装1.1 生产企业出口退税申报系统2.1版本升级背景根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退（免）税申报有关问题的公告、财税201832号关于调整增值税税率的通知，及相应业务需求，税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。本次升级涉及到的文件： 国家税务总局公告2018年第16号关于出口退（免）税申报有关问题的公告； 财税201832号关于调整增值税税率的通知。1.2 申报系统安装如果您的机器上是第一次安装本软件，可按照如下的详细步骤进行安装：进入http:/ 安装路径中不能含有空格，建议先将杀毒软件等防护系统关闭，以免造成系统无法完整安装；2. 双击运行安
5、装软件，安装路径建议为系统默认路径“C:出口退税电子化管理系统”；3. NET版本申报系统初次安装之前，要求电脑运行环境包含net.framework.4.0及以上版本；4. 硬件要求（最低）：中央处理器：至少Pentium 1 GHz以上，内存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系统磁盘空间：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6. 必备组件：a. 电脑上必须已安装以下组件后才可安装Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安装流程：1. 系统自动解压安装，如图：图 1-12.
6、 出现安装画面，点“下一步”按钮，如图：图 1-23. 显示正在进行安装的信息，如图： 图 1-3图 1-44. 系统提示选择安装路径，点击“下一步”按钮，如图：图 1-55. 安装程序提示选择文件夹，建议选用系统默认文件夹，点击“下一步”继续，如图：图 1-66. 此时系统提示选择功能选项，建议选择默认选项，如图：图 1-7图 1-87. 按照提示点击“下一步”继续安装，提示安装成功，点击“完成”退出，如图：图 1-91.3 免抵退申报系统的进入申报系统安装好后，在windows桌面上找到快捷方式：“生产企业出口退税申报系统”并双击运行，如图：图 1-10运行后弹出登录界面，登录默认用户名为
7、小写sa ，密码为空，点击“确认”按钮，如图：图 1-11登录后即可进入“登记企业信息”界面，在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息，或者通过“企业信息导入”按钮，选择备份数据来导入企业信息。然后点击“确定”按钮，即可进入系统。登录所属期应与纳税所属期一致，格式：年+月（例：201801）。如图：图 1-12图 1-13注意事项：如使用“企业信息导入”按钮导入备份时，需选择备份文件夹中的“JSdotnet.db”文件进行导入，“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息，而不导入备份数据，并且企业信息设置后，便无法进行修改。2 免抵退申报系统的基本配
8、置2.1 系统初始化初次进入申报系统，建议进行“系统初始化”操作。点击“系统维护”菜单选择 “系统初始化”项，在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮，即可完成系统初始化操作，并重入系统（仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行）。如图：图 2-12.2 系统配置相关信息查询若需进行企业信息的查询，可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中查询，如图：图 2-22.3 系统参数设置与修改点击“系统维护”菜单，选择 “系统配置”项，打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改，如图：图 2-3注意事项：业务方式中18位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。2
9、.4 系统数据备份2.4.1 云备份数据点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“立即备份”按钮，进行系统备份数据，如图：图 2-4显示备份数据成功，数据备份到云端，如图：图 2-52.4.2 本地数据备份2.4.2.1 完全数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：图 2-6选择“完全数据备份”，点击“确认”按钮，如图：图 2-7确认后，弹出“系统询问”对话框，如图：图 2-8点击“确认”按钮，进行备份数据路径选择，系统默认备份数据路径为“ C:退税申报系统备份”，如图：图 2-9点击“确定”按钮，系统会自
10、动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，此时系统完成完全数据备份，并提示备份数据路径，如图：图 2-10完全备份的文件类型为“.db”格式文件，如图：图 2-112.4.2.2 业务数据备份点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份”项，系统弹出对话框后，选择“本地备份”，如图：图 2-12选择“业务数据备份”，点击“确认”按钮，如图：图 2-13确认后，可自行选择备份数据存放路径，如图：图 2-14点击“确定”按钮，系统弹出备份数据存放路径，系统会自动在已选择的路径下，新建一个以当前时间命名的备份文件夹，如图：图 2-15业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件，如图：
11、图 2-162.5 系统备份数据导入2.5.1 云备份数据导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“立即导入”按钮，如图：图 2-17图 2-18选择“确认”按钮，进行系统备份数据导入，如图：图 2-19点击“确认”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：图 2-202.5.2 本地数据备份导入点击“系统维护”菜单，选择 “系统数据备份导入”项，系统弹出对话框后，选择“本地导入”按钮，如图：图 2-21点击“系统维护”菜单，选择“系统备份数据导入”项，在弹出窗口中点击“选择统
12、备份数据”选择备份文件存放的路径（选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件），点击“导入”按钮，进行系统备份数据导入，如图：图 2-22点击“导入”按钮，系统开始导入原备份数据，导入完成后，系统会弹出文本查看器，其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数，如图：图 2-23注意事项：为防止数据重复，建议企业导入数据时，勾选“导入前清空数据库”选项。 3 生产企业出口退税申报系统操作流程3.1 企业退（免）税备案向导流程（企业退（免）税备案简易流程图）图 3-1（备案操作流程向导）图 3-23.1.1 退（免）税备案数据采集如果为新办企业，需向主管税务机关提交备案
13、申请。选择申报系统“备案向导”第一步“退（免）税备案数据采集”中的“出口退（免）税备案”，点击“增加”按钮，根据企业真实信息，进行数据录入，如图：图 3-33.1.2 打印退（免）税备案报表选择申报系统“备案向导”第二步“打印退（免）税备案报表”，选择对应的打印表单进行打印，如图：图 3-43.1.3 生成退（免）税备案相关数据选择申报系统“备案向导”第三步“生成退（免）税备案申报”中的“生成退（免）税备案相关数据”，选择对应的数据进行生成，如图：图 3-5点击“确认”按钮后，系统提示“申报数据列表”，如图：图 3-6点击“确认”按钮后，系统会根据选择的申报路径进行数据的生成，如图：图 3-7注意事项：根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型，如去税局审核需选择本地申报，如通过远程审核，则选择远程申报。3.1.4 撤销退（免）税备案申报若发现申报退（免）税备案报表有误，可将数据撤销，返回到明细数据录入阶段，进行修改，再按照向导流程重新申报。选择申报系统“备案向导”第四步“撤销退（免）税备案申报”中的“撤销退（免）税备案相关数据”，选择对应的数据进行撤销，如图：图 3-8点击“确定”按钮之后，系统会弹出询问对话框。如图：图 3-9点击“确定”按钮
