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1、股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-2008维修配件审核发放制度版次页码61. 目的加强维修配件管理，提高配件发放各环节的工作效率 2. 范围本程序适用公司产品维修/内修配件的市场承诺控制3. 定义（无）4. 职责4.1客服6大区：规范市场按流程提交配件需求4.2 配件管理处：满足市场需求，确保维修配件供应5. 总则2008年度继续执行“维修配件周转铺底发放、月度补充消耗；内修配件记账发放，年度结算”的配件管理模式6 相关规定6.1 维修配件按发放形式分类：6.1.1铺底周转配件发放；（按实际需求在售后平台填写维修配件申请单）6.1.2铺底小配件发放；（按实际需求在售后平台季度填写维修
2、配件申请单）6.1.3应补月度消耗配件发放；（在售后平台上报维修配件消耗统计表）6.1.4内修配件申请发放；（在售后平台提交内修需求单）6.1.5购买配件发放；（由各服务网点在客户平台下单购买）6.2 2008年度周转配件明细：豆浆机：线路板、电机、电热器、温度传感器、变压器、上盖、下盖、继电器电磁炉：上盖、下盖、控制板、显示板、变压器、电风扇、IGBT、整流桥、集成块开水煲：壶身、加热盘/管、温控器、电源底座组件紫砂、白瓷煲：电源板、显示板、温控器、发热圈（片）料理、榨汁机：电机、刀座、机座、料理杯、主机座、过滤网、刀网、果渣盒、果汁杯、上盖加湿器：水箱顶盖组件、变压器、底座、风动组件、雾化
3、组件、电机、雾化片电压力煲：电路板、底座、铝锅、锅盖、定时器、限温器、发热板(片)、温控器6.3 2008年度可从财务部购买的非常规配件明细：豆浆机：多功能杯、干豆量杯、清洁块、清洁刷、过滤网、电源线、网罩、内包装电磁炉：内包装、电源线，赠品紫砂、白瓷煲：内胆、内包装、电源线股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次页码26料理机：过滤网、内包装、电源线电压力煲：内胆 电源线 内包装 注：非常规维修配件，不能申请周转，可填写内修需求单申请发放6.4 2008年度特控配件明细：豆浆机：杯体电磁炉：电磁线盘紫砂、白瓷煲：外锅料理机：豆浆杯电压力煲：U
4、型弹簧6.5 2008年度返厂配件明细： 豆浆机：杯体电磁炉：电磁线盘、紫砂、白瓷煲：外锅料理机：豆浆杯电压力煲：U型弹簧注：特控配件包内/包外维修录入售后平台，包外维修单服务部需冲减配件返厂费；特控配件旧件返厂用于数据统计，退回后不再补发。6.6 周转配件、小配件的审核、发放：6.6.1维修配件申请单要求售后服务人员正确填写配件名称、编码及数量；6.6.2各服务网点按规定时间上报维修配件申请单，每次只需上报一张即可；6.6.3维修配件申请单由所辖区域客服负责人审核，确认维修配件申请单中配件的名称、编码、数量的准确性及合理性；6.6.4配件管理督办在配件发放过程中发现有配件申请不规范的情况，汇
5、总月报表形式发客服部助理经理、客服区域经理、综合支持处经理、配件管理处经理审核；6.6.5非常规维修配件不可录入维修配件申请单，可录内修需求单或平台购买。6.7 应补月度消耗配件的审核、发放：6.7.1客服区域负责人每月对所辖区域维修记录单进行全面审核；6.7.2客服区域负责人审核后，创建保修配件发放单，并上报相关配件发放督办发放；股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次页码366.7.3客服区域负责人审核后维修记录单由呼叫中心进行回访；6.7.4客服区域负责人审核发现的问题要通知各服务网点进行纠偏，对于明显的作弊行为应根据情节轻重做出惩罚措施
6、，惩罚通知以书面形式发综合支持处呼叫中心备案。6.8 内修配件的审核、发放：6.8.1客服区域负责人需做好网点售前机内修配件政策的沟通，预防市场无度申请。6.8.2客服区域负责人每月对所辖区域内修需求单进行审核；6.8.3客服区域负责人审核后，创建内修配件发放单，并上报相关配件发放督办发放；6.9 配件单据上报要求：6.9.1客服区域负责人在上报单据时按照规定时间三个单据(维修配件发放单/维修配件申请单/内修需求单)一并上报，且注明所有上报单据类型，特殊情况注明原因。6.9.2原则上各种类型单据每月只需上报一次，特殊情况报客服助理经理、客服区域经理、配件处经理审批。6.9.3 配件管理督办在2
7、个工作日内将所收到的报表录入完毕。6.10特控配件审核、发放：6.10.1特控配件包外维修录入平台，各网点冲减配件返厂费，旧配件需返厂，不再补发；6.10.2特控配件包内维修需录入平台，冲减配件返厂费，旧配件需返厂，不再补发； 6.10.3特控配件不允许申请周转，只可从内修申请出库，特殊情况由区域负责人公文申请；6.10.4特控配件实行季度对账管理即：返厂旧件数量+服务部库存账=特控配件总账，如数量不符，按该型号产品的零售价在经销商帐户上扣除。6.11 特约网点非常规维修配件审核、发放：6.11.1电磁炉赠品、豆浆机网罩、多功能杯、过滤杯、滤网、电源线、电压力煲内胆、紫砂内胆及内胆盖、料理机过
8、滤网、清洁刷、清洁块、二次滤网、食谱、豆浆机杯体、电磁炉线盘、紫砂外锅、电压力煲外锅、料理机豆浆杯服务网点填写内修需求单区域客服人员审核督办发放。6.11.2配件督办每月从财务导出特约账户余额发客服部助理经理、配件管理处经理审核，掌握特约帐务情况。6.12 维修配件短缺、破损、断缺发放：股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次页码466.12.1服务网点收到维修/内修配件后需在5日内完成核对，如出现配件短缺、破损情况及时反馈致客服区域负责人，并在售后平台维修配件发放单签署意见，配件管理督办调查落实后按照消耗方式补发；6.12.2配件督办在出库单
9、备注栏上注明断缺配件信息，并在断缺配件入库后2个工作日内给予补发，发放断缺配件的原则：优先、快速。7 2008年度配件管理督办区域划分：负责人负责区域联系电话其它工作张洪粤东、粤西、海南0531-856095321、电磁炉和开水煲配件计划、跟踪；梁露莎广西、福建0531-856096371、豆浆机、料理机的配件计划和跟踪；2、售后平台维修配件编码升级；3、技改后的数据输出；财务可购买配件编码的输出；魏珍湖南、江西0531-856096371、紫砂煲/榨汁机/电压力煲的配件计划和跟踪；张营营华北0531-856095071、每月配件发放统计；2、售后平台全部市场配件信息收集、解答工作； 孙萍东北
10、0531-856096371、每周的会议纪要，以旧换新配件的统计和跟踪；张言华中0531-856096371、每月配件出库单列表；张冬梅华东0531-856095071、每月费用实施报表；韩广令华西0531-856095071、电磁炉库存报表，收发信件；2、每月人员异动表及考勤统计；3、售后服务部的增减；注明:配件督办负责所辖区域配件查询、问题解答工作。股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次页码568 2008年配件审核、发放的流程：售后平台配件督办维修配件库运输管理处流程说明内修需求单确认接收平台确认平台确认平台确认保修配件消耗表维修配件申
11、请单 运输方式打包情况填写单号制订出库单一式两份保存发货记录记帐员交接运输处随货保存打印出库单并登记备 货清点发货1、客服区域负责人规定时间上报所辖区域网点单据。2、配件管理督办2日内将维修/内修配件申请、维修配件消耗表录入系统，并在售后平台签署发放单号。3、维修配件库1.5日内打包完毕后签署打包件数。4、运输管理处货物发出后当天签订配件发放运输方式。5、各网点接受到配件后及时清点并及时确认接受及反馈意见。股份有限公司文件名称编号QW/JYG-13-20082008年度维修配件发放、审核制度版次页码66附平台上报时间表：所属区域 所属省份日期所属区域 所属省份日期所属区域 所属省份日期华南区域
12、广东1东北区域黑龙江12华中区域山西18华南区域广东2东北区域辽宁13华西区域甘肃19华南区域香港2东北区域东盟14华西区域陕西19华北区域河北3东北区域吉林14华中区域湖北20华中区域安徽4华西区域贵州15华中区域湖南21华东区域浙江5华南区域广西15华中区域河南23华东区域江苏6华西区域云南15华中区域河南22华东区域江苏7华西区域贵州15华北区域北京24华东区域上海8华西区域重庆16华北区域天津24华北区域山东9华西区域四川16华南区域福建25华北区域山东10华西区域新疆17华南区域江西25华北区域山东11华西区域青海17华南区域江西28监测点全部25华西区域宁夏17华北区域西蒙149相关记录9.1配件申请单9.2维修记录单9.3内修需求单
